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       一、單位職責
       二、機構(gòu)設置
       三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
       第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度單位決算報表
       表一：收入支出決算總表
       表二：收入決算表
       表三：支出決算表
       表四：財政撥款收入支出決算總表
       表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
       表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
       表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
       表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
       表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
       第三部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度單位決算情況說明
       一、2020年度收入支出決算總體情況
       二、2020年度一般公共預算支出決算情況
       三、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
       四、2020年度政府性基金支出決算情況
       五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
       六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
       七、其他重要事項情況說明
       第四部分  名詞解釋
       一、單位職能
       為人民健康提供醫(yī)療與預防保健服務，進行常見病、多發(fā)病診治護理，院前急救，巡回醫(yī)療，實施初級保健規(guī)劃。
       二、機構(gòu)設置情況
       梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院是科級財政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設職能科室。
       三、人員構(gòu)成情況
       人員編制總數(shù)23名，全部屬于全額事業(yè)編。其中，全額事業(yè)在職在編人員19人。其他聘用人員15人、離退休人員8人。
        一、2020年度收入支出決算總體情況
       （一）本單位2020年度總收入391.58萬元，其中本年收入 383.89 萬元，較2019年度決算數(shù)減少55.58萬元，下降12.7 %。收入具體情況如下。
       1．一般公共預算財政撥款收入293.71萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)減少18.55萬元，下降5.9%，主要原因是財政當年撥付金額減少。
       2．上級補助收入3.2萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加減少1.27萬元，下降28.4 %，主要原因是上級補助該項目金額減少。
       3．事業(yè)收入85.58萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2019年度決算數(shù)減少36.41萬元，下降29.9%，主要原因是受新冠疫情影響，衛(wèi)生院事業(yè)收入減少。
       4．其他收入1.4萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”之外取得的收入。如：銀行存款的利息收入、藥品的盤盈收入，以及梧州市疾控中心轉(zhuǎn)來的艾滋病隨訪工作經(jīng)費。較2019年度決算數(shù)增加0.64萬元，增長84.2%，主要原因是衛(wèi)生院利息收入與藥品盤盈收入增加，衛(wèi)生院開展艾滋病隨訪工作，梧州市疾控中心轉(zhuǎn)來工作經(jīng)費。
       5．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.69萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)增加3.35萬元，增長77.2%，主要原因是部分項目資金年末撥款較遲，導致衛(wèi)生院年底項目資金沒有趕上進度支出。
       （二）本單位2020年度總支出391.58萬元，其中本年支出391.05萬元， 較2019年度決算數(shù)減少97.53萬元，下降20 %。支出具體情況如下：
       1.社會保障和就業(yè)支出（類） 16.74萬元：主要用于衛(wèi)生院按照國家政策規(guī)定代職工繳納的社保費用，較2019年度決算數(shù)減少2.44萬元，下降12.7%，主要原因是2020年職工離職率高，退休人員增加。
       2.衛(wèi)生健康支出（類）361.75萬元；主要用衛(wèi)生院人員日常支出，衛(wèi)生院采購物資等公用經(jīng)費日常支出，較2019年度決算數(shù)減少95.98萬元，下降21%，主要原因是受疫情影響，衛(wèi)生院的醫(yī)療收入減少，導致衛(wèi)生院的基本支出減少。
       3.住房保障支出（類）12.56萬元：主要用于衛(wèi)生院按照國家政策規(guī)定代職工繳納的住房公積金支出。較2019年度決算數(shù)增加0.9萬元，增長7.7%，主要原因是單位代職工繳納的住房公積金基數(shù)上漲，繳納比例上升。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（類）0.53萬元：主要用于財政項目剩余款項支出。較2019年度決算數(shù)增加45.29萬元，增長101.2%，主要原因是2020年城東衛(wèi)生院有遺屬補助0.53萬元無人認領(lǐng)。
       二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
       梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020 年度一般公共預算財政撥款支出300.88萬元，較2019年度決算數(shù)減少8.03萬元，下降2.6 %。其中：基本支出300.88萬元，項目支出0萬元。
       梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為108.11萬元，支出決算為300.88萬元，完成年初預算的278.3%。
       （一）社會保障和就業(yè)支出年初預算為11.08萬元，支出決算為16.74萬元，完成年初預算的151.1 %。主要用于單位代職工繳納的社保費用。預決算差異的主要原因是年中追加項目經(jīng)費和職工工資變動和社保繳納基數(shù)調(diào)整。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.74萬元，較年初預算數(shù)增加5.66萬元。預決算差異的主要原因是年中追加項目經(jīng)費和職工工資變動和社保繳納基數(shù)調(diào)整。
       （二）衛(wèi)生健康支出年初預算88.73萬元，支出決算數(shù)271.58萬元，完成年初預算的306.1%。主要用于基層衛(wèi)生機構(gòu)日常支出、基本公共衛(wèi)生服務支出、單位醫(yī)療支出。預決算差異的主要原因年中項目經(jīng)費增加。
