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       一、2020年度收入支出決算總體情況
       （一）本單位2020年度總收入11753.35萬元，其中本年收入11685.74萬元，較2019年度決算數(shù)增加5441.35萬元，增長87.1%。收入具體情況如下。
       1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3347.74萬元，為市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加1631.23萬元，增長95%，主要原因是2020年發(fā)生了新型冠狀病毒性肺炎疫情的原因，年中追加了預(yù)算，獲得了應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)資金等疫情應(yīng)急資金，所以2020年收到的財(cái)政撥款收入增加。
       2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1200萬元，為中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加1200萬元，增長100%，主要原因是新型冠狀病毒性肺炎疫情的原因，年中追加了預(yù)算，獲得了抗疫國債資金，撥款用于建設(shè)新冠肺炎病毒PCR實(shí)驗(yàn)室工程及發(fā)熱門診工程。
       3.上級補(bǔ)助收入167.34萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加164萬元，增長4910.2%，主要原因是2020年發(fā)生了新冠疫情，年中追加了預(yù)算，收到新冠肺炎防控經(jīng)費(fèi)及艾滋病防治項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
       4.事業(yè)收入4356.35萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加164萬元，增長6.3%，主要原因是2020年調(diào)整了部分醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格，護(hù)理、治療、診察收入增加。
       5.本單位無經(jīng)營收入，2020年度決算數(shù)無金額。
       6.其他收入2614.32萬元，較2019年度決算數(shù)增加2188.68萬元，增長514.2%，主要原因是新型冠狀病毒性肺炎疫情的原因，2020年收到了自治區(qū)紅十字會(huì)、梧州市紅十字會(huì)撥付的用于建造應(yīng)急醫(yī)院的捐贈(zèng)收入等。
       7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.61萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、上年結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)減少435.46萬元，下降86.6%，主要原因2018年獲得了購買全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)血液分析儀、肝功能剪切波量化超聲診斷儀結(jié)轉(zhuǎn)的自治區(qū)重大設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)到2019年使用。
       （二）本單位2020年度總支出11753.35萬元，其中本年支出10972.63萬元，較2019年度決算數(shù)增加4295.83萬元，增長64.3 %。支出具體情況如下：
       1.社會(huì)保障和就業(yè)支出173.59萬元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2019年度決算數(shù)減少26.22萬元，下降13.1%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例調(diào)低。
       2.衛(wèi)生健康支出9468.85萬元：主要用于傳染病醫(yī)院支出。較2019年度決算數(shù)增加3111.76萬元，增長49%，主要原因2020年由于新型冠狀病毒性肺炎疫情的影響傳染病醫(yī)院年中追加了預(yù)算，支出增加。
       3.住房保障支出130.19萬元：主要用于住房公積金支出。較2019年度決算數(shù)增加10.3萬元，增長8.6%，主要原因是有新入編人數(shù)，在編人數(shù)較上一年增加。
       4.抗疫特別國債安排的支出1200萬元：主要用于重大疫情防控救治體系建設(shè)支出。較2019年度決算數(shù)增加1200萬元，增長100%，主要原因是由于新型冠狀病毒性肺炎疫情，年中追加了預(yù)算，2020年有抗疫特別國債安排的支出。
       5.結(jié)余分配42.45萬元：主要用于結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余。
較2019年度決算數(shù)增加39.4萬元，增長1291.8%，主要原因是我院是傳染病醫(yī)院，2020年發(fā)生了新型冠狀病毒性肺炎疫情，我院的收入有所增加。
       6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余738.27萬元：主要用于應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目資金等。較2019年度決算數(shù)增加670.66萬元，增長992%，主要原因是新冠肺炎疫情原因，有部分用于應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目資金還未與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)使用。
       二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
       本單位2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3208.75萬元，較2019年度決算數(shù)增加1054.94萬元，增長49%。其中：基本支出2208.8萬元，項(xiàng)目支出1000萬元。
       本單位2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1439.15萬元，支出決算為3208.75萬元，完成年初預(yù)算的223%。

• 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為168.15萬元，支出決算為 173.59萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加5.44 萬元，完成年初預(yù)算的103.2%。主要原因是本年度新入編人員數(shù)量增加，年中追加了預(yù)算，支出增大。

       機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為168.15萬元，支出決算為 173.59萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加5.44萬元，主要是本年度新入編人員數(shù)量增加。
       （二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為1271萬元，支出決算為2904.97萬元：主要用于傳染病醫(yī)院日常支出及疫情防控支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1633.97萬元，完成年初預(yù)算的228.6%。主要原因是新型冠狀病毒性肺炎疫情原因，年中追加了預(yù)算，增加了應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)資金及疫情防控資金。
       1.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.4萬元，主要用于派駐中小學(xué)校人員工資，較年初預(yù)算數(shù)增加8.4萬元， 主要原因是年初預(yù)算中沒有做此項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，年中追加了預(yù)算。
       2.綜合醫(yī)院年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1001萬元，主要用于1000萬元應(yīng)急醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)及1萬元激勵(lì)擔(dān)當(dāng)獎(jiǎng)金支出，較年初預(yù)算數(shù)增加1001萬元，主要原因是年初預(yù)算中沒有做項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，疫情防控需要年中追加了預(yù)算得到的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
       3.傳染病醫(yī)院年初預(yù)算為1060.73萬元，支出決算為1638.05萬元，主要用于在編人員工資、社保及事業(yè)單位績效工資增量支出，較年初預(yù)算數(shù)增加577.32萬元，主要原因是由于發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的變動(dòng)及在編人員增加。
