梧州市第二人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明目錄第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況 一、主要職能 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、人員
梧州市第二人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
目 錄
第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市第二人民醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說(shuō)明
二、單位收入總體預(yù)算情況說(shuō)明
三、單位支出總體預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
九、2022年單位預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市第二人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）
二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）
第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況
一、主要職能
主要職能：負(fù)責(zé)普通精神病、神經(jīng)癥、兒童及老年精神疾病的診治、心理咨詢、心理測(cè)定、心理評(píng)估、法醫(yī)精神疾病鑒定及精神病殘疾鑒定。承擔(dān)美沙酮藥物維持治療和全市嚴(yán)重精神障礙患者管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督導(dǎo)及績(jī)效考評(píng)工作。承擔(dān)廣西醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生專業(yè)教學(xué)實(shí)習(xí)以及梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院全科醫(yī)師精神科規(guī)范化培訓(xùn)帶教工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位于1980年經(jīng)由梧州市衛(wèi)生健康委員會(huì)審批同意成立，是梧州市唯一的二級(jí)精神衛(wèi)生?？漆t(yī)院，為相當(dāng)于副處級(jí)財(cái)政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，經(jīng)梧編〔1989〕24號(hào)文批準(zhǔn)，我院下設(shè)黨總支部辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)院辦公室、護(hù)理部、總務(wù)科6個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
一、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)147名，全部為全額事業(yè)編制。其中，全額事業(yè)在職在編130人，其他聘用人員106人、離退休人員64人。
第二部分：梧州市第二人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說(shuō)明
2022年收支總預(yù)算39165442.17元，同比增加1444293.46元，增長(zhǎng)3.83%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
2022年收支預(yù)算總體增加主要是以下增加：一是我院與梧州市工人醫(yī)院構(gòu)成醫(yī)聯(lián)體集團(tuán)，信息軟件等方面得到梧州市工人醫(yī)院的幫扶，同時(shí)也加大了信息建設(shè)的支出；二是我院開(kāi)始實(shí)行醫(yī)院綜合改革，人員經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行重新規(guī)劃改革，刺激事業(yè)收入的增加，使收支預(yù)算總體有所增加。
二、單位收入總體預(yù)算情況說(shuō)明
2022年收入總預(yù)算39165442.17元，同比增加1444293.46元, 增長(zhǎng)3.83%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款15800492.17元，占收入總預(yù)算的40.34%，同比增加213043.46元，增長(zhǎng)1.37%。
（二）本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入，同比無(wú)變化。
（三）財(cái)政專戶管理資金資金收入1321200元，同比增加11600元，增長(zhǎng)0.89%，主要是主要是因?yàn)槲以弘x退休人數(shù)增加，離退休公用收支增加。
（四）事業(yè)收入22043750元，同比增加1219650元， 增長(zhǎng)5.86%，主要是2021年我院完成了醫(yī)院的綜合改革，間接達(dá)到刺激我院醫(yī)療收入的增長(zhǎng)，2022年預(yù)估收入將穩(wěn)定合理增長(zhǎng)。
（五）本單位無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無(wú)變化。
三、單位支出總體預(yù)算情況說(shuō)明
2022年支出總預(yù)算39165442.17元，其中，基本支出預(yù)算17121692.17元，占支出總預(yù)算的43.72%，同比增加224643.46元，增長(zhǎng)1.33%；項(xiàng)目支出預(yù)算22043750元，占支出總預(yù)算的56.28%，同比增加1219650元，增長(zhǎng)5.86%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目1739770.88元，占支出總預(yù)算4.44%，同比增加27484.8元，增長(zhǎng)1.61%。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目36120843.13元，占支出總預(yù)算92.23%，同比增加1396195.06元，增長(zhǎng)4.02%。
（三）住房保障支出類科目1304828.16元，占支出總預(yù)算3.33%，同比增加20613.6元，增長(zhǎng)1.61%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算15800492.17元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款15800492.17元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1739770.88元、衛(wèi)生健康支出12755893.13元、住房保障支出1304828.16元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算撥款支出15800492.17元，其中：基本支出15800492.17元，無(wú)項(xiàng)目支出，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目劃分，共分為4類，其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1739770.88元，主要用于單位在職在編基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療859011.87元，主要用于繳納在編在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
2210201住房公積金1304828.16元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
2100205精神病醫(yī)院支出11896881.26元，主要用于在職人員的人員支出和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1. 基本支出預(yù)算15800492.17元，占一般公共預(yù)算支出的100%，同比增加213043.46元，增長(zhǎng)1.37%。其中：
工資福利支出預(yù)算15131692.17元，占基本支出預(yù)算95.77%，同比增加177123.46元，增長(zhǎng)1.18%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算508000元，占基本支出預(yù)算3.22%，同比增加4000元，增長(zhǎng)0.79%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算160800元，占基本支出預(yù)算1.02%，同比增加31920元，增長(zhǎng)24.78%。
2. 無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算，同比無(wú)變化。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算基本支出15800492.17元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)15292492.17元，占基本支出預(yù)算96.78%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)508000元，占基本支出預(yù)算3.22%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)和支出。
