梧州市工人醫(yī)院2021年單位預(yù)算及 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
梧州市工人醫(yī)院2021年單位預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明目錄第一部分：梧州市工人醫(yī)院單位概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、人員構(gòu)成情況
梧州市工人醫(yī)院2021年單位預(yù)算及
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分：梧州市工人醫(yī)院單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市工人醫(yī)院單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、2021年單位預(yù)算其他事項說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2021年單位預(yù)算公開報表（詳見附件）
一、單位收支預(yù)算總表
二、單位收入預(yù)算總表
三、單位支出預(yù)算總表（按功能科目分類）
四、單位支出預(yù)算總表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類）
七、一般公共預(yù)算支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
八、一般公共預(yù)算支出表（按政府經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
十、一般公共預(yù)算基本支出表（按項目類別）
十一、政府性基金預(yù)算支出表
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
第一部分：梧州市工人醫(yī)院單位概況
一、主要職能
梧州市工人醫(yī)院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美國教會醫(yī)院，是廣西歷史上最早具有規(guī)模和技術(shù)實力的綜合醫(yī)院之一。目前，醫(yī)院發(fā)展成為了國家三級甲等綜合醫(yī)院，初步形成了包含主院區(qū)、分院區(qū)、“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”分院、社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心的醫(yī)療集群。醫(yī)院以精湛的醫(yī)技、高尚的醫(yī)德、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在群眾中樹立起了良好品牌形象。
醫(yī)院現(xiàn)開放病房近千張，擁有各類衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員一千多人，中高級職稱四百多人。目前醫(yī)院開展有90多項診療科目。腎內(nèi)科、神經(jīng)外科、臨床護(hù)理為自治區(qū)臨床重點(diǎn)?？疲簝?nèi)科為自治區(qū)臨床重點(diǎn)建設(shè)?？啤ａt(yī)院為中華健康快車定點(diǎn)醫(yī)院、國家胸痛中心、國家高級卒中中心建設(shè)單位、鄭州大學(xué)吞咽障礙研究所臨床科研基地、梧州市地中海貧血研究中心、梧州地區(qū)唯一的生殖醫(yī)學(xué)中心，初步形成區(qū)域醫(yī)療中心效應(yīng)。醫(yī)院是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、全科醫(yī)師實踐技能培訓(xùn)基地。
醫(yī)院配備有大中型設(shè)備100多臺。包括64排128層CT、3.0T核磁共振、日本島津DR、西門子多功能數(shù)字化X線攝影系統(tǒng)DR、超聲氣壓彈道碎石清石系統(tǒng)及最先進(jìn)的整套微創(chuàng)手術(shù)設(shè)備等，可為心血管內(nèi)科、胸心外科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、骨科等科室開展高精尖及高難度手術(shù)提供設(shè)備保障。
醫(yī)院注重人才培養(yǎng)。制定了人才激勵機(jī)制，支持職工報讀研究生、博士學(xué)位，對科研及創(chuàng)新給予大力支持，每年選派職工到國內(nèi)外著名院校進(jìn)修學(xué)習(xí)，幫助職工不斷成長。工會、團(tuán)委等群團(tuán)組織舉辦的“春之歌”春節(jié)晚會、職工運(yùn)動會、新職工素質(zhì)拓展等文體活動豐富多彩，體現(xiàn)醫(yī)院對職工人文關(guān)懷。
醫(yī)院充分發(fā)揮醫(yī)院黨組織的政治核心作用，堅持公立性質(zhì)以及“以人為本”的服務(wù)理念，榮獲了“全國精神文明建設(shè)工作先進(jìn)單位”、“全國醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)單位”、“自治區(qū)文明單位”等稱號。醫(yī)院新建的門診住院綜合樓將增加1000張床位，并配備現(xiàn)代化醫(yī)療設(shè)備。用于“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”的北山醫(yī)院也將投入使用，醫(yī)院的發(fā)展前景將更加廣闊。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市工人醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共設(shè)45個臨床科室，分別是：消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、心血管內(nèi)科一區(qū)、心血管內(nèi)科二區(qū)、腎內(nèi)科、血液透析室、血液內(nèi)科、康復(fù)科醫(yī)學(xué)科、普通外科一區(qū)、普通外科二區(qū)、神經(jīng)外科、泌尿外科、骨科、胸心外科、婦科、產(chǎn)科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、兒科、中醫(yī)科、內(nèi)科門診、急診醫(yī)學(xué)科、婦科門診、皮膚科、兒科急診、重癥醫(yī)學(xué)科體檢科、視光門診、感染性疾病科、疼痛科、生殖醫(yī)學(xué)中心、產(chǎn)房、兒科觀察室、新生兒病區(qū)、兒科高壓氧倉、兒科康復(fù)區(qū)、康復(fù)訓(xùn)練科、腫瘤科、風(fēng)濕免疫科、預(yù)防保健科、全科醫(yī)學(xué)科、地中海貧血研究中心；21個醫(yī)技科室，分別是：醫(yī)學(xué)檢驗科、超聲診斷室、內(nèi)窺鏡室、病理科、心電圖室、腦電圖室、普通放射室、CT室、磁共振、碎石室、手術(shù)室、麻醉科、介入室、輸血科、高壓氧倉、中心藥房、西藥房、中藥房、北山藥房、藥劑科、臨床藥學(xué)科。
