梧州市工人醫(yī)院2022年 單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
梧州市工人醫(yī)院2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
梧州市工人醫(yī)院2022年
單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市工人醫(yī)院單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、2022年單位預(yù)算其他事項(xiàng)說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2022年單位預(yù)算報表（詳見附件）
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市工人醫(yī)院單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、2022年單位預(yù)算其他事項(xiàng)說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2022年單位預(yù)算報表（詳見附件）
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、主要職能
梧州市工人醫(yī)院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美國教會醫(yī)院，是廣西歷史上最早具有規(guī)模和技術(shù)實(shí)力的綜合醫(yī)院之一。目前，醫(yī)院發(fā)展成為了國家三級甲等綜合醫(yī)院，初步形成了包含主院區(qū)、分院區(qū)、“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”分院、社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心的醫(yī)療集群。醫(yī)院以精湛的醫(yī)技、高尚的醫(yī)德、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在群眾中樹立起了良好品牌形象。
醫(yī)院現(xiàn)開放病房近千張，擁有各類衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員一千多人，中高級職稱四百多人。目前醫(yī)院開展有90多項(xiàng)診療科目。腎內(nèi)科、神經(jīng)外科、臨床護(hù)理為自治區(qū)臨床重點(diǎn)?？?，血液內(nèi)科為自治區(qū)臨床重點(diǎn)建設(shè)?？啤ａt(yī)院為中華健康快車定點(diǎn)醫(yī)院、國家胸痛中心、國家高級卒中中心建設(shè)單位、鄭州大學(xué)吞咽障礙研究所臨床科研基地、梧州市地中海貧血研究中心、梧州地區(qū)唯一的生殖醫(yī)學(xué)中心，初步形成區(qū)域醫(yī)療中心效應(yīng)。醫(yī)院是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、全科醫(yī)師實(shí)踐技能培訓(xùn)基地。
醫(yī)院配備有大中型設(shè)備100多臺。包括64排128層CT、3.0T核磁共振、日本島津DR、西門子多功能數(shù)字化X線攝影系統(tǒng)DR、超聲氣壓彈道碎石清石系統(tǒng)及最先進(jìn)的整套微創(chuàng)手術(shù)設(shè)備等，可為心血管內(nèi)科、胸心外科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、骨科等科室開展高精尖及高難度手術(shù)提供設(shè)備保障。
醫(yī)院注重人才培養(yǎng)。制定了人才激勵機(jī)制，支持職工報讀研究生、博士學(xué)位，對科研及創(chuàng)新給予大力支持，每年選派職工到國內(nèi)外著名院校進(jìn)修學(xué)習(xí)，幫助職工不斷成長。工會、團(tuán)委等群團(tuán)組織舉辦的“春之歌”春節(jié)晚會、職工運(yùn)動會、新職工素質(zhì)拓展等文體活動豐富多彩，體現(xiàn)醫(yī)院對職工人文關(guān)懷。
醫(yī)院充分發(fā)揮醫(yī)院黨組織的政治核心作用，堅(jiān)持公立性質(zhì)以及“以人為本”的服務(wù)理念，榮獲了“全國精神文明建設(shè)工作先進(jìn)單位”、“全國醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)單位”、“自治區(qū)文明單位”等稱號。醫(yī)院新建的門診住院綜合樓將增加1000張床位，并配備現(xiàn)代化醫(yī)療設(shè)備。用于“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”的北山院區(qū)部分建筑也已投入使用，醫(yī)院的發(fā)展前景將更加廣闊。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市工人醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共設(shè)8個部門，分別是：黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、護(hù)理部、醫(yī)務(wù)部、人力資源部、財務(wù)部、后勤保障部、保衛(wèi)科。
三、人員構(gòu)成情況
梧州市工人醫(yī)院單位人員核定編制總數(shù)657名，其中：在職在編人員601人。包括行政管理人員10人，專業(yè)技術(shù)人員582人，后勤人員9人。其他聘用人員1055人，退休人員385人。
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2022年收支總預(yù)算717,601,000元，同比減少678,363,600元，下降48.59 %。收入全部為事業(yè)收入；支出全部為衛(wèi)生健康支出。
2022年收支預(yù)算總體減少主要是以下支出減少：一是統(tǒng)一按照厲行節(jié)約的精神，嚴(yán)控一般性支出，壓減經(jīng)費(fèi)支出；二是受新冠疫情的影響，一定程度上限制了部分外地患者的就診需求，本單位的門急診量及業(yè)務(wù)收入受到一定的影響。綜合以上兩個因素，2022年收支預(yù)算總體有所下降。
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
2022年收入總預(yù)算717,601,000元，同比減少678,363,600元,下降48.59 %。其中：
（一）本單位無一般公共預(yù)算撥款，同比無變化。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）本單位無財政專戶管理資金收入，同比無變化。
（四）事業(yè)收入717,601,000元，同比減少678,363,600元，下降48.59 %，主要是受新冠疫情的影響，一定程度上限制了部分外地患者的就診需求，本單位的門急診量及業(yè)務(wù)收入受到一定的影響。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
2022年支出總預(yù)算717,601,000元，全部為項(xiàng)目支出預(yù)算，占支出總預(yù)算的100%，同比減少678,363,600元，下降48.59%，下降的主要原因一是統(tǒng)一按照厲行節(jié)約的精神，嚴(yán)控一般性支出，壓減經(jīng)費(fèi)支出；二是受新冠疫情的影響，一定程度上限制了部分外地患者的就診需求，本單位的門急診量及業(yè)務(wù)收入受到一定的影響。
（一）社會保障和就業(yè)支出類科目0元，同比減少13,427,500元，下降100%。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目717,601,000元，占支出總預(yù)算100%，同比減少656,099,700元，下降47.76%。主要是本單位在衛(wèi)生健康服務(wù)方面的支出。
（三）住房保障支出類科目0元，同比減少8,836,400元，下降100%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2022年本單位無財政撥款收支預(yù)算，同比無變化。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2022年本單位無一般公共預(yù)算支出，同比無變化。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年本單位無一般公共預(yù)算基本支出，同比無變化。
