項目名稱：公立醫(yī)院內部控制體系建設項目
 
采購人：梧州市工人醫(yī)院
 
 
 
 
 

項目概況 公立醫(yī)院內部控制體系建設項目的潛在供應商應在梧州市工人醫(yī)院獲取采購文件，并于2020年 11 月 1  日9點30分（北京時間）前提交響應文件。

一、項目基本情況

項目名稱：公立醫(yī)院內部控制體系建設項目
采購方式：競爭性磋商
預算金額：14.8萬元
最高限價（如有）：不設定
采購需求：
為貫徹落實財政部、國家衛(wèi)健委、中醫(yī)局關于行內部控制工作的一系列文件要求，進一步提高我院內部管理水平，規(guī)范內部控制，加強廉政風險防控機制建設。根據(jù)2012年11月財政部印發(fā)了《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號，以下簡稱《內控規(guī)范》），要求從2014年1月1日起施行；2015年12月21日，財政部發(fā)布指導意見（財會[2015]24號），要求全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設。特別提到已經(jīng)建立并實施內部控制的單位，應當按照本指導意見和《單位內控規(guī)范》要求，對本單位內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內部控制有效實施。內部控制尚未建立或內部控制制度不健全的單位，必須于2017年底前完成內部控制的建立和實施工作；2020年年底國家衛(wèi)健委、中醫(yī)局聯(lián)合下發(fā)《公立醫(yī)院內部控制管理辦法》（國衛(wèi)財務發(fā)〔2020〕31號），要求從2021年1月1日起施行?，F(xiàn)就我院內部控制建設項目進行公開招標，（如需進一步了解詳細內容，詳見競爭性磋商文件）。
合同履行期限：從簽訂合同之日起至項目建設結束 。
本項目不接受聯(lián)合體。

二、申請人的資格要求

1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定且具有本次服務能力的供應商；2017年起未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單；
2. 落實政府采購政策需滿足的資格要求：無
3.本項目的特定資格要求：無

三、獲取采購文件

時間：2021年10 月 25 日至2021年10月 27 日。每天上午8時至12時，下午14：30時至17：30時（北京時間，法定節(jié)假日除外）。
方式：現(xiàn)場獲取，①由供應商的法定代表人（負責人）或委托代理人憑營業(yè)執(zhí)照副本復印件加蓋公章、法定代表人（負責人）身份證明書原件（如委托代理人需憑授權委托書原件）到指定地點獲取磋商文件。②如供應商為自然人的，由本人攜帶身份證原件及復印件，如授權委托代理人的，由委托代理人攜帶自然人授權委托書原件及委托代理人身份證原件及復印件（身份證復印件、授權委托書原件須供應商簽字并加蓋手指指紋）到指定地點獲取磋商文件。③網(wǎng)上獲取，如供應商為本市外，向醫(yī)院提供由供應商的法定代表人（負責人）或委托代理人憑營業(yè)執(zhí)照副本復印件加蓋公章、法定代表人（負責人）身份證明書原件（如委托代理人需憑授權委托書原件）， 經(jīng)審核資格后再獲取采購文件。
地點：梧州市工人醫(yī)院（地址：梧州市萬秀區(qū)高地路南三巷一號）

四、響應文件提交

截止時間：  2021年11 月 1 日9點30分（北京時間）
地點：梧州市工人醫(yī)院醫(yī)院工勤樓6樓報名并咨詢獲取相關資料
郵箱：gryycwk@163.com

五、開啟（競爭性磋商方式必須填寫）

時間： 2021年11 月1 日9點30分（北京時間）截標會結束后。
地點：梧州市工人醫(yī)院（梧州市萬秀區(qū)高地路南三巷一號）

六、公告期限

自本公告發(fā)布之日起10個工作日。

七、其他補充事宜

本項目發(fā)布媒體：梧州市工人醫(yī)院官網(wǎng)。

八、凡對本次采購提出詢問，請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名    稱：  梧州市工人醫(yī)院    
地    址：   梧州市萬秀區(qū)高地路南三巷一號    
聯(lián)系人及聯(lián)系方式：辛紅華  電話：13877408380           

2.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人：  盧穗華          
電     話：   17777405008     
2021年10月25 日

第二章  供應商須知及前附表

 

供應商須知前附表

 

序號	條款號	條款名稱	內    容
1	1.1.1	項目名稱 及編號	項目名稱：公立醫(yī)院內部控制體系建設項目 項目編號： 采購需求： 采購方式：競爭性磋商
2	1.2.1	采購人	采購人：梧州市工人醫(yī)院 地  址：梧州市萬秀區(qū)高地路南三巷一號 聯(lián)系人及聯(lián)系方式：辛紅華  電話：13877408380
4	2.1	磋商供應商資格要求	1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定且具有本次服務能力的供應商；2017年起未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單； 2. 落實政府采購政策需滿足的資格要求：無 3.本項目的特定資格要求：無
5	11.1	響應文件份數(shù)	1、紙質文件：正本1套，副本3套。 2、電子文件：1份。為可編輯的word文檔格式，采用U盤為文件載體。
6	12	磋商報價	供應商必須就《項目采購內容及要求》中所有的項目和服務內容及有可能發(fā)生的所有費用作唯一完整報價。（報價方案是唯一確定的，否則將被視為無效響應文件。）
7	13.1	磋商有效期	60天
8	16.1	響應文件遞交截止時間、地點	1、截止時間：北京時間 2021 年11 月 1 日9點30分 2、遞交地點：梧州市工人醫(yī)院 3、供應商派代表遞交響應文件并參加截標會的，須攜帶以下相應證件和文件以證明其出席截標會。 ① 如法定代表人（負責人）到場出示：本人第二代身份證原件、法定代表人（負責人）身份證明書原件 如授權代表到場出示：本人第二代身份證原件、法定代表人（負責人）授權書原件 如自然人到場出示：本人第二代身份證原件、自然人身份證明書，如自然人授權委托代理人前來的須出示：本人第二代身份證原件、授權委托書原件 ②獲取磋商文件證明（發(fā)票或收據(jù)復印件） ③供應商承諾書（格式見第七章附件2） 4、采購人或代理機構將核對磋商供應商的到場代表本人身份證與證明上的信息是否一致。如信息不一致的或未按要求簽字加蓋公章的，或磋商供應商代表未出示相關證件核驗的，逾期送達或未按磋商文件要求封裝標記的響應文件，采購人、采購代理機構將有權對其響應文件予以拒收。
9	18.2	磋商小組組成	磋商小組構成人數(shù)：3人
10	19.1	響應文件開啟時間、地點	時間：北京時間 2021年11 月1 日9點30分截標會結束后 地點：梧州市工人醫(yī)院
	19.2	磋商時間、地點	時間：北京時間 2021年11 月1 日9點30分截標會結束后 地點：梧州市工人醫(yī)院 要求：參加磋商的供應商代表必須依時到達指定地點等候磋商，并自覺出示本人身份證原件接受核驗身份。磋商供應商在規(guī)定時間內不參加磋商的，視為供應商自動放棄磋商。
11	21．6	評標方法	綜合評分法（詳見第四章）
12	26	履約保證金	不需要繳納
13	27	采購合同簽訂	采購人與成交供應商應當在成交通知書發(fā)出之日起15日內，憑成交通知書按照磋商文件確定的事項簽訂采購合同。
14		政府采購政策	本項目適用落實相應的政府采購政策： 1、《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》（財庫〔2011〕181號） 2、《財政部、民政部、中國殘疾人聯(lián)合會三部門聯(lián)合發(fā)布關于促進殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》（財庫〔2017〕141號）
		現(xiàn)場踏勘	1、如供應商認為需要現(xiàn)場踏勘的，請自行踏勘。在現(xiàn)場踏勘的過程中，供應商的費用和非采購人的原因所造成的供應商的人身傷亡、財物或其它損失，采購人概不負責。 2、采購人向供應商提供的有關現(xiàn)場的數(shù)據(jù)和資料，是采購人現(xiàn)有的能被供應商利用的資料，采購人對供應商作出的任何推論、理解和結論均不負責任。 3、供應商應對項目現(xiàn)場現(xiàn)狀進行充分了解，不能在中標（成交）后再對場地現(xiàn)場提出異議，不能以場地存在瑕疵為由，提出任何形式的增加合同外費用或索賠的要求，或拒絕簽署合同書或拒絕履行所約定的各項義務。

供應商須知
 

一   總則

1．適用范圍、定義

1.1適用范圍
1.1.1項目概況：見本章須知前附表第1項。
1.1.2本競爭性磋商文件（以下簡稱磋商文件或磋商文件）適用于本項目的磋商、評審、合同履約、驗收、付款等行為（法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。
1.2定義
1.2.1“采購人”是指依法進行采購的國家機關、事業(yè)單位、團體組織，見本章須知前附表第2項。
1.2.2“采購代理機構”是指采購人委托辦理采購事宜的組織方，見本章須知前附表第3項。
1.2.3“供應商”是指參與本項目采購活動的法人、其他組織或者自然人。按競爭性磋商公告的要求獲取磋商文件稱為“潛在供應商”；提交響應文件并參加磋商稱為“磋商供應商”；經(jīng)法定程序確定成交的供應商稱為“成交供應商”。
1.2.4“貨物”是指供應商生產(chǎn)或組織符合磋商文件要求的貨物等。磋商文件中沒有提及采購貨物來源地的，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的相關規(guī)定均應是本國貨物，另有規(guī)定的除外。貨物必須是合法生產(chǎn)、合法來源的符合國家有關標準要求的貨物，并滿足磋商文件規(guī)定的規(guī)格、參數(shù)、質量、價格、有效期、售后服務等要求。
1.2.5“服務”是指除貨物和工程以外的其他采購對象，其中包括：供應商須承擔的運輸、安裝、技術支持、培訓、類似附加服務以及磋商文件規(guī)定的其它服務。
1.2.6“響應文件”是指供應商根據(jù)磋商文件要求，編制包含報價、技術和服務等所有內容的實質性響應文件。
1.2.7本文件中描述供應商的“公章”是指根據(jù)我國對公章的管理規(guī)定，用供應商（自然人除外）法定主體行為名稱制作的印章，除本文件有特殊規(guī)定外，供應商的財務章、部門章、分公司章、工會章、合同章、投標專用章、業(yè)務專用章及銀行的轉賬章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章等其它形式印章均不能代替公章。供應商為自然人的，應在要求蓋公章的位置或要求蓋公章的文件由本人（或其授權代表）簽字并加印本人指紋替代公章（下同）。
1.2.8本文件中的“法定代表人（負責人）”若無特別說明，當供應商是企業(yè)的，是指企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照上的法定代表人（負責人）；當供應商是事業(yè)單位的，是指事業(yè)單位法人證書上的法定代表人（負責人）；當供應商是社會團體、民辦非企業(yè)、其他組織的，是指法人登記證書中的法定代表人（負責人）或主要負責人；當供應商是個體工商戶的，是指個體工商戶營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營者；當供應商是自然人的，是指參與本項目磋商的自然人本人（或其授權代表）。
1.2.9本文件中描述供應商代表的“簽字（簽名）”是指供應商的法定代表人（負責人）（或其授權代表）或自然人（或其授權代表）親自在文件規(guī)定簽署處親筆寫上個人的名字的行為，私章、簽字章、印鑒、影印等其它形式均不能代替親筆簽字。
1.2.10本文件中描述的“復印件”，是指原件的影印件或原件的掃描件。
1.2.11標注“▲”的條款或要求系指實質性條款或實質性要求。