三、人員構(gòu)成情況
梧州市工人醫(yī)院單位人員核定編制總數(shù)657名，其中：在職在編人員594人，包括行政管理人員11人，專業(yè)技術(shù)人員570人，后勤人員13人。其他聘用人員1033人，退休人員377人。
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2021年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2021年收支總預(yù)算1,395,964,600元，同比增加216,274,300元，增長18.33 %。收入包括：事業(yè)收入。
2021年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是我院門診住院綜合樓項目進(jìn)入主體建設(shè)及二次裝修同期進(jìn)行階段，以及北山醫(yī)院投入使用需購置大量設(shè)備；二是隨著醫(yī)院的發(fā)展，支出規(guī)模日漸加大，安排的項目經(jīng)費(fèi)隨之加大；使收支預(yù)算總體有所增加。
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算1,395,964,600元，同比增加216,274,300元,增長18.33%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款（含上級補(bǔ)助，下同）0元，占收入總預(yù)算的0.00%，同比減少180,000元，下降100.00%。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算撥款，同比無變化。
（三）本單位無財政專戶管理資金資金收入，同比無變化。
（四）事業(yè)收入1,395,964,600元，同比增加216,454,300元，增長18.35%，主要是醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
2021年支出總預(yù)算1,395,964,600元，其中，基本支出預(yù)算139,816,100元，占支出總預(yù)算的10.02%，同比減少157,485,900元，下降52.97%；項目支出預(yù)算1,256,148,500元，占支出總預(yù)算的89.98%，同比增加373,760,200元，增長42.36 %，增長的主要原因是2021年啟用新的預(yù)算一體化系統(tǒng)編制年度預(yù)算，財政部門對各項目預(yù)算的編制進(jìn)一步規(guī)范，本單位的編外人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)去年列入基本支出的相應(yīng)科目，2021年預(yù)算編制時編外人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)作為項目支出，由于兩年填報口徑的差異，因此項目支出同比增長幅度較大。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出類科目13,427,500元，占支出總預(yù)算0.96%，同比減少3,178,300元，下降19.14%。主要是本單位在職工社會保障方面的支出。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目1,373,700,700元，占支出總預(yù)算98.41%，同比增加221,580,800元，增長19.23%。主要是本單位在衛(wèi)生健康服務(wù)方面的支出。
（三）住房保障支出類科目8,836,400元，占支出總預(yù)算0.63%，同比減少2,128,200元，下降19.41%。主要是反映本單位職工住房方面的支出。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財政撥款收支總預(yù)算0元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算撥款支出0元。其中：基本支出0元，項目支出0元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出0元。
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2021年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算740,000元，同比減少287,400元，下降27.97 %。
其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算480,000元，同比減少370,000元，下降43.53 %，減少的主要原因我院牢固樹立過緊日子的思想，因公出國經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓減，同時受全球新冠肺炎疫情影響，因公出國進(jìn)修培訓(xùn)計劃亦受到一定限制。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算60,000元，同比減少10,000元，下降14.29 %，減少的主要原因我院牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央和自治區(qū)“八項規(guī)定”和厲行節(jié)約的有關(guān)精神，規(guī)范公務(wù)接待行為，且必須的公務(wù)接待嚴(yán)格按照文件標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)開展，因此公務(wù)接待費(fèi)出現(xiàn)了減幅。