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）2022年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2022年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算201500元，同比增加192200元，增長(zhǎng)2066.67%。其中：
1. 無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，同比無(wú)變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算500元，同比減少800元，下降61.54%，嚴(yán)格執(zhí)行中央和自治區(qū)“八項(xiàng)規(guī)定”和厲行節(jié)約的有關(guān)精神，進(jìn)一步全面減少不必要的公務(wù)接待活動(dòng)。
3. 公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算201000元，同比增加193000元， 增長(zhǎng)2412.5%。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算61000元，同比增加53000元，增長(zhǎng)662.5%，增加主要原因是計(jì)劃于2022年購(gòu)置公務(wù)用車一輛，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增大。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)140000元，同比增加140000元，同比增加100%，增加主要原因是去年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置需求，根據(jù)本單位2022年的業(yè)務(wù)需要，計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)用車一輛，故公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算增大。
（二）2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2022年本單位無(wú)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，同比無(wú)變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
2022年本單位無(wú)政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒(méi)有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。
九、2022年單位預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
（一）事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排11048130元，同比增加7081130元，增長(zhǎng)178.5%，主要原因是與梧州市工人醫(yī)院構(gòu)成醫(yī)聯(lián)體集團(tuán)，發(fā)展業(yè)務(wù)所需，支出增加。其中：基本支出1829200元；項(xiàng)目支出9218930元。主要用于按市本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。
2022年政府采購(gòu)預(yù)算698400元，同比減少15125700元，下降95.59%。按采購(gòu)資金類型劃分，單位資金支出698400元。按采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，集中采購(gòu)674400元，其中：貨物類采購(gòu)618400元，工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)56000元；分散采購(gòu)24000元，其中：貨物類采購(gòu)24000元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況。
共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、無(wú)一般執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、無(wú)其他用車。
截至2021年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)56791449.16元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物40093604.14元。2. 通用設(shè)備5100482.06元。3. 專用設(shè)備11037291.9元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書(shū)檔案1498元，6. 家具、用具、裝具等558573.06元。
（四）預(yù)算績(jī)效說(shuō)明。
2022年單位預(yù)算共有項(xiàng)目（無(wú)基本支出，全部為項(xiàng)目支出）31個(gè)，項(xiàng)目涉及金額39165442.17元，全部項(xiàng)目均制定了績(jī)效目標(biāo)。其中：其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目14個(gè)（無(wú)特定目標(biāo)類項(xiàng)目），分別是：1、編外人員支出(其他)項(xiàng)目4080000元，2、事業(yè)單位各項(xiàng)補(bǔ)貼績(jī)效增量(單位自行負(fù)擔(dān)部分)項(xiàng)目2760000元，3、事業(yè)單位各項(xiàng)自行負(fù)擔(dān)的社保及五險(xiǎn)一金支出項(xiàng)目996000元，4、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)(公務(wù)用車購(gòu)置車)項(xiàng)目140000元，5、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)(其他)—食堂物資采購(gòu)項(xiàng)目1300000元，6、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)(其他)—辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目302400元，7、其他專項(xiàng)支出—專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目3850000元，8、其他專項(xiàng)支出—信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新項(xiàng)目748820元，9、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)(日常運(yùn)轉(zhuǎn))項(xiàng)目2406530元，10、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)(其他)—改擴(kuò)建項(xiàng)目咨詢費(fèi)項(xiàng)目50000元，11、其他專項(xiàng)支出—專用材料購(gòu)置項(xiàng)目5000000元，12、其他專項(xiàng)支出—專用燃料購(gòu)置項(xiàng)目50000元，13、其他專項(xiàng)支出—大型修繕項(xiàng)目250000元，14、其他專項(xiàng)支出—其他商品和服務(wù)支出項(xiàng)目110000元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況說(shuō)明
2022年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒(méi)有相應(yīng)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒(méi)收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市第二人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）
二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
http://hjc07.com/uploadfile/2022/0314/20220314032413199.xls
相關(guān)熱詞搜索：
上一篇：梧州市工人醫(yī)院2022年 單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
下一篇：梧州市第三人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明