▲2．合格的磋商供應商

2.1磋商供應商資格要求：見本章須知前附表第4項。
2.2關聯(lián)供應商不得參加同一合同項下政府采購活動，否則響應文件將被視為無效：單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同的供應商，不得參加同一合同項下的政府采購活動；除單一來源采購項目外，為采購項目提供整體設計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務的供應商，不得再參加該采購項目的其他采購活動。
2.3供應商不得直接或間接地與為本次采購的項目內容進行設計、編制規(guī)范和其他文件的咨詢公司、采購代理機構或其附屬機構有任何關聯(lián)。

3．磋商費用

3.1供應商應自行承擔所有與準備和參加磋商有關的費用。不論磋商結果如何，采購人和采購代理機構均無義務和責任承擔這些費用。

4．特別說明

4.1供應商投標所使用的資格、信譽、榮譽、業(yè)績與企業(yè)認證必須為本單位所擁有。
4.2供應商在采購活動中提供虛假材料的，其響應文件將被拒絕而作為無效處理。如中標后發(fā)現(xiàn)的，供應商須依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》之規(guī)定賠償采購人，且民事賠償并不免除違法供應商的行政與刑事責任。
4.3本項目不允許轉包，不可以分包。成交供應商不得向他人轉讓成交項目，也不得將成交項目分包后分別向他人轉讓。

5．詢問、質疑

5.1詢問。供應商如發(fā)現(xiàn)磋商文件內容有誤或對采購活動事項有疑問的，應在磋商截止日期兩日前的正常工作時間以書面形式向采購人、采購代理機構提出詢問、澄清。采購人、采購代理機構自收到之日起3個工作日內對供應商依法提出的詢問作出答復，但答復的內容不得涉及商業(yè)秘密。
5.2質疑。
5.2.1供應商認為磋商文件、采購過程、中標或者成交結果使自己的權益受到損害的，可以在知道或者應知其權益受到損害之日起7個工作日內，以書面形式向采購人、采購代理機構提出質疑。供應商必須在法定質疑期內一次性提出針對同一采購程序環(huán)節(jié)的質疑。
5.2.2提出質疑的供應商應當是參與所質疑項目采購活動的供應商。潛在供應商已依法獲取其可質疑的磋商文件的，可以對磋商文件提出質疑。對磋商文件提出質疑的，應當在獲取磋商文件或者磋商文件公告期限屆滿之日起7個工作日內提出。
5.2.3供應商提出質疑應當提交質疑函和必要的證明材料。質疑函應按財政部發(fā)布的《政府采購供應商質疑函范本》編制。
5.2.4采購人、采購代理機構只接受紙質材料形式的質疑，不接受電子送達的質疑材料，即不接受以傳真、電子郵件、移動通信等即時收悉的特定系統(tǒng)作為送達媒介的質疑材料。采購人、采購代理機構接收質疑函的聯(lián)系部門、聯(lián)系電話和通訊地址詳見競爭性磋商公告。
5.2.5采購人、采購代理機構在收到供應商的質疑函后7個工作日內作出答復，并以書面形式通知質疑供應商和其他有關供應商。但答復的內容不得涉及商業(yè)秘密。

二   磋商文件

6．磋商文件的構成

6.1磋商文件由下列文件以及在采購過程中發(fā)出的更改、澄清、修改和補充等文件組成：
第一章  競爭性磋商公告
第二章  供應商須知及前附表
第三章  項目采購內容及要求
第四章  評標方法
第五章  采購合同（格式）
第六章  響應文件（部分格式）
第七章  附件

7．磋商文件的澄清和修改

7.1提交首次響應文件截止之日前，采購人、采購代理機構可以對已發(fā)出的磋商文件進行必要的澄清或者修改。如澄清或者修改的內容可能影響響應文件編制的，在提交首次響應文件截止之日3個工作日前，在政府采購信息發(fā)布媒體發(fā)布更正公告；不足3個工作日的，順延提交首次響應文件截止時間。
7.2采購人、采購代理機構可視具體情況延長響應文件遞交截止時間和磋商時間的，在提交首次響應文件截止時間兩日前，在采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布變更公告。
7.3所有與本項目相關的澄清、修改、補遺的內容作為磋商文件的組成部分。該所有通知文件在采購信息媒體發(fā)布之日起，視為供應商已收到該通知。供應商未及時關注采購信息發(fā)布媒體上的通知文件造成的損失，由供應商負責。

三   響應文件的編制

8．響應文件編制基本要求

8.1供應商應當按照磋商文件的要求編制響應文件，并對其提交的響應文件的真實性、合法性承擔法律責任。供應商須無條件接受采購人對其中任何資料進行核實的要求。
8.2供應商應認真閱讀、并充分理解磋商文件的全部內容（包括所有的澄清、修改內容、重要事項、格式、條款和技術規(guī)范、參數(shù)及要求等），承諾并履行磋商文件中各項條款規(guī)定及要求。供應商未按照磋商文件要求提交響應文件，或者沒有對磋商文件提出的實質性要求和條件作出響應，是供應商的風險，有可能導致其磋商被拒絕或被視為無效響應文件。
8.3供應商對磋商文件提出的實質性要求和條件作出響應是指供應商必須對磋商文件中涉及磋商項目的價格、技術要求、數(shù)量、售后服務及其它要求、合同主要條款等內容作出滿足或者優(yōu)于原要求和條件的承諾。
8.4如因供應商只填寫和提供了磋商文件要求的部分內容和附件，而給評審造成困難，其可能導致的結果責任由磋商供應商自行承擔。
8.5供應商自編目錄及頁碼，建議響應文件采用膠裝封邊，以免響應文件散落或脫頁而導致文件遺失或有可能影響對響應文件的評審。

9．響應文件的文字及計量單位

9.1供應商提交的響應文件以及與采購人、采購代理機構就有關磋商的所有來往函電均應使用中文。供應商提交的支持文件和印刷的文獻可以使用別的語言，但其相應內容必須附有中文翻譯文本，在解釋響應文件時以翻譯文本為準。
9.2除技術要求中另有規(guī)定外，本磋商文件所要求使用的計量單位均應采用國家法定的度、量、衡標準計量單位。

10．響應文件的組成

▲10.1響應文件的紙質文件由以下文件組成，部分文件格式見第六章要求。磋商供應商應按下列要求編寫和提供，應遞交的有關文件如未特別注明為復印件的，須提供原件。以下文件均必須加蓋供應商公章，若供應商為自然人的，應簽字并加印本人（或其授權代表）指紋代替公章。
一、資格資信證明文件（以下第1～8項必須提供）
1、法定代表人（負責人）身份證明書（證件有效并與供應商主體資格證明中的法定代表人（負責人）相符）或自然人身份證明書。
2、授權委托書（如授權代表參加磋商時則必須提供）
3、供應商主體資格證明復印件（如是企業(yè)、個體工商戶，提供在工商部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照正本或副本復印件；如是事業(yè)單位，提供有效的事業(yè)單位法人證書；如非企業(yè)專業(yè)服務機構的，提供有效的執(zhí)業(yè)許可證等證明文件復印件。如供應商為自然人的，提供有效的自然人身份證明復印件。）
4、供應商2020年年度財務報表復印件或在磋商截止之日前最近1個季度財務報表復印件（至少包括資產(chǎn)負債表、利潤表，如屬新成立的按實際提供。如供應商為其他組織或自然人，沒有財務報表的，提供磋商截止之日前半年內銀行出具的資信證明。）
5、供應商在磋商截止之日前近半年內任意1個月依法繳納稅收證明復印件 （以繳稅證明或免稅證明為準；若為新成立的，請根據(jù)實際情況提供）
6、供應商在磋商截止之日前近半年內任意1個月依法繳納社會保險證明材料復印件，無繳費記錄的，應提供由供應商所在地社保部門出具的《依法繳納或依法免繳社保費證明》復印件。（如為新成立的按實際提供）
7、磋商文件要求的其他資格證明文件或供應商認為需要提供的資格證明文件。
二、商務文件（以下第1～3項必須提供）
1、磋商響應函
2、磋商報價表
3、商務條款響應/偏離表
4、供應商資信評審證明材料（由供應商視自身情況自行提交）
① 供應商符合政府采購政策價格扣除或加分條件證明材料（如中小企業(yè)、殘疾人福利性單位等相關證明文件）
② 簡介及經(jīng)營狀況（包括綜合實力、企業(yè)規(guī)模和信譽及有效證明）
③ 有關企業(yè)業(yè)績、信譽、榮譽證書及獲獎資料等復印件
④ 質量管理和質量保證體系等方面的認證證書復印件
三、技術文件（第1～3項必須提供）
1、服務要求響應/偏離表
2、培訓方案（供應根據(jù)本項目要求及自己的實際情況自行編寫）
3、擬投入項目的師資一覽表（格式見第六章）
4、供應商認為必要提供的或聲明或文件資料（如針對本項目所投標服務的主要服務內容和承諾的詳細說明，相關的資料等，由供應商根據(jù)自己實際情況提供。）
▲10.2響應文件的電子文件要求
10.2.1電子文件為采用U盤介質，word格式，可編輯，不留密碼，無病毒，不壓縮。電子文件內容應與紙質響應文件正本內容一致。未提供電子文件的，磋商無效。
10.2.2電子文件應建立目錄并分級，并保證目錄清晰、內容完整。U盤中的文件夾、文件命名及存放路徑要求如下：
① 根目錄下建立文件夾，文件夾命名方式為：項目編號＋供應商名稱；
② 文件夾下存放“響應文件”電子文件，文件的命名方式為：項目編號＋供應商名稱＋響應文件。

▲11．響應文件書寫、簽字及蓋章要求

11.1響應文件的份數(shù)：見本章須知前附表第5項。
11.2響應文件正本、副本分別裝訂成冊，每套紙質響應文件須在封面標明“正本”或“副本”，以及項目名稱、項目編號、供應商名稱等內容。
11.3響應文件正本必須用不褪色的墨水工整書寫或打印。副本可以為正本的復印件，副本與正本不一致時，以正本為準。
11.4響應文件的書寫應清楚工整，修改處應有由法定代表人（負責人）或授權代表簽字和加蓋公章（或自然人簽字和加印指紋），否則其響應文件無效。
11.5響應文件應由法定代表人（負責人）或授權代表在規(guī)定簽字、簽章處逐一簽字和加蓋公章（或自然人簽字和加印指紋），否則其響應文件無效。
11.6未按要求填寫的響應文件將可能被磋商小組認定為無效響應文件。

