梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度單位決算
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梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度單位決算
目 錄
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、本單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度單位決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
第四部分：名詞解釋
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
第四部分：名詞解釋
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、本單位職責(zé)
為人民健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，進(jìn)行常見病、多發(fā)病診治護(hù)理，院前急救，巡回醫(yī)療，實(shí)施初級保健規(guī)劃。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位是科級財(cái)政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)職能科室。
人員編制總數(shù)23名，全部屬于全額事業(yè)編。其中，全額事業(yè)在職在編人員19人。其他聘用人員15人、離退休人員8人。
為人民健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，進(jìn)行常見病、多發(fā)病診治護(hù)理，院前急救，巡回醫(yī)療，實(shí)施初級保健規(guī)劃。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位是科級財(cái)政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)職能科室。
人員編制總數(shù)23名，全部屬于全額事業(yè)編。其中，全額事業(yè)在職在編人員19人。其他聘用人員15人、離退休人員8人。
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度單位決算報(bào)表
2023年度單位決算報(bào)表，此部分另附表格，詳見附件:《梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度單位決算公開表》。
第三部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況（一）本單位2023年度總收入490.28萬元，其中本年收入490.28萬元，較2022年度決算數(shù)增加100.68萬元，增長25.84%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入356.76萬元，為市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加33.09萬元，增長10.22%，主要原因：在編職工人員福利增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與去年決算數(shù)對比無變化。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。為市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與去年決算數(shù)對比無變化。
4.事業(yè)收入107.88萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加56.76萬元，增長111.03%，主要原因是：本單位增加醫(yī)療項(xiàng)目，大力發(fā)展業(yè)務(wù)。
5.經(jīng)營收入0萬,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。與去年決算數(shù)對比無變化。
6.其他收入25.64萬元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加13.31萬元，增長107.95%，主要原因是：收到梧州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心轉(zhuǎn)家庭醫(yī)院簽約服務(wù)費(fèi)。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與去年決算數(shù)對比無變化。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與去年決算數(shù)對比無變化。
（二）本單位2023年度總支出490.28萬元，其中本年支出490.28萬元，較2022年度決算數(shù)增加100.68萬元，增長25.84%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出7.57萬元：主要用于：本單位按照國家政策規(guī)定代職工繳納的社保費(fèi)用。較2022年度決算數(shù)減少2.82萬元，下降27.14%，主要原因是：2023年定編定崗不定人職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出在衛(wèi)生健康支出（類）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
2.衛(wèi)生健康支出477.04萬元：主要用于：衛(wèi)生院人員日常支出。較2022年度決算數(shù)增加105.63萬元，增長28.44%，主要原因是：本單位2023年增加在編人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出繳費(fèi)支出。
3.住房保障支出5.67萬元：主要用于：按照國家政策規(guī)定代職工繳納的住房公積金支出。較2022年度決算數(shù)減少2.13萬元，下降27.31%，主要原因是：在職職工的基數(shù)調(diào)整，單位代繳的住房保障支出下降。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出356.76萬元，較2022年度決算數(shù)增加32.56萬元，增長10.04%。其中：基本支出213.97萬元，項(xiàng)目支出142.79萬元。
本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為206.52萬元，支出決算為356.76萬元，完成年初預(yù)算的172.75%。
（一）社會保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為7.57萬元，支出決算為7.57萬元，完成年初預(yù)算100%。主要用于單位代職工繳納的社保費(fèi)用。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，較年初預(yù)算數(shù)增減無變化。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算193.26萬元，支出決算數(shù)343.52萬元，完成年初預(yù)算的177.75%。較年初預(yù)算數(shù)增加的原因主要是年中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。主要用于基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)日常支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、單位醫(yī)療支出。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出203.86萬元，主要用于衛(wèi)生院人員工資支出，采購藥品，繳納水電交通費(fèi)等日?；局С?。較年初預(yù)算數(shù)增加14.46萬元，預(yù)決算差異的主要原因是是人員福利增加、財(cái)政項(xiàng)目支出增加。