3.公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算200,000元，同比增加92,600元，增長86.22 %。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算100,000元，同比減少7,400元，下降6.89 %，減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央和自治區(qū)“八項規(guī)定”，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，控制支出。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)100,000元，同比增加100,000元，增長100.00 %，增加主要原因有一輛公務(wù)車已達(dá)到報廢年限，需置換一輛公務(wù)車。
（二）2021年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元。具體是：
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0 元。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元。
3.公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算0元。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2021年本單位無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。
九、2021年單位預(yù)算其他事項說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
單位全口徑事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排395,887,200元，同比減少6,240,800元，下降1.55%，其中：基本支出4,906,700元；項目支出390,980,500元。下降主要原因是我院醫(yī)院北山園區(qū)辦公設(shè)備已于2020年完成大部分購置，今年相應(yīng)支出減少；同時受全球新冠肺炎疫情影響，因公出國進(jìn)修培訓(xùn)計劃亦受到一定限制；我院牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央和自治區(qū)“八項規(guī)定”和厲行節(jié)約的有關(guān)精神，開源節(jié)流，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按市本級公用經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)1,100,000元，印刷費(fèi)200,000元、手續(xù)費(fèi)602,000元,水電費(fèi)6,000,000元、郵電費(fèi)330,000元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)9,541,500元，差旅費(fèi)110,000元,因公出國（境）費(fèi)用480,000元，維修（護(hù)）費(fèi)8,620,000元，培訓(xùn)費(fèi)3,500,000元，公務(wù)接待費(fèi)60,000元，專用材料費(fèi)329,300,000元，專用燃料費(fèi)520,000元，工會經(jīng)費(fèi)2,400,000元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)832,500元，稅金及附加費(fèi)用200,000元,其他商品和服務(wù)支出26,761,200元，辦公設(shè)備購置5,330,000元日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況
2021年政府采購預(yù)算535,948,000元，同比增加535,948,000元，增長率無可比性。主要原因是2020年政府采購預(yù)算在年中預(yù)算調(diào)整時安排；同時，根據(jù)《梧州市財政局轉(zhuǎn)發(fā)<廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于公布廣西政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2020年版）的通知>》要求，我單位對政府采購預(yù)算編制工作在2021年進(jìn)一步規(guī)范。
按采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元，財政專戶管理的資金安排0元，事業(yè)收入的資金安排535,948,000元。按采購項目類型劃分，集中采購535,948,000元，其中：貨物類采購526,486,500元、工程類采購0元、服務(wù)類采購9,461,500元。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況
共有車輛15輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、一般公務(wù)用車5輛。
截至2020年12月31日，資產(chǎn)原值合計510,017,914.56元，其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物26,682,507.24元，（2）通用設(shè)備55,499,692.17元，（3）專用設(shè)備427,308,414.81元，（4）文物和陳列品0元，（5）圖書檔案102,367.61元，（6）家具、用具、裝具等424,932.73元。
（四）預(yù)算績效說明