▲12．磋商報價

12.1磋商報價應包括磋商文件第三章的內容、責任范圍以及合同條款規(guī)定的價格。在合同實施時，采購人將不予支付成交人沒有列入的項目費用，并認為此項目的費用已包括在總報價中。
12.2磋商報價是本項目全部實施完畢的含稅價，在合同執(zhí)行過程中固定不變。
12.3供應商應按《磋商報價表》確定的格式報出分項價格。如有《磋商報價表》，填寫時應響應下列要求：
① 對于報價免費的項目必須標明“免費”；
② 所有根據(jù)合同或其它原因應由供應商支付的稅款和其它應交納的費用都要包括在供應商提交的價格中；
③ 磋商報價包括：（1）服務的價格，包括第三章的內容、責任范圍以及合同條款規(guī)定的價格等其他費用；（2）必要的保險費用和各項稅金。
12.4本項目不接受有任何選擇的報價，每一項分項內容只允許有一個報價，任何有選擇的或有條件的報價或包含價格調整要求的報價或有漏項的報價，將被認為是非實質性響應而作為無效響應文件處理。

13．磋商有效期

▲13.1磋商有效期：見本章須知前附表第7項。磋商有效期從提交響應文件的截止之日起算。響應文件中承諾的磋商有效期應當不少于磋商文件中載明的磋商有效期。
13.2在特殊情況下，采購人或采購代理機構可于磋商有效期滿之前要求供應商同意延長有效期，要求與答復均應以書面形式。供應商可以拒絕上述要求而其磋商保證金不被沒收，不同意延期的供應商的磋商保證金將在成交通知書發(fā)出后5個工作日內無息退還。同意延期的供應商根據(jù)原截止期應負之權利及責任相應也延至新的截止期，但不能要求對原響應文件（經(jīng)磋商小組確認有效且沒有超出響應文件的范圍或改變磋商的實質內容的澄清或說明作為響應文件的組成部分）作任何改變，并同意在延長的磋商有效期內遵循本響應文件，在延長的磋商有效期滿之前繼續(xù)具有約束力。

四   響應文件的遞交

14．響應文件包裝、密封與標記

14.1供應商應將響應文件的紙質文件（包括正本副本）、電子文件全部集中包裝在一個密封袋（盒/箱）內加以密封，并在封貼處密封簽章（公章/密封章/法定代表人（負責人、自然人）/授權代表字均可）。遞交響應文件時應為一個密封袋（盒/箱）。
14.2密封袋（盒/箱）上應當標明以下內容：
項目名稱：                                          
項目編號：                                          
文件名稱：響應文件紙質文件、電子文件
供應商名稱：                                        
法定代表人（負責人）（或其授權代表）或自然人簽字：            
注明：在響應文件遞交截止時間前不得啟封

15．響應文件遞交截止時間、地點

15.1響應文件遞交截止時間、地點：見本章須知前附表第9項。
15.2若出現(xiàn)參加磋商的供應商過多造成部分供應商在截止時間前已抵達截標現(xiàn)場但未能簽到的情況，供應商遞交響應文件的時間應以其進入磋商文件規(guī)定的遞交場所的時間為準。
15.3屬下列情形之一的，采購人、采購代理機構應當拒收供應商的響應文件：
① 響應文件未在規(guī)定的響應文件遞交截止時間前送達；
② 響應文件未送達指定的遞交地點；
③ 響應文件未按磋商文件要求包裝、密封與標記；
④ 密封袋（盒/箱）有明顯縫隙顯露響應文件；
⑤供應商代表遞交響應文件時未同時按本須知前附表第9項的要求攜帶相關證件文件進行核驗的。
16.4磋商供應商代表被拒絕參加截標會議的，并不得對截標過程及結果提出異議。

16．響應文件的修改和撤回

16.1供應商在提交響應文件截止時間前，可以對所遞交的響應文件進行補充、修改或者撤回，并書面通知采購人、采購代理機構。補充、修改的內容作為響應文件的組成部分。補充、修改的內容與響應文件不一致的，以補充、修改的內容為準。
16.2響應文件的修改或撤回通知應按本章須知第15條款、第16條款的規(guī)定密封、標記和遞交，并在封面上標明“修改(補充)響應文件”或“撤回響應文件”字樣。在提交響應文件截止時間之后，供應商不得撤回、修改響應文件。

五   競爭性磋商（簡稱磋商）與評審

17．組建磋商小組

17.1采購人和采購代理機構將依法組建競爭性磋商小組（以下簡稱磋商小組），磋商小組由采購人代表和在評審專家?guī)熘须S機抽取的有關技術、經(jīng)濟等方面的評審專家組成，其中評審專家人數(shù)不少于磋商小組成員總數(shù)的2/3。
17.2磋商小組成員人數(shù)：見本章須知前附表第10項。

18.響應文件開啟、磋商時間和地點

18.1響應文件開啟時間和地點：見本章須知前附表第11項
18.2磋商時間和地點：磋商小組將在本章須知前附表第11項規(guī)定的時間和地點與供應商進行磋商。
18.3參加磋商的供應商代表必須持本人身份證原件依時到達指定地點等候磋商，并自覺接受核驗身份。供應商在規(guī)定時間內不參加磋商的，視為供應商自動放棄磋商。

19．評審紀律

19.1采購人、采購代理機構應當按照政府采購法和競爭性磋商采購方式管理暫行辦法的規(guī)定組織開展競爭性磋商，并采取必要措施，保證磋商在嚴格保密的情況下進行。任何單位和個人不得非法干預、影響磋商過程和結果。
19.2本采購項目采用不公開方式評標，評標的依據(jù)為磋商文件和響應文件及磋商應答文件等。磋商小組決定響應文件的響應程序只依據(jù)響應文件本身的真實無誤的內容，而不依據(jù)外部證據(jù)。但響應文件有不真實、不正確內容的除外。
19.3磋商小組成員、有關工作人員及其他知情人不得透露對響應文件評審、比較、成交候選供應商的推薦情況以及與評標有關的其他情況。
19.4在采購活動中，采購人員及相關人員與供應商有下列利害關系之一的，應當回避：
(1) 參加采購活動前3年內與供應商存在勞動關系；
(2) 參加采購活動前3年內擔任供應商的董事、監(jiān)事；
(3) 參加采購活動前3年內是供應商的控股股東或者實際控制人；
(4) 與供應商的法定代表人（負責人）或者負責人有夫妻、直系血親、三代以內旁系血親或者近姻親關系；
(5) 與供應商有其他可能影響采購活動公平、公正進行的關系。

