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梧州市第三人民醫(yī)院2021年
單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
 
 
目   錄
第一部分：梧州市第三人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、2021年單位預(yù)算其他事項說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市第三人民醫(yī)院2021年單位預(yù)算公開報表（詳見附件）
一、單位收支預(yù)算總表
二、單位收入預(yù)算總表
三、單位支出預(yù)算總表（按功能科目分類）
四、單位支出預(yù)算總表（按部門經(jīng)濟科目分類）
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類）
七、一般公共預(yù)算支出表（按部門經(jīng)濟科目分類）
八、一般公共預(yù)算支出表（按政府經(jīng)濟科目分類）
九、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟科目分類）
十、一般公共預(yù)算基本支出表（按項目類別）
十一、政府性基金預(yù)算支出表
十二、“三公”經(jīng)費支出表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分：單位概況
 
一、主要職能
梧州市第三人民醫(yī)院于2003年非典期間建設(shè)，二級傳染病?？漆t(yī)院，自治區(qū)新冠肺炎病人救治定點醫(yī)院?，F(xiàn)有編制床位160張，儲備有隔離病區(qū)1棟，共33間病房。新建應(yīng)急醫(yī)院1棟，有臨時負壓病床49張。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
梧州市第三人民醫(yī)院是副處級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)共設(shè)7個職能科室，分別是：黨總支辦公室、醫(yī)院辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護理部、總務(wù)科、財務(wù)科
三、人員構(gòu)成情況
編制總數(shù)160名，其中：全額事業(yè)編制160名。其中，在職在編人員129人，包括：全額事業(yè)在職在編129人。其他聘用人員134人、離退休人員89人。
 
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院2021年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
 