2021年單位預(yù)算共有項目（含基本支出）6個，項目涉及金額1,395,964,600元，全部項目（含基本支出）均制定了績效目標(biāo)。分別是：在職在編人員經(jīng)費(fèi)項目131,672,800元、離退休人員經(jīng)費(fèi)項目2,921,200元、助學(xué)金及其他補(bǔ)貼項目315,400元、定額商品和服務(wù)支出中工會經(jīng)費(fèi)項目2,400,000元、機(jī)關(guān)單位伙食補(bǔ)助項目2,506,700元、一般通用項目1,256,148,500元，其中：其他專項支出-門診住院綜合樓項目451,673,000元；其他專項支出-北山醫(yī)院修繕項目49,501,600元；其他專項支出-醫(yī)院擴(kuò)建項目27,000,000元；其他專項支出-城北社區(qū)服務(wù)中心7,758,000元；其他專項支出-兒科改造修繕費(fèi)用750,000元；其他專項支出-產(chǎn)科改造費(fèi)用600,000元；其他專項支出-北山醫(yī)院樓梯戶外宣傳欄207,000元；其他專項支出-北山醫(yī)院會議室安裝大屏265,000元；其他專項支出-藥品購置費(fèi)用193,000,000元；其他專項支出-耗材購置費(fèi)用136,300,000元；其他專項支出-專用設(shè)備購置159,776,500元；其他專項支出-信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新24,550,000元；專項公用經(jīng)費(fèi)-辦公設(shè)備購置5,330,000元；專項公用經(jīng)費(fèi)-公務(wù)用車購置100,000元；專項公用經(jīng)費(fèi)-編外人員支出120,016,900元；專項公用經(jīng)費(fèi)-日常運(yùn)轉(zhuǎn)30,774,000元；其他專項支出-其他專項公用經(jīng)費(fèi)25,576,500元；其他專項支出-債務(wù)利息及費(fèi)用22,970,000元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明
2021年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。
（六）其他情況說明
2020年單位預(yù)算一般公共預(yù)算撥款指本級經(jīng)費(fèi)撥款，上級補(bǔ)助收入在轉(zhuǎn)移性收入中顯示。根據(jù)財政部預(yù)算管理一體化規(guī)范，2021年單位預(yù)算一般公共預(yù)算撥款指本級經(jīng)費(fèi)撥款和一般公共預(yù)算中上級補(bǔ)助收入。為使2021年單位預(yù)算公開進(jìn)行同口徑對比，此次2021年單位預(yù)算同比已將2020年單位預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整為同口徑進(jìn)行對比。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2021年單位預(yù)算公開報表（詳見附件）
一、單位收支預(yù)算總表
二、單位收入預(yù)算總表
三、單位支出預(yù)算總表（按功能科目分類）
四、單位支出預(yù)算總表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類）
七、一般公共預(yù)算支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
八、一般公共預(yù)算支出表（按政府經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
十、一般公共預(yù)算基本支出表（按項目類別）
十一、政府性基金預(yù)算支出表
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
上述報表詳見附件
http://hjc07.com/uploadfile/2021/0426/20210426042524437.xls
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分：梧州市工人醫(yī)院單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市工人醫(yī)院單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、2021年單位預(yù)算其他事項說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2021年單位預(yù)算公開報表（詳見附件）
一、單位收支預(yù)算總表
二、單位收入預(yù)算總表
三、單位支出預(yù)算總表（按功能科目分類）
四、單位支出預(yù)算總表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類）
七、一般公共預(yù)算支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
八、一般公共預(yù)算支出表（按政府經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
十、一般公共預(yù)算基本支出表（按項目類別）
十一、政府性基金預(yù)算支出表
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
第一部分：梧州市工人醫(yī)院單位概況
一、主要職能
梧州市工人醫(yī)院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美國教會醫(yī)院，是廣西歷史上最早具有規(guī)模和技術(shù)實力的綜合醫(yī)院之一。目前，醫(yī)院發(fā)展成為了國家三級甲等綜合醫(yī)院，初步形成了包含主院區(qū)、分院區(qū)、“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”分院、社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心的醫(yī)療集群。醫(yī)院以精湛的醫(yī)技、高尚的醫(yī)德、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在群眾中樹立起了良好品牌形象。
醫(yī)院現(xiàn)開放病房近千張，擁有各類衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員一千多人，中高級職稱四百多人。目前醫(yī)院開展有90多項診療科目。腎內(nèi)科、神經(jīng)外科、臨床護(hù)理為自治區(qū)臨床重點(diǎn)?？疲簝?nèi)科為自治區(qū)臨床重點(diǎn)建設(shè)?？啤ａt(yī)院為中華健康快車定點(diǎn)醫(yī)院、國家胸痛中心、國家高級卒中中心建設(shè)單位、鄭州大學(xué)吞咽障礙研究所臨床科研基地、梧州市地中海貧血研究中心、梧州地區(qū)唯一的生殖醫(yī)學(xué)中心，初步形成區(qū)域醫(yī)療中心效應(yīng)。醫(yī)院是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、全科醫(yī)師實踐技能培訓(xùn)基地。