20．評審程序

20.1響應文件初審
20.1.1磋商小組成員應當按照客觀、公正、審慎的原則，根據(jù)磋商文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評審標準進行獨立評審。未實質性響應磋商文件的響應文件按無效響應處理，磋商小組應當告知提交響應文件的供應商。
20.1.2磋商小組將拒絕被確定為實質上沒有響應磋商文件要求的響應文件。磋商供應商不能通過修正或撤銷不符合磋商文件要求的偏離或保留從而使其響應文件成為實質上響應。
20.1.3供應商出現(xiàn)下列情形之一的，視為未實質性響應磋商文件要求，其響應文件作無效響應文件處理：
(1) 響應文件在磋商文件規(guī)定的磋商截止時間后送達的；
(2) 未按規(guī)定獲取本項目磋商文件的（有文件規(guī)定除外）；
(3) 未提交磋商保證金或金額不足的，磋商保證金提交形式不符合磋商文件要求的；
(4) 授權代理人參加采購活動卻未出具授權書的，或授權被認定為無效的；
(5) 未按磋商文件要求編制響應文件的，或提供虛假材料的；
(6) 依法須經(jīng)批準的項目，未經(jīng)相關部門批準而開展經(jīng)營活動的；
(7) 無磋商文件要求的資質證書或資質證書未年檢和失效的；
(8) 響應文件有效期、保證金有效期不能滿足磋商文件要求的；
(9) 提供的服務（或貨物）不滿足磋商文件的服務（或技術參數(shù)及性能配置）要求的；
(10) 合同履行期限、質保期、售后服務等技術條款嚴重偏離采購人要求的；
(11) 磋商小組認定供應商付款方式嚴重偏離磋商文件要求的；
(12) 商務條款和服務要求響應表沒有按要求表述的或與項目要求表述不一致卻沒有提供相關依據(jù)說明的；
(13) 屬于“必須提供”的響應文件未能按時提供或補正、更正的；
(14) 報價方案不是唯一確定的，或報價不是唯一完整報價的；
(15) 報價超過采購預算（或者單項采購預算）或者最高限價的；或者報價不在磋商文件規(guī)定的有效范圍內的；
(16) 未按磋商小組的要求重新提交響應文件或未在規(guī)定時間內提交最后報價的；
(17) 從2017年起至參加本次采購活動前，在經(jīng)營活動中有重大違法記錄或被列入不良信用記錄的；
（18）供應商的響應文件正副本份數(shù)不符合磋商文件的規(guī)定的；
(19)磋商小組認定符合磋商文件規(guī)定的被視為磋商無效或響應無效的其他情形；
(20) 不符合法律、法規(guī)和磋商文件規(guī)定的其他實質性要求和條件的。
20.1.4根據(jù)《財政部關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》（財庫[2016]125號）規(guī)定，由采購人或采購代理機構對供應商相關主體信用進行查詢。
（1）信用信息查詢渠道：
①中國政府采購網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”
②“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法案件當事人名單”、“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”
（2）查詢截止時點：本項目提交響應文件截止之日當日
（3）查詢記錄和證據(jù)留存方式：在上述網(wǎng)站查詢信用記錄，打印查詢結果頁面作為供應商資格審查文件保存。
（4）信用信息使用規(guī)則：供應商被列入“信用中國”網(wǎng)站記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信行為記錄名單，處于“中國政府采購網(wǎng)”政府采購嚴重違法失信行為信息記錄中的禁止參加政府采購活動期間，即視為供應商資格審查不合格。
20.1.5根據(jù)《關于防治政府采購招標中串通投標行為的通知》（桂財采[2016]42號）規(guī)定判定供應商投標或響應是否有效。
（1）有下列情形之一的視為供應商相互串通投標，響應文件將被視為無效。
① 不同供應商的響應文件由同一單位或者個人編制；或不同供應商報名的 IP 地址一致的；
② 不同供應商委托同一單位或者個人辦理投標事宜；
③ 不同的供應商的響應文件載明的項目管理員為同一個人；
④ 不同供應商的響應文件異常一致或報價呈規(guī)律性差異；
⑤ 不同供應商的響應文件相互混裝；
⑥ 不同供應商的保證金從同一單位或者個人賬戶轉出。
（2）提供相同品牌產(chǎn)品且通過資格審查符合性審查的不同供應商參加同一合同項下投標的，按一家供應商計算評審后得分最高的同品牌供應商獲得成交人推薦資格，評審得分相同的,由采購人或者采購人委托評委會按照磋商文件規(guī)定的方式確定一個供應商獲得成交人推薦資格，磋商文件未規(guī)定的采取隨機抽取方式確定，其他同品牌供應商不作為中標候選人。非單一產(chǎn)品采購項目中，多家供應商提供的核心產(chǎn)品品牌相同的，視為提供相同品牌產(chǎn)品。
（3）供應商有下列情形之一的，屬于惡意串通行為，響應文件將被視為無效。
① 供應商直接或者間接從采購人或者采購代理機構處獲得其他供應商的相關信息并修改其投標文件或者響應文件；
② 供應商按照采購人或者采購代理機構的授意撤換、修改投標文件或者響應文件；
③ 供應商之間協(xié)商報價、技術方案等投標文件或者響應文件的實質性內容；
④ 屬于同一集團、協(xié)會、商會等組織成員的供應商按照該組織要求協(xié)同參加采購活動；
⑤ 供應商之間事先約定一致抬高或者壓低投標報價，或者在招標項目中事先約定輪流以高價位或者低價位中標，或者事先約定由某一特定供應商中標，然后再參加投標；
⑥ 供應商之間商定部分供應商放棄參加采購活動或者放棄中標；
⑦ 供應商與采購人或者采購代理機構之間、供應商相互之間，為謀求特定供應商中標或者排斥其他供應商的其他串通行為。
（4）出現(xiàn)下述情況的，相關供應商的響應文件將視為無效。
①授權給供應商后參加同一合同項下采購活動的生產(chǎn)廠商。
② 視為或被認定為串通投標的相關供應商。
20.2澄清有關問題、算術性修正
20.2.1磋商小組在對響應文件的有效性、完整性和響應程度進行審查時，可以要求供應商對響應文件中含義不明確、同類問題表述不一致或者有明顯文字和計算錯誤的內容等作出必要的澄清、說明或者更正。供應商的澄清、說明或者更正不得超出響應文件的范圍或者改變響應文件的實質性內容。
20.2.2磋商小組要求供應商澄清、說明或者更正響應文件應當以書面形式作出。供應商的澄清、說明或者更正應由法定代表人（負責人）或其授權代表簽字或者加蓋公章。由授權代表簽字的，應當附法定代表人（負責人）授權書。供應商為自然人的，應當由本人（或其授權代表）簽字并附身份證明。
20.2.3響應文件如果出現(xiàn)計算或表達上的錯誤，修正錯誤的原則如下：
① 響應文件中《磋商響應函》內容與響應文件中相應內容不一致的，以《磋商響應函》為準；
② 大寫金額和小寫金額不一致時，以大寫金額為準；
③ 單價金額小數(shù)點或者百分比有明顯錯位的，以磋商報價表的總價為準，并修改單價；
④ 總價金額與按單價匯總金額不一致的，以單價金額計算結果為準；
⑤ 對不同文字文本響應文件的解釋發(fā)生異議的，以中文文本為準。
⑥ 按上述修正錯誤的原則及方法調整或修正響應文件的磋商報價，在磋商供應商確認后，調整后的磋商報價對磋商供應商起約束作用。如果磋商供應商不接受修正后的價格或內容的，其響應文件視為無效的響應文件。
20.3競爭性磋商采購活動繼續(xù)進行的情形
20.3.1有以下情形之一的，競爭性磋商采購活動可以繼續(xù)進行：
① 《財政部關于政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法有關問題的補充通知》（財庫[2015]124號“采用競爭性磋商采購方式采購的政府購買服務項目（含政府和社會資本合作項目），在采購過程中符合要求的供應商（社會資本）只有2家的，競爭性磋商采購活動可以繼續(xù)進行。”
② 符合《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》第三條第四項“市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目”情形的，提交最后報價的供應商可以為2家。
20.4磋商
20.4.1磋商時間和地點：見本章須知前附表第11項。
20.4.2磋商小組根據(jù)磋商文件規(guī)定的程序、評定成交的標準等事項與實質性響應磋商文件要求的供應商進行磋商。磋商小組集中與單一供應商分別進行磋商，磋商的內容包括技術條件、商務性條件以及磋商小組認為需要磋商的內容。
20.4.3在磋商過程中，磋商小組可以根據(jù)磋商文件和磋商情況實質性變動項目需求中的技術、服務要求以及合同草案條款，但不得變動磋商文件中的其他內容。實質性變動的內容，須經(jīng)采購人代表確認。
① 對磋商文件作出的實質性變動是磋商文件的有效組成部分，磋商小組應當及時以書面形式同時通知所有參加磋商的供應商。
② 供應商應當按照磋商文件的變動情況和磋商小組的要求重新提交響應文件，并由其法定代表人（負責人）或授權代表簽字或者加蓋公章。由授權代表簽字的，應當附法定代表人（負責人）授權書。供應商為自然人的，應當由本人（或其授權代表）簽字并附身份證明。
20.4.4磋商小組就符合采購需要、質量和服務等進行第一輪磋商，并了解其報價組成情況。根據(jù)第一輪磋商掌握的情況，可以對磋商文件進行修改，確定采購內容的詳細規(guī)格或具體要求，優(yōu)化采購方案。磋商小組強調調整后的采購要求，將磋商文件的修改結果以書面形式通知磋商供應商，并提供較充分的修正時間。磋商供應商根據(jù)第一輪磋商情況和磋商文件修改書面通知，對原響應文件進行修正，并將修正文件簽字（或蓋章）后密封送交磋商小組。修正文件與響應文件同具法律效應。
20.4.4磋商小組就修正后的響應文件與磋商供應商分別進行第二輪磋商。第二輪磋商未能確定最終采購方案的，對磋商文件修正后進行第三輪磋商（最多三輪）。
21.5最后報價
20.5.1磋商文件能夠詳細列明采購標的的技術、服務要求的，磋商結束后，磋商小組應當要求所有實質性響應的供應商在規(guī)定時間內提交最后報價，提交最后報價的供應商不得少于3家。
20.5.2磋商文件不能詳細列明采購標的的技術、服務要求，需經(jīng)磋商由供應商提供最終服務方案或解決方案的，磋商結束后，磋商小組應當按照少數(shù)服從多數(shù)的原則投票推薦3家以上（含3家）供應商的服務方案或者解決方案，并要求其在規(guī)定時間內提交最后報價。
▲21.5.3最后報價不得高于上一輪總報價。最后報價是供應商響應文件的有效組成部分。符合本章須知第21.3條款情形的，提交最后報價的供應商可以為2家。最后報價中的總價報價應根據(jù)自身能力自行填報且不高于首次總報價；如最后報價按總價報價的，各子項單價成交價均調整為不高于響應文件報價表中的各子項首次單價報價。
20.5.4已提交響應文件的供應商，在提交最后報價之前，可以根據(jù)磋商情況退出磋商。采購人、采購代理機構應當退還退出磋商的供應商的磋商保證金。
① 供應商未在通知的時間內到達現(xiàn)場參加磋商的，或未按磋商小組的要求重新提交響應文件的，或未提交書面說明退出磋商的，或未在規(guī)定時間內提交最后報價的，視為供應商自動放棄磋商。
② 未書面退出磋商的供應商在規(guī)定時間內提交最后報價，其最后報價超出采購預算導致已通過評審的響應文件無效的，按供應商在提交響應文件截止時間后撤回響應文件處理。
20.6比較與評價。經(jīng)磋商確定最終采購需求和提交最后報價的磋商供應商后，由磋商小組采用綜合評分法對提交最后報價的磋商供應商的響應文件和最后報價進行綜合評分。
20.7推薦成交候選供應商名單并編寫評審報告。磋商小組根據(jù)綜合評分情況，按照評審得分由高到低順序推薦3名成交候選供應商，并編寫評審報告。符合本章須知第21.3條款情形的，可以推薦2名成交候選供應商。評審得分相同的，按照最后報價由低到高的順序推薦。評審得分且最后報價相同的，按照技術指標優(yōu)劣順序推薦。
20.8評審報告應當由磋商小組全體人員簽字認可。磋商小組成員對評審報告有異議的，磋商小組按照少數(shù)服從多數(shù)的原則推薦成交候選供應商，采購程序繼續(xù)進行。對評審報告有異議的磋商小組成員，應當在報告上簽署不同意見并說明理由，由磋商小組書面記錄相關情況。磋商小組成員拒絕在報告上簽字又不書面說明其不同意見和理由的，視為同意評審報告。
20.9在評審過程中出現(xiàn)法律法規(guī)和磋商文件均沒有明確規(guī)定的情形時，由磋商小組現(xiàn)場協(xié)商解決，協(xié)商不一致的，由全體磋商小組投票表決，以得票率二分之一以上評委的意見為準。

21．廢標

21.1出現(xiàn)下列情形之一的，采購人或者采購代理機構應當終止競爭性磋商采購活動，發(fā)布項目終止公告并說明原因，重新開展采購活動：
① 因情況變化，不再符合規(guī)定的競爭性磋商采購方式適用情形的；
② 出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的；
③ 除本章須知第21.3條款情形外，在采購過程中符合要求的供應商或者未超過采購預算的供應商不足3家的；
④ 因重大變故，采購任務取消的。
21.2廢標后，采購人、采購代理機構將把廢標理由通知所有供應商。

22．響應文件及樣品的退回

22.1對供應商在響應文件遞交截止時間后遞交的響應文件，采購人、采購代理機構將不予退回。
22.2評標結束后，所有應標樣品均進行封存。成交供應商的樣品將在成交公示期后移交給采購單位，并作為驗收依據(jù)。未成交供應商的樣品將在采購人簽訂采購合同后5個工作日內退回，逾期不領，視為供應商放棄對樣品的所有權。
 

六   確定成交供應商

23．確定成交供應商

23.1采購代理機構應當在評審結束后2個工作日內將評審報告送采購人確認。
23.2采購人應當在收到評審報告5個工作日內，從評審報告提出的成交候選供應商中，按照排序由高到低的原則確定成交供應商。采購人逾期未確定成交供應商且不提出異議的，視為確定評審報告提出的排序第一的供應商為成交供應商。

24．結果公告及成交通知

24.1采購人或采購代理機構應當在成交供應商確定后2個工作日內，在指定采購信息發(fā)布媒體上公告成交結果，成交公告期限為1個工作日，同時向成交供應商發(fā)出成交通知書。
24.2成交供應商自接到通知之日起5個工作日內至采購代理機構辦理成交手續(xù)并繳納相關費用。成交通知書對采購人和成交供應商具有法律效力。成交通知書發(fā)出后，成交供應商放棄成交資格的，應當承擔相應的責任。

