梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明目 錄第一部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況一、主要職
梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
目 錄
第一部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說(shuō)明
二、單位收入總體預(yù)算情況說(shuō)明
三、單位支出總體預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
九、2022年單位預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
第三部分：專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）
二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）
第一部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）社區(qū)預(yù)防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見(jiàn)傳染病防治，地方病、寄生蟲(chóng)病防治，健康檔案管理等。
（二）社區(qū)保?。簨D女保健，兒童保健，老年保健等。
（三）社區(qū)治療：一般常見(jiàn)病、多發(fā)病的診療，社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理、精神病患者管理、轉(zhuǎn)診服務(wù)等。
（四）社區(qū)康復(fù)：殘疾康復(fù)，疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。
（五）社區(qū)健康教育：衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與重要場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為梧州市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)），是跨省異地醫(yī)保、梧州市職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院。
市編制單位目前未核定梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)中心尚未設(shè)有職能科室，相關(guān)工作由其承辦單位梧州市工人醫(yī)院相關(guān)職能科室承擔(dān)。
三、人員構(gòu)成情況
本單位人員編制總數(shù)26名，其中：差額事業(yè)編制24名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)2名。本單位在職在編人員9人，均為差額事業(yè)在職在編人員。其他聘用人員3人。
第二部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
根據(jù)進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的有關(guān)精神和進(jìn)一步規(guī)范部門(mén)預(yù)算管理的相關(guān)要求，以預(yù)算管理一體化平臺(tái)為依托，逐步實(shí)現(xiàn)全口徑預(yù)算編制，我單位首次運(yùn)用廣西預(yù)算管理一體化平臺(tái)完成了單位預(yù)算編制，并從2022年起在市本級(jí)預(yù)算公開(kāi)平臺(tái)公開(kāi)單位預(yù)算，進(jìn)一步提高預(yù)算編制及公開(kāi)的主動(dòng)性、規(guī)范性、及時(shí)性和全面性。由于為首次的原因，無(wú)同比上年數(shù)據(jù)。若財(cái)政部或自治區(qū)財(cái)政廳對(duì)此有最新要求，我單位將根據(jù)相關(guān)要求調(diào)整2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明并及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)。
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說(shuō)明
2022年收支總預(yù)算1294200.00元。收入全部為事業(yè)收入；支出全部為衛(wèi)生健康支出。
二、單位收入總體預(yù)算情況說(shuō)明
2022年收入總預(yù)算1294200.00元。其中：
（一）本單位無(wú)一般公共預(yù)算撥款。
（二）本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入。
（三）本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金資金收入。
（四）事業(yè)收入1294200.00元，主要是醫(yī)療收入。
（五）本單位無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入。
三、單位支出總體預(yù)算情況說(shuō)明
2022年支出總預(yù)算1294200.00元，全部為項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算中，衛(wèi)生健康支出類(lèi)科目1294200.00元，占支出總預(yù)算100%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2022年本單位無(wú)財(cái)政撥款安排的收入，亦無(wú)財(cái)政撥款安排的支出。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2022年本單位無(wú)一般公共預(yù)算撥款支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2022年本單位無(wú)一般公共預(yù)算基本支出。
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）2022年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2022年部門(mén)預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元。同比無(wú)增減變化。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比增減0元，同比無(wú)增減變化。根據(jù)財(cái)政局統(tǒng)一要求，各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)不編入部門(mén)預(yù)算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門(mén)批準(zhǔn)的年度出國(guó)計(jì)劃申請(qǐng)調(diào)整支出。2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元，同比無(wú)變化。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元，同比無(wú)變化。具體是：
（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元，同比無(wú)變化。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0元，同比增減0元，同比無(wú)變化。
（二）2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)增減變化。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比增減0元，同比無(wú)增減變化。根據(jù)財(cái)政局統(tǒng)一要求，各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)不編入部門(mén)預(yù)算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門(mén)批準(zhǔn)的年度出國(guó)計(jì)劃申請(qǐng)調(diào)整支出。2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元，同比無(wú)變化。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元，同比無(wú)變化。具體是：
（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元，同比無(wú)變化。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0元，同比增減0元，同比無(wú)變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
2022年本單位無(wú)政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒(méi)有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。
九、2022年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
（一）單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
2022年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算757000.00元，全部為項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。
2022年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況。
本單位無(wú)車(chē)輛。
截至2021年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)4554364.20元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物3100000.00元。2. 通用設(shè)備499778.83元。3. 專(zhuān)用設(shè)備826180.00元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書(shū)檔案0元，6. 家具、用具、裝具等125405.37元。
（四）預(yù)算績(jī)效說(shuō)明。
2022年本單位預(yù)算共有項(xiàng)目（無(wú)基本支出，均為項(xiàng)目支出）3個(gè)，項(xiàng)目涉及金額1294200.00元，全部項(xiàng)目均制定了績(jī)效目標(biāo)，其中：其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)和特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目3個(gè)，分別是：差額事業(yè)單位支出(人員性支出)-在職在編人員經(jīng)費(fèi)537200.00元，差額事業(yè)單位支出(專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi))—日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目97000.00元，差額事業(yè)單位支出(其他專(zhuān)項(xiàng))-專(zhuān)用材料購(gòu)置項(xiàng)目660000.00元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況說(shuō)明。
2022年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒(méi)有相應(yīng)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。
第三部分：專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專(zhuān)項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒(méi)收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）
二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開(kāi)06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
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