醫(yī)院配備有大中型設(shè)備100多臺。包括64排128層CT、3.0T核磁共振、日本島津DR、西門子多功能數(shù)字化X線攝影系統(tǒng)DR、超聲氣壓彈道碎石清石系統(tǒng)及最先進(jìn)的整套微創(chuàng)手術(shù)設(shè)備等，可為心血管內(nèi)科、胸心外科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、骨科等科室開展高精尖及高難度手術(shù)提供設(shè)備保障。
醫(yī)院注重人才培養(yǎng)。制定了人才激勵機(jī)制，支持職工報讀研究生、博士學(xué)位，對科研及創(chuàng)新給予大力支持，每年選派職工到國內(nèi)外著名院校進(jìn)修學(xué)習(xí)，幫助職工不斷成長。工會、團(tuán)委等群團(tuán)組織舉辦的“春之歌”春節(jié)晚會、職工運(yùn)動會、新職工素質(zhì)拓展等文體活動豐富多彩，體現(xiàn)醫(yī)院對職工人文關(guān)懷。
醫(yī)院充分發(fā)揮醫(yī)院黨組織的政治核心作用，堅持公立性質(zhì)以及“以人為本”的服務(wù)理念，榮獲了“全國精神文明建設(shè)工作先進(jìn)單位”、“全國醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)單位”、“自治區(qū)文明單位”等稱號。醫(yī)院新建的門診住院綜合樓將增加1000張床位，并配備現(xiàn)代化醫(yī)療設(shè)備。用于“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”的北山醫(yī)院也將投入使用，醫(yī)院的發(fā)展前景將更加廣闊。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市工人醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共設(shè)45個臨床科室，分別是：消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、心血管內(nèi)科一區(qū)、心血管內(nèi)科二區(qū)、腎內(nèi)科、血液透析室、血液內(nèi)科、康復(fù)科醫(yī)學(xué)科、普通外科一區(qū)、普通外科二區(qū)、神經(jīng)外科、泌尿外科、骨科、胸心外科、婦科、產(chǎn)科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、兒科、中醫(yī)科、內(nèi)科門診、急診醫(yī)學(xué)科、婦科門診、皮膚科、兒科急診、重癥醫(yī)學(xué)科體檢科、視光門診、感染性疾病科、疼痛科、生殖醫(yī)學(xué)中心、產(chǎn)房、兒科觀察室、新生兒病區(qū)、兒科高壓氧倉、兒科康復(fù)區(qū)、康復(fù)訓(xùn)練科、腫瘤科、風(fēng)濕免疫科、預(yù)防保健科、全科醫(yī)學(xué)科、地中海貧血研究中心；21個醫(yī)技科室，分別是：醫(yī)學(xué)檢驗科、超聲診斷室、內(nèi)窺鏡室、病理科、心電圖室、腦電圖室、普通放射室、CT室、磁共振、碎石室、手術(shù)室、麻醉科、介入室、輸血科、高壓氧倉、中心藥房、西藥房、中藥房、北山藥房、藥劑科、臨床藥學(xué)科。
三、人員構(gòu)成情況
梧州市工人醫(yī)院單位人員核定編制總數(shù)657名，其中：在職在編人員594人，包括行政管理人員11人，專業(yè)技術(shù)人員570人，后勤人員13人。其他聘用人員1033人，退休人員377人。
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2021年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2021年收支總預(yù)算1,395,964,600元，同比增加216,274,300元，增長18.33 %。收入包括：事業(yè)收入。
2021年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是我院門診住院綜合樓項目進(jìn)入主體建設(shè)及二次裝修同期進(jìn)行階段，以及北山醫(yī)院投入使用需購置大量設(shè)備；二是隨著醫(yī)院的發(fā)展，支出規(guī)模日漸加大，安排的項目經(jīng)費(fèi)隨之加大；使收支預(yù)算總體有所增加。
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算1,395,964,600元，同比增加216,274,300元,增長18.33%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款（含上級補(bǔ)助，下同）0元，占收入總預(yù)算的0.00%，同比減少180,000元，下降100.00%。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算撥款，同比無變化。
（三）本單位無財政專戶管理資金資金收入，同比無變化。
（四）事業(yè)收入1,395,964,600元，同比增加216,454,300元，增長18.35%，主要是醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
2021年支出總預(yù)算1,395,964,600元，其中，基本支出預(yù)算139,816,100元，占支出總預(yù)算的10.02%，同比減少157,485,900元，下降52.97%；項目支出預(yù)算1,256,148,500元，占支出總預(yù)算的89.98%，同比增加373,760,200元，增長42.36 %，增長的主要原因是2021年啟用新的預(yù)算一體化系統(tǒng)編制年度預(yù)算，財政部門對各項目預(yù)算的編制進(jìn)一步規(guī)范，本單位的編外人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)去年列入基本支出的相應(yīng)科目，2021年預(yù)算編制時編外人員經(jīng)費(fèi)、定額公用經(jīng)費(fèi)作為項目支出，由于兩年填報口徑的差異，因此項目支出同比增長幅度較大。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出類科目13,427,500元，占支出總預(yù)算0.96%，同比減少3,178,300元，下降19.14%。主要是本單位在職工社會保障方面的支出。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目1,373,700,700元，占支出總預(yù)算98.41%，同比增加221,580,800元，增長19.23%。主要是本單位在衛(wèi)生健康服務(wù)方面的支出。