七   采購合同

25．簽訂合同

25.1采購人與成交供應商應當在成交通知書發(fā)出之日起15日內，按照磋商文件確定的合同文本以及采購標的、規(guī)格型號、采購金額、采購數(shù)量、技術和服務要求等事項簽訂采購合同。采購人與成交供應商不得訂立背離磋商文件確定合同文本以及以上實質性內容的協(xié)議。
25.2成交供應商拒絕簽訂采購合同的，采購人可以按照本章須知第24.2條款規(guī)定的原則確定其他供應商作為成交供應商并簽訂采購合同，也可以重新開展采購活動。拒絕簽訂采購合同的成交供應商不得參加對該項目重新開展的采購活動。
25.3采購合同必須與磋商文件第五章采購合同格式(包括內容和結構)及經(jīng)磋商后約定的內容相一致，不能改變主要條款。但采購人可以在不違背采購合同格式條款原則前提下作具體的補充約定。
25.4因成交供應商放棄成交或拒絕簽訂合同或未按規(guī)定簽訂合同的，造成本項目的合同成交價提高（指采購人選擇第二成交候選供應商導致成交金額高于違約人的成交價），所超出違約人的成交價部分由違約人承擔賠償責任。
 

八   履約驗收

26．履約驗收

26.1采購人或者采購代理機構應當按照采購合同規(guī)定的技術、服務等要求組織對供應商履約的驗收，并出具驗收書。驗收書應當包括每一項技術、服務等要求的履約情況。大型或者復雜的項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。

27．解釋權

27.1.本磋商文件是根據(jù)國家有關法律、法規(guī)以及政府采購管理有關規(guī)定和參照國際慣例編制，解釋權屬采購人和采購代理機構。

28．知識產(chǎn)權

28.1所有磋商供應商的響應文件以及在本項目的成果（包括知識產(chǎn)權在內的任何權利）均歸采購人所有，不予退還。磋商供應商并保證所交付的成果不侵犯第三方的任何合法權益。

29．需要補充的其他內容

29.1需要補充的其他內容：見本章須知前附表第16項。
 
      

          第三章  項目采購內容及要求

一、項目背景
2012年11月，財政部印發(fā)了《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號，以下簡稱《內控規(guī)范》），要求從2014年1月1日起施行。
2015年12月21日，財政部發(fā)布指導意見（財會[2015]24號），要求全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設。特別提到已經(jīng)建立并實施內部控制的單位，應當按照本指導意見和《單位內控規(guī)范》要求，對本單位內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內部控制有效實施。內部控制尚未建立或內部控制制度不健全的單位，必須于2017年底前完成內部控制的建立和實施工作。
2020年年底國家衛(wèi)健委、中醫(yī)局聯(lián)合下發(fā)《公立醫(yī)院內部控制管理辦法》（國衛(wèi)財務發(fā)〔2020〕31號），要求從2021年1月1日起施行。
為貫徹落實財政部、國家衛(wèi)健委、中醫(yī)局關于行內部控制工作的一系列文件要求，進一步提高我院內部管理水平，規(guī)范內部控制，加強廉政風險防控機制建設?，F(xiàn)就我院內部控制建設項目進行公開招標。
二、主要內容
1.按照《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）、《公立醫(yī)院內部控制管理辦法》（國衛(wèi)財務發(fā)〔2020〕31號）及有關法律法規(guī)要求，對※※※醫(yī)院經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動、內部控制進行風險評估，找出風險點，提出應對策略；
2.完善醫(yī)院內控制度、業(yè)務流程，提出崗位分工、職責及授權、關鍵控制點等，最終形成《※※※醫(yī)院內部控制手冊》；
3.在2021年對我院管理層和相關內控小組工作人員進行一次專項內控工作培訓，確保內控工作的順利進行，培訓及其他相關材料留我院存檔；
4.提供兩年期內的電話、微信咨詢與解答服務；
5.本次內控建設工作成果的知識產(chǎn)權由我單位享有。
 
三、基本要求
醫(yī)療衛(wèi)生機構實施內部控制，要通過機構設置、職能分工、崗位責任制、歸口管理、三權分離等，將各項經(jīng)濟事項根據(jù)管理職能固化到具體的業(yè)務流程中，并對應到具體的工作崗位上。
1.預算業(yè)務管理。建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預算內部管理制度。建立內部預算編制、預算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調機制，提高預算編制的科學性；建立預算執(zhí)行分析機制；建立全過程預算績效管理機制等。
2.收支業(yè)務管理。建立健全收入內部管理制度；建立健全票據(jù)管理制度；建立健全支出內部管理制度等。
3.政府采購業(yè)務管理。建立健全政府采購預算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內部管理制度。
4.資產(chǎn)管理。建立健全貨幣資金、實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)內部管理制度。建立健全貨幣資金管理崗位責任制；加強對銀行賬戶的管理和資金的核查；對資產(chǎn)實施歸口管理，建立資產(chǎn)臺賬，加強資產(chǎn)的實物管理等。
5.建設項目管理。建立健全建設項目內部管理制度、與建設項目相關的議事決策機制、與建設項目相關的審核機制；依據(jù)國家有關規(guī)定組織建設項目招標工作；加強對建設項目檔案的管理等。
6.合同管理。建立健全合同內部管理制度；建立財會部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理相結合；建立合同履行監(jiān)督審查制度等。
7.醫(yī)療業(yè)務管理。建立健全診療規(guī)范和診療活動管理制度；明確診療項目和收費的審查機制、審批機制、監(jiān)督檢查機制；明確內部醫(yī)務管理部門、醫(yī)保部門、物價部門在醫(yī)療活動和診療項目價格政策執(zhí)行方面的職責；合理設置診療項目管理崗位，明確崗位職責權限；明確診療項目的內部申請、審核和審批權限，確保診療項目的申請與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。加強對臨床科室診療活動的監(jiān)督檢查，嚴格控制不合理檢查、不合理用藥的行為；診療活動的收費應當與物價項目內涵和醫(yī)保政策相符合；建立與醫(yī)保部門、物價部門溝通協(xié)調機制，定期分析診療服務過程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價政策風險，對存在的問題及時組織整改。醫(yī)院設置行風管理崗位，定期檢查臨床科室和醫(yī)務人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進過程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴格執(zhí)行本部門的申請機制，建立與紀檢監(jiān)察部門的協(xié)調聯(lián)動機制，嚴厲查處藥品耗材設備購銷領域的商業(yè)賄賂行為。醫(yī)院建立與醫(yī)療業(yè)務相關的委員會制度，明確委員會的組織構成和運行機制，加強對藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進的專業(yè)評估和審查，各臨床科室應當建立本部門藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備引進的內部申請和決策機制。
8.科研業(yè)務管理。醫(yī)院建立健全科研項目管理制度。明確科研項目組織部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內部相關部門在科研管理中的職責權限。合理設置科研項目管理崗位，明確崗位職責權限。優(yōu)化科研項目申請、立項、執(zhí)行、結題驗收、成果保護與轉化的工作流程、業(yè)務規(guī)范，建立溝通配合機制，加強科研項目研究過程管理和資金支付、調整、結余管理，鼓勵科研項目成果轉化與應用。建立橫向課題和臨床試驗項目立項審批和審查制度，加強經(jīng)費使用管理。
9.教學業(yè)務管理。醫(yī)院建立健全教學業(yè)務管理制度。明確教學業(yè)務管理部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內部相關部門在教學管理中的職責權限。合理設置教學業(yè)務管理崗位，明確崗位職責權限。優(yōu)化教學業(yè)務管理的工作流程、工作規(guī)范，建立部門間溝通配合機制。按批復預算使用教學資金，?？顚Ｓ茫訌娊虒W經(jīng)費使用管理。 
10.互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理。建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務與收費的相關管理制度，嚴格診療行為和費用監(jiān)管。明確臨床科室、醫(yī)務部門、信息部門、醫(yī)保部門、財務部門、審計部門等內部相關部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理工作中的職責權限。建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務的工作流程、業(yè)務規(guī)范、溝通配合機制，對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理的關鍵環(huán)節(jié)實行重點管控。
11.醫(yī)聯(lián)體業(yè)務管理。醫(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負責建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機制、工作機制、審核機制、監(jiān)督機制；建立健全醫(yī)聯(lián)體相關工作管理制度，涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務與收費，資源與信息共享，績效與利益分配等內容。各成員單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關業(yè)務的歸口管理部門及其職責權限。建立風險評估機制，確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營管理政策的貫徹執(zhí)行，促進醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運行和健康發(fā)展。
12.信息化建設業(yè)務管理。醫(yī)院建立健全信息化建設管理制度。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設項目牽頭部門，建立相互合作與制約的工作機制。合理設置信息系統(tǒng)建設管理崗位，明確其職責權限。醫(yī)院應當根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務活動需要，編制中長期信息化建設規(guī)劃以及年度工作計劃。建立信息數(shù)據(jù)質量管理制度。信息歸口管理部門應當落實信息化建設相關標準規(guī)范，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標準。各信息系統(tǒng)應當按照統(tǒng)一標準建設，能夠完整反映業(yè)務制度規(guī)定的活動控制流程。加強內部控制信息系統(tǒng)的安全管理，建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責任追究制度等措施，確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠，增強信息安全保障能力。
四、其他要求
1.具備良好的咨詢服務經(jīng)驗和行業(yè)口碑，有事業(yè)單位內部控制體系設計、咨詢、建設等服務經(jīng)歷，熟悉醫(yī)療行業(yè)經(jīng)營業(yè)務。
2.有能夠滿足建設事業(yè)單位內部控制體系的人員以及應具備的專業(yè)能力，能夠派人員定期進駐我院開展工作。
3.具有良好的售后服務體系，能提供后續(xù)技術支持。
4.具有豐富的醫(yī)院內控培訓經(jīng)驗，項目組成員在全國醫(yī)院系統(tǒng)講授過內部控制課程（需提供該成員授課現(xiàn)場照片）。
5.具備良好的咨詢服務歷史經(jīng)驗，可提供不少于5家三甲以上（含三甲）醫(yī)院內控工作成功案例。

