梧州市第二人民醫(yī)院2021年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
梧州市第二人民醫(yī)院2021年單位預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明目錄第一部分： 梧州市第二人民醫(yī)院概況 一、主要職能 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、人
梧州市第二人民醫(yī)院2021年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分： 梧州市第二人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市第二人民醫(yī)院單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、2021年單位預(yù)算其他事項(xiàng)說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市第二人民醫(yī)院2021年單位預(yù)算公開報(bào)表（詳見附件）
一、單位收支預(yù)算總表
二、單位收入預(yù)算總表
三、單位支出預(yù)算總表（按功能科目分類）
四、單位支出預(yù)算總表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類）
七、一般公共預(yù)算支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
八、一般公共預(yù)算支出表（按政府經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
十、一般公共預(yù)算基本支出表（按項(xiàng)目類別）
十一、政府性基金預(yù)算支出表
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
第一部分：單位概況
- 主要職能
- 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
- 人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市第二人民醫(yī)院2021年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2021年收支總預(yù)算37721148.71元，同比增加 13177312.71元，增長 53.69 %。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
2021年收支預(yù)算總體增加主要是以下增加：一是由于我院與梧州市工人醫(yī)院構(gòu)成醫(yī)聯(lián)體集團(tuán)，信息軟件等方面得到梧州市工人醫(yī)院的幫扶，同時(shí)也加大了信息建設(shè)的支出；二是我院2021年實(shí)行醫(yī)院綜合改革，人員經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行重新規(guī)劃改革，刺激事業(yè)收入的增加；使收支預(yù)算總體有所增加。
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
2021年收入總預(yù)算37721148.71元，同比增加 13177312.71 元, 增長53.69 %。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款（含上級補(bǔ)助，下同） 15587448.71元，占收入總預(yù)算的 41.32 %，同比增加415612.71元，增長 2.74 %。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）財(cái)政專戶管理資金收入 1309600元，同比增加93200元，增長7.66%，主要是因?yàn)槲以弘x退休人數(shù)增加，離退休公用支出增加，同時(shí)財(cái)政提高了定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，從9200/人.年增加到10000/人.年。
（四）事業(yè)收入20824100元，同比增加12668500元， 增長155.33%，主要是2020年受疫情影響事業(yè)收入，但2021年我院與梧州市工人醫(yī)院構(gòu)成醫(yī)聯(lián)體集團(tuán)，對我院信息醫(yī)療等方面進(jìn)行扶持，同時(shí)醫(yī)院進(jìn)行綜合改革，可間接刺激我院醫(yī)療收入的增長。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
2021年支出總預(yù)算 37721148.71 元，其中，基本支出預(yù)算16897048.71元，占支出總預(yù)算的44.79 %，同比增加508812.71元，增長3.10 %；項(xiàng)目支出預(yù)算 20824100 元，占支出總預(yù)算的55.21 %，同比增加 12668500 元，增長155.33 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出類科目 1712286.08 元，占支出總預(yù)算4.54%，同比增加46914.08元，增長2.82 %。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目34724648.07元，占支出總預(yù)算 92.06 %，同比增加13095213.07元，增長60.54%。
（三）住房保障支出類科目 1284214.56 元，占支出總預(yù)算 3.40 %，同比增加 35185.56 元，增長2.82 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算15587448.71元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款15587448.71元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1712286.08元、衛(wèi)生健康支出12590948.07 元、住房保障支出1284214.56元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算撥款支出15587448.71元，全部為基本支出15587448.71元，較上年15171836元增加415612.71元，同比上升2.74%。具體支出預(yù)算如下：
- 4類，其中：
2101102事業(yè)單位醫(yī)療862361.25元，主要用于繳納在編在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
2210201住房公積金1284214.56元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
2100205精神病醫(yī)院支出11728586.82元，主要用于在職人員的人員支出和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算15587448.71元，占支出總預(yù)算的 41.32%，同比增加415612.71元，增長2.74%。其中：
工資福利支出預(yù)算14954568.71元，占基本支出預(yù)算95.94%，同比增加311876.71元，增長2.13%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算504000元，占基本支出預(yù)算3.23%，同比減少4000元，下降0.79%。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算128880元，占基本支出預(yù)算0.83%，同比增加107736元，增長509.53%，主要是因?yàn)?020年對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算科目中沒有退休費(fèi)，為2021年新增，故導(dǎo)致數(shù)據(jù)同比對比增長較大。
2.無項(xiàng)目支出，同比無變化。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出15587448.71元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)15083448.71元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)504000元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)和支出。
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2021年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2021年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9300元，同比減少1533元，下降14.15 %。