2.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出0.8萬元，主要是村醫(yī)的養(yǎng)老生活補(bǔ)助。較年初預(yù)算數(shù)增加0.8萬元，預(yù)決算差異的主要原因是該支出為年中財(cái)政項(xiàng)目資金撥付給單位，年初無預(yù)算。
3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)120.67萬元，主要用于基本公衛(wèi)采購物資，疫情防控經(jīng)費(fèi)支出，基本公衛(wèi)人員的工資等等。較年初預(yù)算數(shù)增加120.67萬元，預(yù)決算差異的主要原因是該支出為年中財(cái)政項(xiàng)目資金撥付單位，補(bǔ)助單位公共衛(wèi)生部人員開支以及日常運(yùn)轉(zhuǎn)，年初無預(yù)算。
4.重大公共衛(wèi)生服務(wù)1.01萬元，主要用于重大傳染病項(xiàng)目預(yù)防控制和醫(yī)療救治。較年初預(yù)算數(shù)增加1.01萬元，預(yù)決算差異的主要原因是該支出為年中財(cái)政項(xiàng)目資金撥付單位，本單位重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目主要用于艾滋病預(yù)防控制的宣傳，年初無預(yù)算。
5.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理13.32萬元，主要用于落實(shí)新冠肺炎疫情防控工作。較年初預(yù)算數(shù)增加13.32萬元，預(yù)決算差異的主要原因是該支出為年中財(cái)政項(xiàng)目資金撥付單位，主要用于本單位開展疫情防控工作所需的設(shè)備以及物資，年初無預(yù)算。
6.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.86萬元，主要用于本單位人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)，在職職工基數(shù)調(diào)整，單位代繳事業(yè)單位醫(yī)療減少。
（三）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為5.67萬元，支出決算為5.67萬元，年初預(yù)算的100%。
住房公積金支出5.67萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金款，較年初數(shù)增減無變化。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出213.97萬元，其中，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出209.23萬元，完成年初預(yù)算的110.72%。預(yù)決算存有差異原因是：2023年的職工增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
(二)商品和服務(wù)支出2.25萬元，完成年初預(yù)算的14.94%。預(yù)決算存有差異原因是：控制單位成本，減少支出。
(三)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.48萬元，完成年初預(yù)算的99.60%。預(yù)決算存有差異原因是：有名退休職工無法聯(lián)系，補(bǔ)助無法發(fā)放到位。
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
本單位無政府性基金收入，無政府性基金支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算對比無變化，與去年決算數(shù)對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算對比無變化，與去年決算數(shù)對比無變化，全年使用財(cái)政撥款安排0（局、辦、鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，與年初預(yù)算對比無變化，與去年決算數(shù)對比無變化。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算對比無變化，與去年決算數(shù)對比無變化。2023年，本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算對比無變化，與去年決算數(shù)對比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與年初預(yù)算對比無變化，與去年決算對比無變化。
（二）政府采購支出情況說明
本單位2023年度政府采購支出總額9.45萬元，其中：政府采購貨物支出9.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0.00輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果
（1）項(xiàng)目績效自評總體情況
項(xiàng)目績效自評總體情況：我單位2023年度項(xiàng)目12個(gè)，項(xiàng)目支出總額176.35萬元。其中，本級項(xiàng)目4個(gè)，本級項(xiàng)目支出51.21萬元；對上轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目8個(gè)，對上轉(zhuǎn)移支付125.14萬元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
所有項(xiàng)目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項(xiàng)目績效自評結(jié)果為：12個(gè)項(xiàng)目評為一等，涉及資金176.35萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%；自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金支出進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施：加快資金支出進(jìn)度，合理統(tǒng)籌資金使用范圍。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，基本公共衛(wèi)生配套資金項(xiàng)目自評得分為100分，一等項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.93萬元，執(zhí)行數(shù)為13.93萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是2023年完成資金支出；二是減少城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金下達(dá)時(shí)，未能及時(shí)做好支出計(jì)劃。下一步改進(jìn)措施：一是做好項(xiàng)目資金年初預(yù)算，做好資金當(dāng)年的支出計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度單位決算公開表
http://hjc07.com/uploadfile/2024/1015/20241015105809225.xlsx
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