      第四章  評標方法

評標方法和成交標準
一、評標方法及依據(jù)
1、本項目采用評標方法：綜合評分法，是指響應文件滿足磋商文件全部實質性要求，且按照評審因素的量化指標評審得分最高的供應商為成交候選供應商的評審方法。
2、本項目采用不公開方式評標，評審依據(jù)為磋商文件、變更公告或文件（如有）、響應文件、澄清答復、磋商應答文件及最后報價等。
二、評標標準
磋商小組按照磋商文件中規(guī)定的評標方法和標準，對資格審查合格的響應文件進行商務和技術評估，綜合比較與評價，以各評委的技術分得分加權平均加上價格分和商務分，根據(jù)總得分由高到低順序排列推薦成交候選人。
1、最后報價政策性扣除計算方法
若磋商供應商符合小型、微型企業(yè)或殘疾人福利性單位條件的，并根據(jù)以下內容及第六章要求提供聲明函和證明材料的，其最后報價將按相應比例進行扣除，用扣除后的價格參與評審（計算價格分）。
① 小型、微型企業(yè)：根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》（財庫〔2011〕181號）規(guī)定，將對小型和微型企業(yè)服務的最后價格給予10％的扣除。小型、微型企業(yè)提供中型企業(yè)制造的貨物或服務的，視同為中型企業(yè)。
 ②殘疾人福利性單位：根據(jù)《關于促進殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》（財庫〔2017〕141號）規(guī)定，殘疾人福利性單位視同小型、微型企業(yè)，享受小型、微型企業(yè)評審時最后報價10%的扣除。
③供應商屬上述情形兩項的，其只能享受價格一次性的扣除，即評標報價=最后報價×（1-扣除比例），不重復享受政策。
④ 除上述情況外，供應商評審價格 = 最后報價。享受政策扣除后的最后報價將僅作為評審價，最終成交價應為供應商的最后報價。
2、計分細則（總得分按四舍五入取至百分位）
 
內部控制體系風險評估采購項目綜合評分表
 
技術部分（90分）

序號	評審內容	標準分	評分標準	得分
1	業(yè)績	30
1.1	近3年承接的三甲及以上醫(yī)院 內控風險評估合同或內控評價合同	15	每一例合同給5分，最多15分。
1.2	近3年承接的三甲及以上醫(yī)院 內控管理咨詢合同	15	每一例合同給5分，最多15分。
2	項目團隊的評價	25
2.1	項目經(jīng)理資質、資歷	9	承擔過類似項目，擔任項目經(jīng)理的一個加3分。
2.2	項目經(jīng)理職稱	5	項目經(jīng)理具備高級會計師、高級審計師、注冊會計師、高級經(jīng)濟師或全國衛(wèi)生經(jīng)濟領軍人才，一項加1分。
2.3	項目組人員資質、資歷情況	5	團隊中有超過1/2的人員參與過類似項目的加5分。
2.4	項目組人員資質、資歷情況	3	在醫(yī)院系統(tǒng)講授內部控制課程的加3分。
2.5	項目組人員資質、資歷情況	3	出版衛(wèi)生系統(tǒng)財務、審計、內控書籍的加3分。
3	對項目方案的評價	35
3.1	管理內容方案	10	全部滿足用戶需求書的“項目內容”要求，內部控制風險評估實施和咨詢能力強，方法科學規(guī)范，可操作性強。
3.2	項目管理方案	10	全部滿足用戶需求書的“項目管理”要求，服務實施計劃可操作性強，人員管理、溝通管理、進度管理嚴謹。
3.3	質量管理方案	4	質量管理方案方案詳細、合理、可行。
3.4	項目成果	5	承諾按照項目需求書的“項目成果”高質量完成。
3.5	后續(xù)服務	3	投標方案有現(xiàn)場服務工作計劃安排；且投標人有專職的售后服務團隊。
3.6	合同條款的響應	3	合同所有條款均完全響應，沒有任何偏離。

      
報價得分（滿分10分）

項目	內容	分值
報價 （滿分10分）	統(tǒng)一采用低價優(yōu)先法計算，即在滿足磋商文件要求且最后報價最低的供應商的價格為磋商基準價，其價格分為滿分。其他供應商的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算：磋商報價得分=（磋商基準價/最后磋商報價）×價格權值×100。（保留小數(shù)點后兩位）	0－10分

三、推薦成交候選供應商
磋商小組應當從通過資格性審查和符合性審查、質量和服務均能滿足磋商文件全部實質性響應要求的服務商中按以下辦法推選成交候選人：
（1）磋商小組根據(jù)評審結果按評審后得分由高到低順序排列推薦3名成交候選人。總得分相同的，依次按最終報價低優(yōu)先、技術分高優(yōu)先的順序排列。成交候選人并列的，由采購人采取隨機抽取的方式確定成交人。
    （2）采購人應當確定磋商小組推薦排名第一的成交候選人為成交人。排名第一的成交候選人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同，采購人可以確定排名第二的成交候選人為成交人。排名第二的成交候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，采購人可以確定排名第三的成交候選人為成交人。
 
 

第五章  采購合同（格式）

 
 （注：本合同樣本僅供參考，具體內容由采購人和成交供應商協(xié)商確定，但補充和修改不得造成與本章格式內容有實質性的違背。）
 
  
合同編號：               
   
 
醫(yī)院內部控制體系建立服務
 
合
同
書
 
 
            ※※※※※※公司
  2021年  月  日
  
 
醫(yī)院內部控制體系建立服務合同書
 
甲 方：
地 址： 
聯(lián)系電話：
傳    真：
乙 方：
地 址：
聯(lián)系電話： 
傳    真： 
 
　　甲乙雙方經(jīng)過友好、平等協(xié)商,根據(jù)《民法典》的規(guī)定，達成如下協(xié)議，并由雙方共同恪守，條款如下：
一、合同性質：
本合同屬于行政事業(yè)單位內部控制體系建立服務合同。
二、合同內容、要求及咨詢服務期限：
乙方為甲方提供“            醫(yī)院內部控制體系建立”服務，服務內容包括：老師在醫(yī)院內控培訓半天、咨詢專家在醫(yī)院訪談調研三次、制定《醫(yī)院內部控制手冊》、出具風險評估及管理建議報告等。全部咨詢合作時間為   個月，自2021年   月   日至2022年 月  日止。
三、工作開展方式：
    1、甲方應指派項目專員協(xié)助乙方開展工作，主要由項目專員負責甲乙方之間的溝通、聯(lián)絡和咨詢方案的組織執(zhí)行。
2、全部咨詢工作以乙方為主導，并與甲方協(xié)作進行；內部控制手冊的組織實施工作則以甲方為主導，乙方提供適當?shù)膮f(xié)助（乙方提供其他醫(yī)院的實施經(jīng)驗供甲方參考等等）。
3、乙方的咨詢服務工作分為現(xiàn)場培訓、現(xiàn)場調研訪談、網(wǎng)絡、微信咨詢等。咨詢工作以“《醫(yī)院內部控制手冊》”作為工作成果體現(xiàn)方式，手冊內容滿足《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》（試行）及《公立醫(yī)院內部控制管理辦法》等文件要求。
4、乙方主要安排咨詢人力和時間開展相關咨詢工作，并按需要安排駐地（甲方所在地）開展工作；乙方設計的醫(yī)院重大流程變化方案應與甲方共同審議，確定后由甲方組織實施，乙方協(xié)助。
5、乙方在合同有效期和合同結束后三年內免費給甲方提供包括微信、QQ等方式的服務與技術支持；乙方承諾，甲方制度和流程執(zhí)行過程中的問題，乙方在一月內統(tǒng)一優(yōu)化解決。
四、乙方咨詢的工作職責：
    1、乙方應按照約定的工作要求，全面履行工作職責。
2、充當甲方的參謀顧問，受甲方委托對醫(yī)院內部控制體系建立全程負責，進行科學務實的方案設計，提供相關培訓和業(yè)務流程規(guī)范化操作指導，建立完善的內部控制體系，促進其后續(xù)日常運營管理的穩(wěn)定、高效運行。
3、協(xié)助和指導甲方執(zhí)行內控制度。
4、每年3月份左右提供一份“內部控制報告”供醫(yī)院參考使用?？梢赃B續(xù)提供三年。
五、甲方委托乙方開展如下咨詢服務及相關工作
根據(jù)財政部制定印發(fā)的《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》及《公立醫(yī)院內部控制管理辦法》等文件的要求，制定一套適合醫(yī)院自身的內部控制體系，要求按以下目錄中制定（目錄僅供參考，以正式定稿目錄為準）。
 
第一本：《醫(yī)院內部控制手冊》（總篇）
目錄
1.前言
1.1 概述
1.2 內部控制體系的組織架構、職責及權限
2.風險評估
3.單位層面的內部控制建設
3.1 決策議事機制
3.2 崗位責任制
3.3 組織人事政策
3.4 財務體系
3.5 信息技術的運用
4.業(yè)務層面的內部控制建設
5.內部控制報告
6.評價與監(jiān)督
6.1 內部控制評價與監(jiān)督責任主體
6.2 內部控制評價
6.3 內部控制監(jiān)督
6.4 內部控制外部監(jiān)督
7.附件
附件1.關鍵崗位職責表（包括醫(yī)療業(yè)務、科研業(yè)務、教學業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務、醫(yī)聯(lián)體業(yè)務、信息化建設業(yè)務關鍵崗位職責）
附件2.部分風險控制矩陣
 
           第二本：《醫(yī)院內部控制手冊》（流程篇）
目錄
第一章 預算管理
第一節(jié) 預算管理業(yè)務概述
第二節(jié) 預算管理流程
第二章 收支管理
第一節(jié) 收支管理業(yè)務概述
第二節(jié) 收支管理流程及說明
第三章 政府采購管理
第一節(jié) 政府采購管理業(yè)務概述
第二節(jié) 政府采購管理流程及說明
第四章 資產(chǎn)管理
第一節(jié) 資產(chǎn)管理業(yè)務概述
第二節(jié) 資產(chǎn)管理流程
第五章 合同管理
第一節(jié) 合同管理業(yè)務概述
第二節(jié) 合同管理流程及說明
第六章 藥品管理
第一節(jié) 藥品管理業(yè)務概述
第二節(jié) 藥品管理流程及說明
第七章  基本建設管理
第一節(jié)  基本建設管理業(yè)務概述
第二節(jié)  基本建設管理流程及說明
第八章 科研管理
第一節(jié) 科研管理業(yè)務概述
第二節(jié) 科研管理流程及說明
第九章 醫(yī)療管理
第一節(jié) 醫(yī)療管理業(yè)務概述
第二節(jié) 醫(yī)療管理流程及說明
第十章 教學管理
第一節(jié) 教學管理業(yè)務概述
第二節(jié) 教學管理流程及說明
第十一章 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療管理
第一節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務概述
第二節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療管理流程及說明
第十二章 醫(yī)聯(lián)體管理
第一節(jié) 醫(yī)聯(lián)體業(yè)務概述
第二節(jié) 醫(yī)聯(lián)體管理流程及說明
第十三章 信息化建設管理  
第一節(jié) 信息化建設業(yè)務概述
第二節(jié) 信息化建設管理流程及說明
第十四章 評價與監(jiān)督管理  
第一節(jié) 評價與監(jiān)督管理業(yè)務概述
第二節(jié) 評價與監(jiān)督管理流程及說明
 