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2022年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2022年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算460,000元，同比減少280,000元，下降37.84%。其中：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算100,000元，同比減少380,000元，下降79.17 %，減少主要原因是我院牢固樹立過緊日子的思想，因公出國經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓減，同時受全球新冠肺炎疫情影響，因公出國進(jìn)修培訓(xùn)計(jì)劃亦受到一定限制。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算60,000元，同比增減無變化。
3. 公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算300,000元，同比增加100,000元，增長50 %。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算100,000元，同比增加0元，增長0 %。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)200,000元，同比增加100,000元，增長100 %，增加主要原因是一輛公務(wù)車已達(dá)到報廢年限，需重新購置一輛公務(wù)用車。
（二）2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2022年本單位無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，同比無變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2022年本單位無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。
九、2022年單位預(yù)算其他事項(xiàng)說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排100,435,650元，同比減少295,451,550元，減幅74.63%，全部為項(xiàng)目支出預(yù)算。下降主要原因一是統(tǒng)一按照厲行節(jié)約的精神，嚴(yán)控一般性支出，壓減經(jīng)費(fèi)支出；二是按規(guī)定專項(xiàng)債券預(yù)算、項(xiàng)目收支預(yù)算不納入預(yù)算一體化系統(tǒng)，2021年預(yù)算把該項(xiàng)資金納入預(yù)算，綜合以上原因，2022年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所下降。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)，稅金及附加費(fèi)用,其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況。
2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比增減無變化。
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況。
共有車輛14輛，其中：一般公務(wù)用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛。
截至2021年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)697,457,883.31元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物138,048,709.91元。2. 通用設(shè)備59,772,131.17元。3. 專用設(shè)備498,873,820.09元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案102,367.61元，6. 家具、用具、裝具等660,854.53元。
（四）預(yù)算績效說明。
2022年單位預(yù)算共有項(xiàng)目17個，項(xiàng)目涉及金額717,601,000元，全部項(xiàng)目均制定了績效目標(biāo)。其中：其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目17個，分別是：差額事業(yè)單位支出(專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi))—辦公設(shè)備購置項(xiàng)目8,103,000元、差額事業(yè)單位支出(專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi))—日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用項(xiàng)目46,541,400元、差額事業(yè)單位支出(人員性支出)—編外人員支出項(xiàng)目122,187,000元、差額事業(yè)單位支出(人員性支出)—在編人員工資支出及五險一金項(xiàng)目項(xiàng)目147,384,754元、差額事業(yè)單位支出(人員性支出)—人員死亡撫恤金項(xiàng)目263,200元、差額事業(yè)單位支出(人員性支出)—遺屬生活補(bǔ)助項(xiàng)目45,600元、差額事業(yè)單位支出(人員性支出)—退休人員生活補(bǔ)助項(xiàng)目2,063,000元、差額事業(yè)單位支出(人員性支出)—物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼(退休人員)項(xiàng)目640,000元、差額事業(yè)單位支出(專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi))—救護(hù)車購置項(xiàng)目400,000元、差額事業(yè)單位支出(專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi))—醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)費(fèi)用項(xiàng)目231,550元、差額事業(yè)單位支出(專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi))—公務(wù)車購置項(xiàng)目200,000元、差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))—門診住院綜合樓項(xiàng)目178,412,796元、差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))—北山院區(qū)職工食堂建設(shè)項(xiàng)目1,900,000元、差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))—專用設(shè)備購置項(xiàng)目142,069,000元、差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))—信息網(wǎng)絡(luò)和軟件購置更新項(xiàng)目21,800,000元、差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))—電梯購置費(fèi)用項(xiàng)目500,000元、差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))—專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)(非一般性支出)項(xiàng)目44,859,700元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明
2022年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
4．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2022年單位預(yù)算報表
（詳見附件）
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開01表）二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
上述報表詳見附件:
http://hjc07.com/uploadfile/2022/0311/20220311111733646.xls
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