       4.重大公共衛(wèi)生服務(wù)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.77萬元，主要用于結(jié)核病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算數(shù)增加4.77萬元，主要原因是年初預(yù)算中沒有做此項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，年中追加了預(yù)算。
       5.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，主要用于購置負(fù)壓救護(hù)車及疫情防護(hù)物資購置經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算數(shù)增加90萬元，主要原因是2020年發(fā)生了新型冠狀病毒性肺炎，年中追加了預(yù)算。
       6.事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為84.15萬元，支出決算為85.71萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療統(tǒng)籌支出，較年初預(yù)算數(shù)增加1.56萬元，主要原因是本年度新入編人員數(shù)量增加，支出增大。
       7.其他衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為77.04萬元，主要用于新型冠狀病毒性肺炎一線醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助支出，較年初預(yù)算數(shù)增加77.04萬元，主要原因是2020年發(fā)生了新型冠狀病毒性肺炎，年中追加了疫情防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
       （三）住房保障支出年初預(yù)算為126.12萬元，支出決算為130.19萬元：主要用于住房公積金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加4.07萬元，完成年初預(yù)算的103.2%。主要原因是本年度新入編人員數(shù)量增加。
住房公積金年初預(yù)算為126.12萬元，支出決算為130.19萬元：主要用于住房公積金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加4.07萬元，主要原因是本年度新入編人員數(shù)量增加。
       三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
       2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2208.75萬元，比上年增加54.94萬元，增長2.6%，主要是人員經(jīng)費(fèi)與去年相比有所增加。
       其中：人員經(jīng)費(fèi)1992.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金；公用經(jīng)費(fèi) 216.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他交通工具購置；
支出具體情況如下：
       （一）工資福利支出1985.15萬元，完成年初預(yù)算的138%。主要原因是人員增加及由于新型冠狀病毒性肺炎疫情原因，發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)增加。
       （二）商品和服務(wù)支出82.38萬元，無年初預(yù)算。主要原因是年中追加了預(yù)算，獲得了新型冠狀病毒性肺炎疫情防控物資經(jīng)費(fèi)。
       （三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.48萬元，無年初預(yù)算。主要原因是追加了撫恤金收入。
       （四）資本性支出 133.74萬元，無年初預(yù)算。主要原因是2020年發(fā)生了新冠疫情，年中追加了預(yù)算，獲得了新型冠狀病毒性肺炎疫情防控設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)。
       四、2020年度政府性基金支出決算情況
本單位2020年度政府性基金支出1200萬元，較2019年度決算數(shù)增加1200萬元，增長100 %。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1200萬元。
       本單位2020年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1200萬元，無年初預(yù)算。
抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1200萬元，無年初預(yù)算。主要用于重大疫情防控救治體系建設(shè)支出。較2019年度決算數(shù)增加1200萬元，增長100%，主要原因是2020年年中追加了預(yù)算，安排了抗疫特別國債的支出。
       重大疫情防控救治體系建設(shè)1200萬元，主要用于建造發(fā)熱門診及核酸實(shí)驗(yàn)室。較年初預(yù)算數(shù)增加1200萬元，主要是2020年發(fā)生了新型冠狀病毒性肺炎安排的用于建造發(fā)熱門診及核酸實(shí)驗(yàn)室的抗疫特別國債支出。
       五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，2020年度決算數(shù)無金額，無年初預(yù)算數(shù)。
       六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。
       七、其他重要事項(xiàng)情況說明
       （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本單位事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。
       （二）政府采購支出情況說明。
       2020年本單位政府采購支出總額1194.69萬元，其中：政府采購貨物支出1194.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的0%。
       （三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是洗衣房業(yè)務(wù)用車及食堂采購用摩托車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備9臺（套）。
       （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。
       1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目2個(gè)，二級項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金1104.8萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的33%。組織對2020年度抗疫國債1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金1200萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
共組織對“重大公共衛(wèi)生服務(wù)”等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1104.8萬元，政府性基金預(yù)算支出1200萬元。  
       一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
       二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
       三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
       四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
       五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
       六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
       七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
       八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
       九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
       十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
       十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
       十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
       十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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