第三本：《醫(yī)院內部控制手冊》（制度篇）
目錄
第一章 預算業(yè)務管理內部控制制度
第二章 收支業(yè)務管理內部控制制度
第三章 政府采購業(yè)務管理內部控制制度
第四章 資產(chǎn)業(yè)務管理內部控制制度
第五章 合同業(yè)務管理內部控制制度
第六章 藥品業(yè)務管理內部控制制度
第七章 基本建設業(yè)務管理內部控制制度
第八章 科研業(yè)務管理內部控制制度
第九章 醫(yī)療業(yè)務管理內部控制制度
第十章 教學業(yè)務管理內部控制制度
第十一章 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務管理內部控制制度
第十二章 醫(yī)聯(lián)體業(yè)務管理內部控制制度
第十三章 信息化建設業(yè)務管理內部控制制度
第十四章 評價與監(jiān)督管理內部控制制度
 
六、咨詢報酬標準及支付辦法：
總報酬結構及標準： 
甲方應支付給乙方的咨詢服務報酬為           元（￥         元）。該費用包含稅費、乙方工作人員往來機票費用，不含乙方工作人員在甲方培訓、調研期間的住宿費、生活費。
報酬支付方式：
自本合同簽訂、甲方收到乙方等額發(fā)票一周內，甲方向乙方預付咨詢費30%計        元；乙方人員在醫(yī)院培訓、第一次訪談調研結束、甲方收到《醫(yī)院內部控制手冊》（總篇和流程篇）第一稿后1周內甲方支付咨詢費30%（乙方開具相應等額發(fā)票）計        元，第三次訪談調研結束十天內乙方向甲方交付《醫(yī)院內部控制手冊》（總篇、流程篇和制度篇）最終稿，甲方收到后1周內支付咨詢費40%（乙方開具相應等額發(fā)票）計        元。甲方應按時且足額支付乙方報酬，報酬幣種為人民幣。
開 戶 名：
開 戶 行：
帳    號：
七、雙方的權利與義務：
1、咨詢服務實施方案由甲乙雙方共同審議。甲方擁有對乙方咨詢時提出的方案的決策權。乙方有義務充分與甲方溝通，協(xié)助甲方?jīng)Q策。
2、甲方有對乙方工作的知情權，即甲方可以對乙方的工作內容及進展進行了解、征詢，對乙方的工作若有異議應當即指出并協(xié)商一致（不指出即視為滿意）。
3、甲方應為乙方提供適當?shù)娜肆?、物力及內部管理支持等開展相關工作的良好內部條件，支持乙方投入到甲方內控制定和實施協(xié)助服務等工作中。
4、乙方有義務對自己已經(jīng)了解到的所有有關甲方的制度信息相關風險對外保密，永不泄漏。
5、如果甲方變更咨詢內容或時間而導致費用增加的，乙方有權要求甲方支付增加的費用。
6、如果甲方不能及時書面確認和執(zhí)行乙方提交的有關項目文件和咨詢方案而影響項目進度及成效的，乙方不承認相關責任。
八、合同的解除
1、在乙方惡意嚴重損害甲方利益且證據(jù)確鑿時甲方有權解除合同。
2、甲乙雙方中的任何一方違反本合同，在另一方勸阻無效的情況下該方有權解除本合同并要求追加賠償。
九、保密條款
乙方承諾對其在本合同履行期間所獲得的甲方全部信息均予以保密，不將所獲信息用于履行本合同以外的任何目的，并不得向任何第三方傳播、披露、復制和使用。
十、違約責任及解決糾紛方式
1.【不可抗力因素及本合同另有約定外違約責任】除不可抗力因素及本合同另有約定外，合同任何一方違反本合同約定的應當承擔相應的違約責任，向另一方支付不超過合同總價款10%的違約金，并賠償因此而給對方造成的損失。
2. 【合同爭議解決】因履行本合同引起的或者與本合同有關的爭議，甲乙雙方應當通過友好協(xié)商方式解決；如協(xié)商不能解決的，任何一方可以向甲方住所地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、合同修改
1.【合同修改要求】對于本合同的未盡事宜，需要進行修改、補充或完善的，甲乙雙方應當就所修改的內容簽訂書面的合同修改書，作為本合同的補充協(xié)議。
2.【合同修改效力】補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十二、合同生效
【合同生效條件】自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
 
十三、合同一式叁份，甲方貳份、乙方壹份。
 
 
 
 
甲方（蓋章）：                         乙方（蓋章）： 
法定代表人或授權人（簽字）：           法定代表人或授權人（簽字）：
聯(lián)系人：                              聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：                            聯(lián)系電話：
簽訂日期：2021年  月  日             簽訂日期：2021年  月  日
 

第六章  響應文件（部分格式）

 
 
說明：
1、本章所列的部分文件格式，供應商可根據(jù)自身情況進行補充和修改、擴展，但補充和修改不得造成與本章格式內容有實質性的違背。
2、《授權書》填寫要求：
1）授權書所簽發(fā)的代理期限必須涵蓋代理人所有簽字為有效時間。
2）授權書內容填寫要明確，文字要工整清楚，涂改無效。
3）授權書不得轉借、轉讓，不得買賣。
4）代理人根據(jù)授權范圍，以委托單位的名義簽訂合同，并將此委托書提交給對方作為合同附件。
 

 
（響應文件封面格式）
 
（項目名稱）
（項目編號）
 
 
響應文件
正本（副本）
 
 
 
供應商（名稱加蓋公章）：                              
法定代表人（負責人）或授權代表（簽字）：                        
磋商日期：         年     月     日
 
 
 
（如供應商為自然人，落款按以下格式）
自然人（或授權人）簽字（加印本人指紋）：                          
磋商日期：         年     月     日
 
 
 
法定代表人（負責人）身份證明書（格式）
 
供應商名稱：                                                   
單位性質：                                                     
地    址：                                                     
成立時間：          年        月        日
經(jīng)營期限：                                                     
姓名：                       性別：             年齡：         
職務：                       身份證號：                        
系               （供應商名稱）的           （填寫：法定代表人（負責人）或負責人）。
特此證明。
附：法定代表人（負責人）身份證正面、背面復印件（加蓋公章）

粘貼法定代表人（負責人）身份證復印件

 
供應商（加蓋單位公章）：                                
磋商日期：       年    月    日
 
 
 
說明：
1、供應商為非自然人的，須按以上格式填寫，未按格式要求填寫并提供有效證明的，視為無效響應。
2、本證明書除在響應文件須附有，法定代表人（負責人）出席截標會議時，應另外隨身攜帶本證明書原件、本人身份證復印件（加蓋公章）、本人身份證原件，以備核查。
 
 
自然人身份證明書（格式）
 
本人  （姓名）  ，身份證號：               ，住址：          ，聯(lián)系電話：      ，為具有獨立承擔民事責任能力的自然人。
特此說明。
 
自然人（簽字并加印本人指紋）：                   
        年     月     日
 
 
附：自然人身份證正面、背面復印件（加印指紋）

粘貼自然人身份證復印件

 
說明：
1、供應商為自然人的，須按以上格式填寫。未按格式要求填寫并提供有效證明的，視為無效響應。
2、該證明除在響應文件須附有，自然人出席截標會議時，應另外隨身攜帶本證明書原件、本人身份證復印件（加印指紋）、本人身份證原件，以備核查。
 
 
授權委托書（法人、其他組織格式）
 
致：（采購代理機構名稱）
本授權書聲明：我      （姓名）系（供應商名稱）的（填寫：法定代表人或負責人），現(xiàn)授權委托 （姓名） 為我方代理人，以我方的名義參加 （項目名稱及項目編號） 的采購活動，其權限是：代表我方全權辦理上述項目的磋商、開標、評標、簽訂合同等過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務，我均予以承認。
有效期限：至      年    月    日，代理人在授權書有效期內簽署的所有文件不因授權委托的撤銷而失效，除非有撤銷授權委托的書面通知。
本授權書自蓋章之日起生效，代理人無轉委托權。特此委托。
 
供應商（加蓋公章）：                                    
法定代表人（負責人：                   （簽字或蓋私章）
法定代表人（負責人）身份證號碼：                         
授權代表：                           （簽字）
授權代表身份證號碼：                         
簽發(fā)日期：       年    月    日
 
附：法定代表人（負責人）身份證、授權代表身份證正面、背面復印件

粘貼法定代表人（負責人）身份證(正、背)面復印件 （加蓋公章）

粘貼授權代表身份證(正、背)面復印件 （加蓋公章）

 
說明：
1、供應商須按以上格式填寫，有效期限不應少于響應的磋商有效期，并附法定代表人（負責人）身份證、授權代表身份證復印件（均加蓋公章），否則視為無效響應。
2、如授權代表參加采購活動的，“授權委托書”除在響應文件須附有，授權授權代表出席截標會議時，應另外隨身攜帶本授權書原件、本人身份證復印件（加蓋公章）、本人身份證原件，以備核查。

授權委托書（自然人格式）
 
致：（采購代理機構名稱）
本授權書聲明：我      （姓名）現(xiàn)授權委托 （姓名） 為我方代理人，以我方的名義參加 （項目名稱及項目編號） 的采購活動，其權限是：代表我方全權辦理上述項目的磋商、開標、評標、簽訂合同等過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務，我均予以承認。
有效期限：至      年    月    日，代理人在授權書有效期內簽署的所有文件不因授權委托的撤銷而失效，除非有撤銷授權委托的書面通知。
本授權書自蓋章之日起生效，代理人無轉委托權。特此委托。
 
自然人（簽字并加印指紋）：                            
自然人身份證號碼：                                    
授權代表（簽字并加印指紋）：                           
授權代表身份證號碼：                         
簽發(fā)日期：       年    月    日
 
附：自然人身份證、授權代表身份證正面、背面復印件

粘貼自然人身份證(正、背)面復印件 （加印指紋）

粘貼授權代表身份證(正、背)面復印件 （加印指紋）

 
說明：
1、供應商須按以上格式填寫，有效期限不應少于響應的磋商有效期，并附自然人身份證、授權代表身份證復印件（簽字并加印指紋），否則視為無效響應。
2、如授權代表參加采購活動的，“授權書委托書”除在響應文件須附有，授權授權代表出席截標會議時，應另外隨身攜帶本授權書原件、本人身份證復印件（簽字并加印指紋）、本人身份證原件，以備核查。
 
