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梧州市工人醫(yī)院2020年單位決算

 

 

目    錄

 

 

第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況

一、單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成

第二部分：梧州市工人醫(yī)院2020年度單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：梧州市工人醫(yī)院2020年度單位決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

二、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2020年度政府性基金支出決算情況

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況

       一、單位職責(zé)

       梧州市工人醫(yī)院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美國教會醫(yī)院，是廣西歷史上最早具有規(guī)模和技術(shù)實力的綜合醫(yī)院之一。目前，醫(yī)院發(fā)展成為國家三級甲等綜合醫(yī)院，初步形成了包含主院區(qū)、分院區(qū)、“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”分院、社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心的醫(yī)療集群。醫(yī)院以精湛的醫(yī)技、高尚的醫(yī)德、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在群眾中樹立起了良好品牌形象。

       醫(yī)院現(xiàn)開放病房近千張，擁有各類衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員一千多人，中高級職稱四百多人。目前醫(yī)院開展有90多項診療科目。腎內(nèi)科、神經(jīng)外科、臨床護理為自治區(qū)臨床重點?？?，血液內(nèi)科為自治區(qū)臨床重點建設(shè)?？?。醫(yī)院為中華健康快車定點醫(yī)院、國家胸痛中心、國家高級卒中中心建設(shè)單位、鄭州大學(xué)吞咽障礙研究所臨床科研基地、梧州市地中海貧血研究中心、梧州地區(qū)唯一的生殖醫(yī)學(xué)中心，初步形成區(qū)域醫(yī)療中心效應(yīng)。醫(yī)院是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、全科醫(yī)師實踐技能培訓(xùn)基地。
       醫(yī)院配備有大中型設(shè)備100多臺。包括64排128層CT、3.0T核磁共振、日本島津DR、西門子多功能數(shù)字化X線攝影系統(tǒng)DR、超聲氣壓彈道碎石清石系統(tǒng)及最先進的整套微創(chuàng)手術(shù)設(shè)備等，可為心血管內(nèi)科、胸心外科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、骨科等科室開展高精尖及高難度手術(shù)提供設(shè)備保障。
       醫(yī)院注重人才培養(yǎng)。制定了人才激勵機制，支持職工報讀研究生、博士學(xué)位，對科研及創(chuàng)新給予大力支持，每年選派職工到國內(nèi)外著名院校進修學(xué)習(xí)，幫助職工不斷成長。工會、團委等群團組織舉辦的“春之歌”春節(jié)晚會、職工運動會、新職工素質(zhì)拓展等文體活動豐富多彩，體現(xiàn)醫(yī)院對職工人文關(guān)懷。
       醫(yī)院充分發(fā)揮醫(yī)院黨組織的政治核心作用，堅持公立性質(zhì)以及“以人為本”的服務(wù)理念，榮獲了“全國精神文明建設(shè)工作先進單位”、“全國醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)先進單位”、“自治區(qū)文明單位”等稱號。醫(yī)院新建的門診住院綜合樓將增加1000張床位，并配備現(xiàn)代化醫(yī)療設(shè)備。用于“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”的北山醫(yī)院也將投入使用，醫(yī)院的發(fā)展前景將更加廣闊。
       二、機構(gòu)設(shè)置
       梧州市工人醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)共設(shè)45個臨床科室，分別是：消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、心血管內(nèi)科一區(qū)、心血管內(nèi)科二區(qū)、腎內(nèi)科、血液透析室、血液內(nèi)科、康復(fù)科醫(yī)學(xué)科、普通外科一區(qū)、普通外科二區(qū)、神經(jīng)外科、泌尿外科、骨科、胸心外科、婦科、產(chǎn)科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、兒科、中醫(yī)科、內(nèi)科門診、急診醫(yī)學(xué)科、婦科門診、皮膚科、兒科急診、重癥醫(yī)學(xué)科體檢科、視光門診、感染性疾病科、疼痛科、生殖醫(yī)學(xué)中心、產(chǎn)房、兒科觀察室、新生兒病區(qū)、兒科高壓氧艙、兒科康復(fù)區(qū)、康復(fù)訓(xùn)練科、腫瘤科、風(fēng)濕免疫科、預(yù)防保健科、全科醫(yī)學(xué)科、地中海貧血研究中心；21個醫(yī)技科室，分別是：醫(yī)學(xué)檢驗科、超聲診斷室、內(nèi)窺鏡室、病理科、心電圖室、腦電圖室、普通放射室、CT室、磁共振、碎石室、手術(shù)室、麻醉科、介入室、輸血科、高壓氧艙、中心藥房、西藥房、中藥房、北山藥房、藥劑科、臨床藥學(xué)科。
       三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
       梧州市工人醫(yī)院單位人員核定編制總數(shù)657名，其中：在職在編人員594人，包括行政管理人員11人，專業(yè)技術(shù)人員570人，后勤人員13人。其他聘用人員1033人，退休人員377人。

       
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2020年度單位決算報表
     （此部分另附表格，掛報告尾部）