       1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出151.14萬元，主要用于衛(wèi)生院人員工資支出，采購藥品，繳納水電交通費等日?；局С觥］^年初預算數(shù)增加68.02萬元，預決算差異的主要原因是財政經(jīng)費增人增資補差。
       2.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出18.96萬元，主要村醫(yī)的基藥補助與日常補助，以及轉(zhuǎn)付財政款項給村衛(wèi)生室。較年初預算數(shù)增加18.96萬元，預決算差異的主要原因是該支出為年中財政項目資金撥付給單位，補助單位日常開支，年初無預算。
       3.基本公共衛(wèi)生服務93.24萬元，主要用于基本公衛(wèi)采購物資，疫情防控經(jīng)費支出，基本公衛(wèi)人員的工資等等。較年初預算數(shù)增加93.24萬元，預決算差異的主要原因是該支出為年中財政項目資金撥付單位，補助單位公共衛(wèi)生部人員開支以及日常運轉(zhuǎn)，年初無預算。
       4.事業(yè)單位醫(yī)療支出8.24萬元，主要用于衛(wèi)生院主要用于本單位人員的基本醫(yī)療保險。較年初數(shù)增長2.63萬元，預決算差異的主要原因是財政經(jīng)費增人增資補差。
       （三）住房保障支出年初預算為8.31萬元，支出決算數(shù)12.56萬元，完成年初預算的151.1 %。預決算差異的主要原因是人員工資變動和繳納基數(shù)調(diào)整。
住房公積金年初預支出12.56萬元，較年初數(shù)增長4.25萬元。預決算差異的主要原因是有新入職人員增加，人員工資變動和繳納基數(shù)調(diào)整。
       三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
       本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出300.88萬元，比上年減少8.03萬元，下降2.6%，主要是受疫情影響，衛(wèi)生院日常支出減少。
       其中：人員經(jīng)費219.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、職工醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利等等；公用經(jīng)費 132.52 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、專用材料費、專用燃料費、委托物業(yè)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出等等；
       支出具體情況如下：
       （一）工資福利支出 219.14萬元，完成年初預算的227.3%。預決算差異的原因是年中有財政項目資金撥款補助衛(wèi)生院在職人員的基本工資以及其他工資福利。
       （二）商品和服務支出 77.69萬元，完成年初預算的 693.7 %。預決算差異的原因是年中有財政項目資金補助衛(wèi)生院采購藥品、材料等日常支出。
       （三）資本性支出 4.04萬元，無年初預算數(shù)。預決算差異的原因單位因需求增加辦公設備購置、專用設備購置。
       四、2020年度政府性基金支出決算情況
本單位無政府性基金收入，無政府性基金支出，與去年相比無變化，與預算相比無變化。
       五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，與去年相比無變化，與預算相比無變化。
       六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。
       2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算總額為0萬元，與預算相比無變化，與去年相比無變化。其中，因公出國支出決算比預算增加0萬元，與預算相比無變化，與去年相比無變化。公務用車購置支出決算比預算增加0萬元，與預算相比無變化，與去年相比無變化。公務用車運行維護費支出決算比預算增加0萬元，與預算相比無變化，與去年相比無變化；公務接待費支出決算比預算增加0萬元，與預算相比無變化，與去年相比無變化具體情況如下：
       （一）因公出國（境）費支出0元。全年使用財政撥款安排梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院出國團組 0 個，參加其他單位組織的出國團組 0個，全年因公出國（境）團組共計 0 個，累計0人次。
       （二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
       公務用車購置支出0萬元，購置了0輛公務用車。
       公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展  業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年，梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出  萬元，平均每輛0萬元。
       （三）公務接待費支出0萬元，國內(nèi)公務接待批次0次，人次 次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。其中：
       外事接待批次0 次，人次0次。
       七、其他重要事項情況說明
       （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出，與去年相比無變化，與預算相比無變化。
       （二）政府采購支出情況說明。
2020年本單位政府采購支出總額 4.43萬元，其中：政府采購貨物支出4.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
       （三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0  輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0（套）。
       （四）關(guān)于2020年度預算績效情況的說明。
       本單位未開展預算績效管理工作
       一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。
       二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
       三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
       四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
       五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
       六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
       七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
       八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
       九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
       十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
       十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
       十二、“三公”經(jīng)費：納入市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
       十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


     附件：