梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算情況說明目 錄第一部分：梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況一、主要職
梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分：梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、2022年單位預(yù)算其他事項說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算報表（詳見附件）
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
第一部分：梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）社區(qū)預(yù)防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理等。
（二）社區(qū)保?。簨D女保健，兒童保健，老年保健等。
（三）社區(qū)治療：一般常見病、多發(fā)病的診療，社區(qū)現(xiàn)場救護(hù)，慢性病篩查和重點慢性病病例管理、精神病患者管理、轉(zhuǎn)診服務(wù)等。
（四）社區(qū)康復(fù)：殘疾康復(fù)，疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。
（五）社區(qū)健康教育：衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重要場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為梧州市衛(wèi)生健康委員會直屬非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位（公益一類），是跨省異地醫(yī)保、梧州市職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點醫(yī)院。
市編制單位目前未核定梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)?，F(xiàn)中心尚未設(shè)有職能科室，相關(guān)工作由其承辦單位梧州市工人醫(yī)院相關(guān)職能科室承擔(dān)。
三、人員構(gòu)成情況
本單位人員編制總數(shù)24名，其中：差額事業(yè)編制22名，機關(guān)后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)2名。本單位在職在編人員10人，均為差額事業(yè)在職在編人員。其他聘用人員8人。
第二部分：梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
根據(jù)進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的有關(guān)精神和進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算管理的相關(guān)要求，以預(yù)算管理一體化平臺為依托，逐步實現(xiàn)全口徑預(yù)算編制，我單位首次運用廣西預(yù)算管理一體化平臺完成了單位預(yù)算編制，并從2022年起在市本級預(yù)算公開平臺公開單位預(yù)算，進(jìn)一步提高預(yù)算編制及公開的主動性、規(guī)范性、及時性和全面性。由于為首次的原因，無同比上年數(shù)據(jù)。若財政部或自治區(qū)財政廳對此有最新要求，我單位將根據(jù)相關(guān)要求調(diào)整2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明并及時主動公開。
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2022年收支總預(yù)算137500元。收入全部為事業(yè)收入；支出全部為衛(wèi)生健康支出。
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
2022年收入總預(yù)算137500元。其中：
（一）本單位無一般公共預(yù)算撥款收入。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入。
（三）本單位無財政專戶管理資金資金收入。
（四）事業(yè)收入137500元，主要是醫(yī)療收入。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入。
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
2022年支出總預(yù)算137500元，全部為項目支出預(yù)算。項目支出預(yù)算中，衛(wèi)生健康支出類科目137500元，占支出總預(yù)算100%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2022年本單位無財政撥款安排的收入，亦無財政撥款安排的支出。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2022年本單位無一般公共預(yù)算撥款支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年本單位無一般公共預(yù)算基本支出。
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費情況說明
（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2022年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元。同比無增減變化。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比增減0元，同比無增減變化。根據(jù)財政局統(tǒng)一要求，各部門因公出國（境）費不編入部門預(yù)算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國計劃申請調(diào)整支出。
2.公務(wù)接待費預(yù)算。
公務(wù)接待費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比增減0元，同比無增減變化。根據(jù)財政局統(tǒng)一要求，各部門因公出國（境）費不編入部門預(yù)算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國計劃申請調(diào)整支出。
2.公務(wù)接待費預(yù)算。
公務(wù)接待費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
（二）2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無增減變化。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比增減0元，同比無增減變化。根據(jù)財政局統(tǒng)一要求，各部門因公出國（境）費不編入部門預(yù)算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國計劃申請調(diào)整支出。
2.公務(wù)接待費預(yù)算。
公務(wù)接待費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比增減0元，同比無增減變化。根據(jù)財政局統(tǒng)一要求，各部門因公出國（境）費不編入部門預(yù)算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國計劃申請調(diào)整支出。
2.公務(wù)接待費預(yù)算。
公務(wù)接待費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2022年本單位無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。
九、2022年部門預(yù)算其他事項說明
（一）單位事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況。
本單位事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算50000元，全部為項目支出預(yù)算。主要用于專用材料費等日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況。
2022年本單位無政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況。
本單位無車輛。
截至2021年12月31日，資產(chǎn)原值合計1471465.00元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物0元。2. 通用設(shè)備234227.00元。3. 專用設(shè)備1237238.00元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元，6. 家具、用具、裝具等0元。
（四）預(yù)算績效說明。
2022年本單位預(yù)算共有項目（無基本支出，均為項目支出）2個，項目涉及金額137500元，全部項目均制定了績效目標(biāo)，其中：其他運轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項目2個，分別是：差額事業(yè)單位支出(人員性支出)—其他人員經(jīng)費(編外)項目87500元，差額事業(yè)單位支出(其他專項)—專用材料購置項目50000元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明。
2022年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算報表
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
上述報表詳見附件。
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