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2021年收支總預(yù)算75,259,903.38元，同比增加8，253，109.38元，增長12.32 %。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
2021年收支預(yù)算總體增加，主要是以下支出增加：一是根據(jù)相關(guān)政策、規(guī)定等提高了在職職工的福利水平；二是根據(jù)醫(yī)院實際發(fā)展情況增加了工程項目支出及設(shè)備購置支出；使收入預(yù)算總體有所增加。
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算75,259,903.38元，同比增加8，253，109.38元,增長12.32%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款（含上級補助，下同）15,648,635.04元，占收入總預(yù)算的20.79%，同比增加1,257,125.04元，增長8.74%。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）財政專戶管理資金資金收入1,300,000.00元，同比增加30,000.00元，增長2.36 %，主要是醫(yī)院事業(yè)收入有所增長。
（四）事業(yè)收入58,311,268.34元，同比增加6,965,984.34元，增長13.57 %，主要是根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展水平及醫(yī)院下一步規(guī)劃2021年醫(yī)院事業(yè)收入有所增長。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
2021年支出總預(yù)算75,259,903.38元，其中，基本支出預(yù)算20,053,410.38元，占支出總預(yù)算的26.65%，同比增加4,511,900.38元，增長29.03%；項目支出預(yù)算55,206,493.00元，占支出總預(yù)算的73.35%，同比增加3,741,209.00元，增長7.27%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出類科目2,624,225.28元，占支出總預(yù)算3.49%，同比增加942,681.28元，增長56.06%。
（三）衛(wèi)生健康支出類科目70667509.14元，占支出總預(yù)算93.90%，同比增加6,603,417.14元，增長10.31%。
（四）住房保障支出類科目1,968,168.96元，占支出總預(yù)算2.61%，同比增加707,010.96元，增長56.06%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財政撥款收支總預(yù)算15,648,635.04元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款15,648,635.04元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1,817,241.93元、衛(wèi)生健康支出12,468,461.67元、住房保障支出1,362,931.44元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算撥款支出15,648,635.04元，其中：基本支出15,648,635.04元，具體支出預(yù)算如下：
（一）按支出功能科目劃分。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,817,241.93元，其中：基本支出1,817,241.93元。主要用于支付在編在職人員養(yǎng)老保險費用。
傳染病醫(yī)院支出11,551,488.47元，其中：基本支出11,551,488.47元。主要用于支付在編在職人員工資、增量績效、獎勵性績效等。
事業(yè)單位醫(yī)療支出916,973.20元，其中：基本支出916,973.20元。主要用于支付在編在職人員醫(yī)療、生育、失業(yè)等醫(yī)保費用。
住房公積金支出1,362,931.44元，其中：基本支出1,362,931.44元。主要用于繳納在編在職人員住房公積金。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算15,648,635.04元，占支出總預(yù)算的20.79%，同比增加1,257,125.04元，增長8.74%。其中：
工資福利支出預(yù)算15,648,635.04元，占基本支出預(yù)算100%，同比增加1,257,125.04元，增長8.74%。
2.項目支出0.00元，占支出總預(yù)算的0.00%，同比增加0.00元，增長0.00 %。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出15,648,635.04元，其中：
人員經(jīng)費15,648,635.04元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費情況說明
（一）2021年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2021年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算103900.00元，同比增加0.00元，增長0.00 %，同比無增減變化。
其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0.00元，同比增加0.00元，增長0.00%，同比無增減變化。
2.公務(wù)接待費支出預(yù)算50000.00元，同比增加0.00元，增長0.00 %，同比無增減變化。
3.公務(wù)用車費預(yù)算53900.00元，同比增加0.00元，增長0.00 %，同比無增減變化。其中：
（1）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算53900.00元，同比增加0.00元，增長0.00%，同比無增減變化。
（2）公務(wù)用車購置費0.00元，同比增加0.00元，增長0.00 %，同比無增減變化。
（二）2021年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.00元，同比增加0.00元，增長0.00 %，同比無增減變化，。具體是：
1．因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0 元，根據(jù)財政局統(tǒng)一要求，各單位一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費不編入單位預(yù)算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門批準的年度出國計劃申請調(diào)整支出。
2.公務(wù)接待費預(yù)算0.00元，同比增加0.00元，增長0.00%，同比無增減變化。
3.公務(wù)用車費預(yù)算0.00元，同比增加0.00元，增長0.00 %，同比無增減變化。
（1）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00元，同比增加0.00元，增長0.00 %，同比無增減變化。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0.00元，同比增加0.00元，增長0.00%，同比無增減變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2021年本單位無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。
九、2021年單位預(yù)算其他事項說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況。
單位全口徑事業(yè)運行經(jīng)費總預(yù)算安排29,951,433.00元，同比下降4,449,182.00元,下降13.00%。其中：基本支出2,197,600.00元；項目支出27,753,833.00元。包括：辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費、辦公設(shè)備購置等等日常公用經(jīng)費支出。下降13.00%主要原因是藥品、衛(wèi)生材料等專用材料支出減少。
（二）政府采購預(yù)算安排情況。
2021年政府采購預(yù)算15,048,510.00元，同比減少6,269,590.00元，下降29.41%。按采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0.00元，財政專戶管理的資金安排0.00元，事業(yè)收入安排15,048,510.00。按采購項目類型劃分，集中采購688,330.00元，其中：貨物類采購688,330.00元、工程類采購0.00元、服務(wù)類采購0.00元；分散采購14,360,180.00元，其中：貨物類采購元、工程類采購6,613,280.00元、服務(wù)類采購1,200,000.00元。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況。
共有車輛9輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車3輛，其他用車主要是1輛摩托車用于食堂采購物資；2輛運輸車用于洗衣服運輸衣物
截至2020年12月31日，資產(chǎn)原值合計63,211,183.50元，其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物1,981,445.05元，（2）通用設(shè)備9,063,397.00元，（3）專用設(shè)備52,019,432.05元，（4）文物和陳列品0.00元，（5）圖書檔案0.00元，（6）家具、用具、裝具等146,909.40元。
（四）預(yù)算績效說明。
2021年單位預(yù)算共有項目（含基本支出）18個，項目涉及金額75,259,903.38元，全部項目（含基本支出）均制定了績效目標。分別是：事業(yè)單位績效增量（標準線）項目1,820,000.00元、工傷保險項目70,291.75元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費項目2,624,225.28元、工資性支出（財政統(tǒng)發(fā)）項目9,561,122.04元、編內(nèi)在職住房公積金項目1,968,168.96元、大病醫(yī)療統(tǒng)籌11,700.00元、物業(yè)服務(wù)補貼（在職人員）250,560.00元、失業(yè)保險項目246,021.12元、醫(yī)療保險（含生育保險）項目1,295,711.23元、大病醫(yī)療統(tǒng)籌（離退休人員）8,010.00元、定額商品和服務(wù)支出（不含工會經(jīng)費）項目1,108,777.56元、定額商品和服務(wù)支出中工會經(jīng)費項目191,222.44元、機關(guān)事業(yè)單位伙食補助項目897,600.00元、其他專項支出項目37,274,200.00元、事業(yè)單位各項補貼績效增量（單位自行負擔(dān)部分）項目4,820,000.00元、專項公用經(jīng)費（日常運轉(zhuǎn)）項目3,836,533.00元、專項公用經(jīng)費（其他交通工具購置）項目250,000.00元、編外人員（其他）項目9,025,760.00元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明
2021年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。
（六）其他情況說明。
2020年單位預(yù)算一般公共預(yù)算撥款指本級經(jīng)費撥款，上級補助收入在轉(zhuǎn)移性收入中顯示。根據(jù)財政部預(yù)算管理一體化規(guī)范，2021年單位預(yù)算一般公共預(yù)算撥款指本級經(jīng)費撥款和一般公共預(yù)算中上級補助收入。為使2021年單位預(yù)算公開進行同口徑對比，此次2021年單位預(yù)算同比已將2020年單位預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整為同口徑進行對比。
 
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
6．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
8．事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
  9．“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
 
第四部分：梧州市第三人民醫(yī)院2021年單位預(yù)算公開報表（詳見附件）
一、單位收支預(yù)算總表
二、單位收入預(yù)算總表
三、單位支出預(yù)算總表（按功能科目分類）
四、單位支出預(yù)算總表（按部門經(jīng)濟科目分類）
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類）
七、一般公共預(yù)算支出表（按部門經(jīng)濟科目分類）
八、一般公共預(yù)算支出表（按政府經(jīng)濟科目分類）
九、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟科目分類）
十、一般公共預(yù)算基本支出表（按項目類別）
十一、政府性基金預(yù)算支出表
十二、“三公”經(jīng)費支出表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
 
上述報表詳見附件。
 
 
http://hjc07.com/uploadfile/2021/0427/20210427034051622.xls