（三）住房保障支出類科目8,836,400元，占支出總預(yù)算0.63%，同比減少2,128,200元，下降19.41%。主要是反映本單位職工住房方面的支出。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財政撥款收支總預(yù)算0元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算撥款支出0元。其中：基本支出0元，項目支出0元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出0元。
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2021年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算740,000元，同比減少287,400元，下降27.97 %。
其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算480,000元，同比減少370,000元，下降43.53 %，減少的主要原因我院牢固樹立過緊日子的思想，因公出國經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓減，同時受全球新冠肺炎疫情影響，因公出國進(jìn)修培訓(xùn)計劃亦受到一定限制。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算60,000元，同比減少10,000元，下降14.29 %，減少的主要原因我院牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央和自治區(qū)“八項規(guī)定”和厲行節(jié)約的有關(guān)精神，規(guī)范公務(wù)接待行為，且必須的公務(wù)接待嚴(yán)格按照文件標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)開展，因此公務(wù)接待費(fèi)出現(xiàn)了減幅。
3.公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算200,000元，同比增加92,600元，增長86.22 %。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算100,000元，同比減少7,400元，下降6.89 %，減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央和自治區(qū)“八項規(guī)定”，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，控制支出。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)100,000元，同比增加100,000元，增長100.00 %，增加主要原因有一輛公務(wù)車已達(dá)到報廢年限，需置換一輛公務(wù)車。
（二）2021年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元。具體是：
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0 元。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元。
3.公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算0元。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2021年本單位無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。
九、2021年單位預(yù)算其他事項說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
單位全口徑事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排395,887,200元，同比減少6,240,800元，下降1.55%，其中：基本支出4,906,700元；項目支出390,980,500元。下降主要原因是我院醫(yī)院北山園區(qū)辦公設(shè)備已于2020年完成大部分購置，今年相應(yīng)支出減少；同時受全球新冠肺炎疫情影響，因公出國進(jìn)修培訓(xùn)計劃亦受到一定限制；我院牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央和自治區(qū)“八項規(guī)定”和厲行節(jié)約的有關(guān)精神，開源節(jié)流，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按市本級公用經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)1,100,000元，印刷費(fèi)200,000元、手續(xù)費(fèi)602,000元,水電費(fèi)6,000,000元、郵電費(fèi)330,000元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)9,541,500元，差旅費(fèi)110,000元,因公出國（境）費(fèi)用480,000元，維修（護(hù)）費(fèi)8,620,000元，培訓(xùn)費(fèi)3,500,000元，公務(wù)接待費(fèi)60,000元，專用材料費(fèi)329,300,000元，專用燃料費(fèi)520,000元，工會經(jīng)費(fèi)2,400,000元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)832,500元，稅金及附加費(fèi)用200,000元,其他商品和服務(wù)支出26,761,200元，辦公設(shè)備購置5,330,000元日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況