其中：
1.無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，同比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1300元，同比增加467元，增長56.06%，主要原因是醫(yī)院間業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)有所增加，故單位公務(wù)接待工作增加，本年公務(wù)接待費(fèi)隨之增加。
3.公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算8000元，同比減少2000元，下降 20 % 。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8000元，同比減少2000元，下降20 %，減少主要原因是我院現(xiàn)有公務(wù)用車主要用于我院社區(qū)服務(wù)科及黨辦下鄉(xiāng)督導(dǎo)、抽檢等燃油費(fèi)及車輛維護(hù)費(fèi)，支出較少，故調(diào)減本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（2）無公務(wù)用車購置費(fèi)，同比無變化。
（二）2021年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2021年本單位無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，同比無變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2021年本單位無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。
九、2021年單位預(yù)算其他事項(xiàng)說明
（一）事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排3967000元，同比增加1687000元，增長74%，主要原因是與梧州市工人醫(yī)院構(gòu)成醫(yī)聯(lián)體集團(tuán)，發(fā)展業(yè)務(wù)所需，支出增加。其中：基本支出1813600元；項(xiàng)目支出2153400元。包括：商品服務(wù)支出3113600元，資本性支出853400元，主要用于按市本級公用經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，及辦公設(shè)備購置、專業(yè)設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況。
2021年政府采購預(yù)算15824100元，同比增加15824100元，增長率無可比性。主要原因是本單位政府采購預(yù)算在年中預(yù)算調(diào)整時(shí)安排；同時(shí)，根據(jù)《梧州市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于公布廣西政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2020年版）的通知》要求，本單位對政府采購預(yù)算編制工作在2021年進(jìn)一步規(guī)范。按采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元，財(cái)政專戶管理的資金安排0元，未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金支出15824100元。按采購項(xiàng)目類型劃分，集中采購15824100元，其中：貨物類采購15824100元、工程類采購0元、服務(wù)類采購0元；無分散采購項(xiàng)目。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況。
我院共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、無一般執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、無其他用車。
截至2020年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)21452481.3元，其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物5815776.59元，（2）通用設(shè)備4399495.76元，（3）專用設(shè)備10634443.9元，（4）無文物和陳列品，（5）圖書檔案1498元，（6）家具、用具、裝具等601267.05元。
（四）預(yù)算績效說明。
2021年單位預(yù)算共有項(xiàng)目（含基本支出）7個(gè)，項(xiàng)目涉及金額37721148.71元，全部項(xiàng)目（含基本支出）均制定了績效目標(biāo)。分別是：在職在編人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目14948988.71元、退休人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目127020元、助學(xué)金及其他補(bǔ)貼項(xiàng)目7440元、定額公用經(jīng)費(fèi)（含黨建、團(tuán)建、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能經(jīng)費(fèi)、節(jié)水城市工作經(jīng)費(fèi)和垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目1131124.24元、定額商品和服務(wù)支出中工會經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目178475.76元，公用經(jīng)費(fèi)（改革性補(bǔ)貼類）項(xiàng)目合計(jì)504000元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位伙食補(bǔ)助項(xiàng)目504000元、事業(yè)單位公務(wù)交通費(fèi)用項(xiàng)目0元。一般通用項(xiàng)目合計(jì)20824100元，其中：編外人員支出（機(jī)關(guān)后勤和勞務(wù)派遣）項(xiàng)目5000000元、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)（其他）-日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目15824100元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明
2021年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。
（六）其他情況說明。
2020年部門預(yù)算一般公共預(yù)算撥款指本級經(jīng)費(fèi)撥款，上級補(bǔ)助收入在轉(zhuǎn)移性收入中顯示。根據(jù)財(cái)政部預(yù)算管理一體化規(guī)范，2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算撥款指本級經(jīng)費(fèi)撥款和一般公共預(yù)算中上級補(bǔ)助收入。為使2021年部門預(yù)算公開進(jìn)行同口徑對比，此次2021年部門預(yù)算同比已將2020年部門預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整為同口徑進(jìn)行對比。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
6．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境） 費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市第二人民醫(yī)院2021年單位預(yù)算公開報(bào)表（詳見附件）
一、單位收支預(yù)算總表
二、單位收入預(yù)算總表
三、單位支出預(yù)算總表（按功能科目分類）
四、單位支出預(yù)算總表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類）
七、一般公共預(yù)算支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
八、一般公共預(yù)算支出表（按政府經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
十、一般公共預(yù)算基本支出表（按項(xiàng)目類別）
十一、政府性基金預(yù)算支出表
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
上述報(bào)表詳見附件。
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