 
磋商響應函（格式）
 
致：********
根據(jù)貴方 （項目名稱） 項目競爭性磋商文件，項目編號：        ，正式授權下述簽字代表 （姓名和職務） 代表（供應商名稱），提交響應文件正本    份、副本    份，電子文件    份。
據(jù)此函，簽字代表宣布同意如下：
1、我方承諾已經(jīng)具備《中華人民共和國政府采購法》中規(guī)定的參加采購活動的供應商應當具備的條件：
（1）具有獨立承擔民事責任的能力；
（2）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；
（3）具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力；
（4）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
（5）參加此項采購活動前三年內，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
2、我方已詳細審查全部磋商文件，包括修改文件（如有的話）以及全部參考資料和有關附件，已經(jīng)了解我方對于磋商文件、采購過程、采購結果有依法進行詢問、質疑、投訴的權利及相關渠道和要求。
3、我方在參加本項目磋商之前已經(jīng)與貴方進行了充分的溝通，完全理解并接受磋商文件的各項規(guī)定和要求，對磋商文件的合理性、合法性不再有異議。
4、響應文件從響應文件遞交截止日起     天內有效。
5、如中標，本響應文件至本項目合同履行完畢止均保持有效，我方將按有關法律、法規(guī)及磋商文件的規(guī)定履行合同責任和義務。
6、如果在響應文件遞交截止時間后的磋商有效期內撤回響應文件或者有其他違約行為，貴方可對我方的磋商保證金不予退還。
7、同意向貴方提供貴方可能要求的與本項目磋商有關的任何數(shù)據(jù)或資料。
8、我方完全理解貴方不一定要接受最低報價的供應商為成交供應商。
9、若貴方需要，我方愿意提供我方作出的一切承諾的證明材料。
10、我方將嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》第七十七條規(guī)定，供應商有下列情形之一的，處以采購金額5‰以上10‰以下的罰款，列入不良行為記錄名單，在一到三年內禁止參加政府采購活動，有違法所得的，并處沒收違法所得，情節(jié)嚴重的，由工商行政管理機關吊銷營業(yè)執(zhí)照；構成犯罪的，依法追究刑事責任：
（1）提供虛假材料謀取中標、成交的；
（2）采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；
（3）與采購人、其他供應商或者采購代理機構惡意串通的；
（4）向采購人、采購代理機構行賄或者提供其他不正當利益的；
（5）在招標采購過程中與采購人進行協(xié)商談判的；
（6）拒絕有關部門監(jiān)督檢查或提供虛假情況的。
 
與本磋商有關的正式通訊地址為：
地址：                                    郵政編碼：         
電話、傳真或電傳：                                           
開戶名稱：                                                   
開戶銀行：                                                   
銀行帳號：                                                   
 
 
 
供應商（加蓋單位公章）：                                
法定代表人（負責人）或授權代表（簽字）：                          
磋商日期：       年    月    日
 
 
（如供應商為自然人，落款按以下格式）
自然人或授權人簽字（加印本人指紋）：                            
磋商日期：                     
 
 
 
 
說明：
供應商未按以上格式填寫、簽字和加蓋公章的或擅自修改的，視為無
磋商報價表（格式）
 
項目名稱：                   
項目編號：                   

序號	項目內容
1	********
磋商總報價		大寫：               小寫：（￥）
合同履行期限
磋商保證金（元）		金額（人民幣）：                  遞交形式：

 
 
 
供應商（加蓋單位公章）：                                
法定代表人（負責人）或授權代表（簽字）：                          
磋商日期：       年    月    日
 
 
（如供應商為自然人，落款按以下格式）
自然人或授權人簽字（加印本人指紋）：                            
磋商日期：                     
 
說明：
1、所有價格均系用人民幣表示，單位為元，精確到小數(shù)點后兩位；
2、當本表為多頁構成時，逐頁均必須加蓋公章，否則視為無效響應；


商務條款響應/偏離表（格式）
 
項目名稱：                       
項目編號：                       

序號	商務條款要求	是否響應	偏離說明
1	完全理解并接受報價要求
2	完全理解并接受對合格服務商、采購服務要求
3	完全理解并接受對供應商的各項須知、規(guī)約要求和責任義務
4	磋商有效期：磋商截止日期后60天。 [注：磋商保證金有效期應比磋商有效期延長25日。]
5	建設時間：磋商文件第三章的要求
6	提供的報價不高于本公司目前的報價水平
7	同意接受付款方式
8	同意接受合同范本所列述的各項條款
9	同意按本項目要求繳付相關款項
10	同意采購方以任何形式對我方響應文件內容的真實性和有效性進行審查、驗證
11	其它商務條款偏離說明：

 
供應商（加蓋單位公章）：                                
法定代表人（負責人）或授權代表（簽字）：                          
磋商日期：       年    月    日
 
（如供應商為自然人，落款按以下格式）
自然人或授權人簽字（加印本人指紋）：                            
磋商日期：                     
 
說明：
1、如服務商完全響應，則請在“是否響應”欄內打“√”，空白或打“×”視為偏離，請在“偏離說明”欄內扼要說明偏離情況；
2、本表內容不得擅自修改，否則視為無效響應。
中小企業(yè)聲明函（若有時）
本公司鄭重聲明，根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》（財庫〔2011〕181號）的規(guī)定，本公司為          （請?zhí)顚懀褐行?、小型、微型）企業(yè)。即，本公司同時滿足以下條件：
1．根據(jù)《工業(yè)和信息化部、國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展和改革委員會、財政部關于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號）規(guī)定的劃分標準，本公司為             （請?zhí)顚懀褐行?、小型、微型）企業(yè)。
2．本公司參加 （采購人名稱） 單位的           項目采購活動提供本企業(yè)制造的貨物，由本企業(yè)承擔工程、提供服務，或者提供其他       （請?zhí)顚懀褐行?、小型、微型）企業(yè)制造的貨物。本條所稱貨物不包括使用大型企業(yè)注冊商標的貨物。
本公司對上述聲明的真實性負責。如有虛假，將依法承擔相應責任。
 
 
企業(yè)名稱（蓋章）：
日    期：
 
 說明：如供應商符合《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》（財庫〔2011〕181號）規(guī)定條件的，可根據(jù)自身情況如實提供此聲明函。


殘疾人福利性單位聲明函（若有時）
 
本單位鄭重聲明，根據(jù)《財政部 民政部 中國殘疾人聯(lián)合會關于促進殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》（財庫〔2017〕141號）的規(guī)定，本單位為符合條件的殘疾人福利性單位，且本單位參加             單位的            項目采購活動提供本單位制造的貨物（由本單位承擔工程/提供服務），或者提供其他殘疾人福利性單位制造的貨物（不包括使用非殘疾人福利性單位注冊商標的貨物）。
本單位對上述聲明的真實性負責。如有虛假，將依法承擔相應責任。
 
 
單位名稱（蓋章）：
日  期：
 
 
說明：如供應商符合《關于促進殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》（財庫〔2017〕141號）規(guī)定條件的，可根據(jù)自身情況如實提供此聲明函。


價格扣除明細表（若有時）
 
項目名稱：                       
項目編號：                       

序號	產(chǎn)品/服務名稱	供應商/供應商名稱	數(shù)量	單價（元）	總價（元）	供應商/供應商屬性（選填：小微企業(yè)或殘疾人福利性單位）
…
屬于小型企業(yè)提供的報價金額
屬于微型企業(yè)提供的報價金額
屬于殘疾人福利性單位提供的報價金額
以上所有報價合計
說明：我方屬于（填：小型企業(yè)/微型企業(yè)/殘疾人福利性單位）

 
 
供應商（加蓋公章）：                                    
法定代表人（負責人）或授權代表（簽字）：                          
磋商日期：       年    月    日
 
 
（如供應商為自然人，落款按以下格式）
自然人或授權人簽字（加印本人指紋）：                            
磋商日期：                     
 
 
說明：
1、若提供產(chǎn)品/服務的供應商屬于小型企業(yè)或微型企業(yè)或殘疾人福利性單位的，在備注中按實際情形如實填寫；若屬于兩種情形以上的，只享受一次價格扣除；
2、評委將根據(jù)供應商提供的相關證明材料，對相應價格進行政策性扣除。


服務要求響應/偏離表（格式）
 
項目名稱：                       
項目編號：                       

序號	服務內容及要求	響應文件具體響應	偏離情況說明(＋/-/=)
1
2
3
…

 
 
供應商（加蓋單位公章）：                                
法定代表人（負責人）或授權代表（簽字）：                          
磋商日期：       年    月    日
 
 
（如供應商為自然人，落款按以下格式）
自然人或授權人簽字（加印本人指紋）：                      
磋商日期：                     
 
  
說明：
1、供應商根據(jù)磋商文件第三章內容的“采購服務需求”進行填寫；
2、供應商必須根據(jù)所提供的產(chǎn)品和服務的實際情況對所有技術條款相關偏離的條目如實填寫響應表。
3、是否偏離用符號“+、=、-”分別表示正偏離、完全響應、負偏離。
4、磋商小組發(fā)現(xiàn)供應商有虛假描述的，視為無效響應。
 

第七章  附件

  
附件1：
 
供應商承諾書
 
本單位____________________承諾嚴格落實黨中央、國務院以及廣西壯族自治區(qū)政府相關疫情防控工作部署，遵守《中華人民共和國傳染病防治法》及其他疫情防控相關要求。本單位于      年   月   日參加_______    __________項目的開標活動。本單位承諾在開標過程中做到以下幾點：
1．參與供應商員積極配合交易場所工作人員進行體溫檢測和人員信息登記。不符合防控管理要求的人員，不進入交易場所，并于必要時積極配合交易場所工作人員做好現(xiàn)場臨時隔離工作。
2．參加供應商員自覺做好個人防護，全程正確佩戴口罩，聽從交易場所工作人員的引導。
3．本單位派出的工作人員       （姓名），            （身份證號碼），      （聯(lián)系電話），在       （省、市）居住，無疫情接觸史、身體健康。
4．本單位保證做好投標期的各項準備工作，并提前到達交易場所的開標區(qū)域，避免因工作疏忽導致時間拖延和人員聚集。
5．開標活動結束后，本單位人員迅速離場，不在交易場所公共區(qū)域停留。
 
 
承諾人（公章）：
年   月   日
 
 
以下格式適合自然人
供應商承諾書
 
本人_____________承諾嚴格落實黨中央、國務院以及廣西壯族自治區(qū)政府相關疫情防控工作部署，遵守《中華人民共和國傳染病防治法》及其他疫情防控相關要求。本人于      年   月   日參加_______    __________項目的開標活動。本人承諾在開標過程中做到以下幾點：
1．參與供應商員積極配合交易場所工作人員進行體溫檢測和人員信息登記。不符合防控管理要求的人員，不進入交易場所，并于必要時積極配合交易場所工作人員做好現(xiàn)場臨時隔離工作。
2．參加供應商員自覺做好個人防護，全程正確佩戴口罩，聽從交易場所工作人員的引導。
3．本人派出的工作人員       （姓名），            （身份證號碼），      （聯(lián)系電話），在       （省、市）居住，無疫情接觸史、身體健康。
4．本人保證做好投標期的各項準備工作，并提前到達交易場所的開標區(qū)域，避免因工作疏忽導致時間拖延和人員聚集。
5．開標活動結束后，參與開標的人員迅速離場，不在交易場所公共區(qū)域停留。
 
 
承諾人（加印手指紋）：
年   月   日
 
電子文檔：http://hjc07.com/uploadfile/2021/1025/20211025092039589.docx