2021年政府采購預(yù)算535,948,000元，同比增加535,948,000元，增長率無可比性。主要原因是2020年政府采購預(yù)算在年中預(yù)算調(diào)整時安排；同時，根據(jù)《梧州市財政局轉(zhuǎn)發(fā)<廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于公布廣西政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2020年版）的通知>》要求，我單位對政府采購預(yù)算編制工作在2021年進(jìn)一步規(guī)范。
按采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元，財政專戶管理的資金安排0元，事業(yè)收入的資金安排535,948,000元。按采購項目類型劃分，集中采購535,948,000元，其中：貨物類采購526,486,500元、工程類采購0元、服務(wù)類采購9,461,500元。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況
共有車輛15輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、一般公務(wù)用車5輛。
截至2020年12月31日，資產(chǎn)原值合計510,017,914.56元，其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物26,682,507.24元，（2）通用設(shè)備55,499,692.17元，（3）專用設(shè)備427,308,414.81元，（4）文物和陳列品0元，（5）圖書檔案102,367.61元，（6）家具、用具、裝具等424,932.73元。
（四）預(yù)算績效說明
2021年單位預(yù)算共有項目（含基本支出）6個，項目涉及金額1,395,964,600元，全部項目（含基本支出）均制定了績效目標(biāo)。分別是：在職在編人員經(jīng)費(fèi)項目131,672,800元、離退休人員經(jīng)費(fèi)項目2,921,200元、助學(xué)金及其他補(bǔ)貼項目315,400元、定額商品和服務(wù)支出中工會經(jīng)費(fèi)項目2,400,000元、機(jī)關(guān)單位伙食補(bǔ)助項目2,506,700元、一般通用項目1,256,148,500元，其中：其他專項支出-門診住院綜合樓項目451,673,000元；其他專項支出-北山醫(yī)院修繕項目49,501,600元；其他專項支出-醫(yī)院擴(kuò)建項目27,000,000元；其他專項支出-城北社區(qū)服務(wù)中心7,758,000元；其他專項支出-兒科改造修繕費(fèi)用750,000元；其他專項支出-產(chǎn)科改造費(fèi)用600,000元；其他專項支出-北山醫(yī)院樓梯戶外宣傳欄207,000元；其他專項支出-北山醫(yī)院會議室安裝大屏265,000元；其他專項支出-藥品購置費(fèi)用193,000,000元；其他專項支出-耗材購置費(fèi)用136,300,000元；其他專項支出-專用設(shè)備購置159,776,500元；其他專項支出-信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新24,550,000元；專項公用經(jīng)費(fèi)-辦公設(shè)備購置5,330,000元；專項公用經(jīng)費(fèi)-公務(wù)用車購置100,000元；專項公用經(jīng)費(fèi)-編外人員支出120,016,900元；專項公用經(jīng)費(fèi)-日常運(yùn)轉(zhuǎn)30,774,000元；其他專項支出-其他專項公用經(jīng)費(fèi)25,576,500元；其他專項支出-債務(wù)利息及費(fèi)用22,970,000元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明
2021年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。
（六）其他情況說明
2020年單位預(yù)算一般公共預(yù)算撥款指本級經(jīng)費(fèi)撥款，上級補(bǔ)助收入在轉(zhuǎn)移性收入中顯示。根據(jù)財政部預(yù)算管理一體化規(guī)范，2021年單位預(yù)算一般公共預(yù)算撥款指本級經(jīng)費(fèi)撥款和一般公共預(yù)算中上級補(bǔ)助收入。為使2021年單位預(yù)算公開進(jìn)行同口徑對比，此次2021年單位預(yù)算同比已將2020年單位預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整為同口徑進(jìn)行對比。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2021年單位預(yù)算公開報表（詳見附件）
一、單位收支預(yù)算總表
二、單位收入預(yù)算總表
三、單位支出預(yù)算總表（按功能科目分類）
四、單位支出預(yù)算總表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類）
七、一般公共預(yù)算支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
八、一般公共預(yù)算支出表（按政府經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
十、一般公共預(yù)算基本支出表（按項目類別）
十一、政府性基金預(yù)算支出表
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
上述報表詳見附件
http://hjc07.com/uploadfile/2021/0426/20210426042524437.xls
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