       第三部分：梧州市工人醫(yī)院2020年度單位決算情況說明

 
       一、2020年度收入支出決算總體情況
      （一）本單位2020年度總收入61977.5萬元，其中本年收入61733.02萬元，較2019年度決算數(shù)減少2073.96萬元，下降3.3%。收入具體情況如下。
       1．一般公共預(yù)算財政撥款收入1038.44萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加273.96萬元，增長35.8%，主要原因是疫情相關(guān)補助撥款增加。
       2．上級補助收入43.77萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加30.98萬元，增長242.2%，主要原因是2020年度收到自然科研立項資金地貧項目經(jīng)費以及疫情相關(guān)補助。
       3．事業(yè)收入59006.3萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2019年度決算數(shù)減少2376.42萬元，下降3.9%，主要原因是醫(yī)療收入減少。
       4．其他收入1644.52萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”之外取得的收入。如：利息收入、培訓(xùn)收入、食堂收入等。較2019年度決算數(shù)減少2.47萬元，下降0.1%，主要原因是利息收入及食堂收入減少。
       5．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余244.48萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)增加244.48萬元，增長100%，主要原因是部分資金下達時間較晚，結(jié)轉(zhuǎn)本年資金增加。
      （二）本單位2020年度總支出61977.5萬元，其中本年支出61616.18萬元，較2019年度決算數(shù)減少1379.74萬元，下降2.2%。支出具體情況如下：
       1.文化旅游體育與傳媒支出（類）7.8萬元：主要用于2020年公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目“百年工醫(yī)”專題宣傳片費用。
較2019年度決算數(shù)增加7.8萬元。
       2.衛(wèi)生健康支出（類）61608.38萬元：主要用于本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出、開展業(yè)務(wù)工作以及設(shè)備購置等支出。
       較2019年度決算數(shù)減少1387.54萬元，下降2.2%，主要原因是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費的減少。
       3．結(jié)余分配31.93萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數(shù)減少534.65萬元，下降94.4%，主要原因是醫(yī)療收入減少，結(jié)余減少。
       4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余329.38萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)增加84.9萬元，增長34.7%，主要原因是財政撥款資金增加，特別是跨年度實施的項目較多，形成結(jié)轉(zhuǎn)。
       二、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出953.53萬元，較2019年度決算數(shù)增加433.53萬元，增長83.4%。其中：基本支出35.2萬元，項目支出918.33萬元。
本單位2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初不列入預(yù)算，支出決算為953.53萬元。
     （一）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初不列入預(yù)算，支出決算為7.8萬元。主要用于其他文化旅游體育與傳媒支出。
       其他文化旅游體育與傳媒支出7.8萬元，主要用于“百年工醫(yī)”專題宣傳片相關(guān)費用。無年初預(yù)算，主要為自治區(qū)當年追加指標。
     （二）衛(wèi)生健康支出（類）年初不列入預(yù)算，支出決算為945.73萬元。主要用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、綜合醫(yī)院、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他公共衛(wèi)生支出、其他衛(wèi)生健康支出。
       1．其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出37.12萬元，無年初預(yù)算，主要用于中小學(xué)校醫(yī)工資及領(lǐng)導(dǎo)干部保健經(jīng)費。
       2．綜合醫(yī)院支出394.98萬元，主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力項目、公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)、市縣臨床重點?？平ㄔO(shè)項目等。無年初預(yù)算，主要是自治區(qū)當年追加、上年結(jié)轉(zhuǎn)-區(qū)追加結(jié)轉(zhuǎn)指標。
       3．基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出247.31萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、地中海貧血防治服務(wù)體系能力補助資金。無年初預(yù)算，主要是自治區(qū)當年追加指標及上年結(jié)轉(zhuǎn)-區(qū)追加結(jié)轉(zhuǎn)指標。
       4．突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出150萬元，主要用于新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控補助病毒檢測設(shè)備購置，完成年初預(yù)算。無年初預(yù)算，主要是自治區(qū)當年追加指標。
       5．其他公共衛(wèi)生支出36.66萬元，主要用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目，無年初預(yù)算，主要是上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目撥款。
       6．其他衛(wèi)生健康支出79.66萬元，主要用于市縣臨床重點?？祈椖?、防疫醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者臨時性工作補助。無年初預(yù)算，主要是自治區(qū)當年追加指標及上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目撥款。
       三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
       2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出35.2萬元，比上年增加8.3萬元，增長30.9%，主要是高層次緊缺人才生活待遇以及校醫(yī)工資津貼。
       其中：人員經(jīng)費35.2萬元，主要包括：其他工資福利支出。
       支出具體情況如下：
      （一）工資福利支出35.2萬元，無年初預(yù)算，主要是年初預(yù)留專項指標。
      （二）商品和服務(wù)支出0萬元，無年初預(yù)算。
       四、2020年度政府性基金支出決算情況
       本單位無政府性基金收入，也沒有政府性基金支出，與去年相比無變化與預(yù)算相比無變化。
       五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
       本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，與去年相比無變化與預(yù)算相比無變化。
       六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
       2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。
      2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算總額為0萬元，比預(yù)算增加0萬元，比去年增加0萬元，其中，因公出國支出決算比預(yù)算增加0萬元，比去年增加0萬元；公務(wù)用車購置支出決算比預(yù)算增加0萬元，比去年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算比預(yù)算增加0萬元，比去年增加0萬元；公務(wù)接待費支出決算比預(yù)算增加0萬元，比去年增加0萬元。
       七、其他重要事項情況說明
    （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
       本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。
    （二）政府采購支出情況說明。
       2020年本單位政府采購支出總額23775.21萬元，其中：政府采購貨物支出23775.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
    （三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
       截至2020年12月31日，本單位共有車輛15輛，其中，副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、離退休干部用車0輛、其他用車5  輛，其他用車主要是公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備15臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備61臺（套）。
    （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。
       本單位未開展預(yù)算績效管理工作。
 

       第四部分  名詞解釋

 
       一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。
       二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
       三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
       四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
       五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
       六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
       七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
       八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
       九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
       十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
       十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
       十二、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
       十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


     附件：

梧州市工人醫(yī)院2020年單位決算公開附表.xls