梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年單位決算
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年單位決算目 錄第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況一、單位職責二、機構設置三、編制現(xiàn)狀、人員構成第二部分：梧州
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年單位決算
目 錄
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、單位職責
二、機構設置
三、編制現(xiàn)狀、人員構成
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出
決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度單位決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2021年度政府性基金支出決算情況
五、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、單位職能
為人民健康提供醫(yī)療與預防保健服務，進行常見病、多發(fā)病診治護理，院前急救，巡回醫(yī)療，實施初級保健規(guī)劃。
二、機構設置情況
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院是科級財政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，無內設職能科室。
三、人員構成情況
人員編制總數(shù)23名，全部屬于全額事業(yè)編。其中，全額事業(yè)在職在編人員19人。其他聘用人員15人、離退休人員8人。
為人民健康提供醫(yī)療與預防保健服務，進行常見病、多發(fā)病診治護理，院前急救，巡回醫(yī)療，實施初級保健規(guī)劃。
二、機構設置情況
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院是科級財政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，無內設職能科室。
三、人員構成情況
人員編制總數(shù)23名，全部屬于全額事業(yè)編。其中，全額事業(yè)在職在編人員19人。其他聘用人員15人、離退休人員8人。
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度單位決算報表
（此部分另附表格，掛報告尾部）
第三部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度單位決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況（一）本單位2021年度總收入501.11萬元，其中本年收入 500.58萬元,較2020年度決算數(shù)增加116.69萬元，增長30.4 %。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入359.79萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加66.08萬元，增長22.5%，主要原因是財政加大力度扶持本單位，財政撥款收入當年撥付資金增加。
2.上級補助收入4.42萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加1.22萬元，增長38.1%，主要原因是上級補助收入為收到梧州市衛(wèi)生健康局下?lián)茴A防艾滋病項目資金，2021年該項目資金增加。
3.事業(yè)收入85.01萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少0.57萬元，下降0.7%，主要原因是受新冠疫情影響，衛(wèi)生院事業(yè)收入減少。
4.其他收入 51.36萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加49.96萬元，增長3568.6%，主要原因是2021年收到梧州市醫(yī)療保障事業(yè)中心轉入新冠疫苗接種費用。
5.年初結轉和結余0.53萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少7.16萬元，下降93.11%，主要原因是2020年度相比去年，大部分支出能按進度及時支出。
（二）本單位2021年度總支出 501.11萬元，其中本年支出500.14萬元,較2020年度決算數(shù)增加109.09萬元，增長27.9%。支出具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）23.93萬元：主要用于衛(wèi)生院按照國家政策規(guī)定代職工繳納的社保費用。較2020年度決算數(shù)增加7.19萬元，增長43 %，主要原因是2021年社保基數(shù)調整以及新職工入職，社保費用增加。
2．衛(wèi)生健康支出（類）458.26萬元：主要用于衛(wèi)生院人員日常支出，衛(wèi)生院采購物資等公用經費日常支出較2020年度決算數(shù)增加96.51萬元，增長26.7%，主要原因是衛(wèi)生院基本公衛(wèi)資金和基本藥物制度資金增加，衛(wèi)生院日常開支增加、采購辦公用品、醫(yī)用耗材增加。
3．住房保障支出（類）17.95萬元：主要用于生院按照國家政策規(guī)定代職工繳納的住房公積金支出。較2020年度決算數(shù)增加5.39萬元，增長42.9%，主要原因是單位代職工繳納的住房公積金基數(shù)上漲，繳納比例上升。
4.年末結轉和結余0.97萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0.44 萬元，增長83 %，主要原因本單位本年年末有結余，結余為2021年本單位收到醫(yī)保中心轉來新冠疫苗接種收入。
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款支出359.79萬元，較2020年度決算數(shù)減少31.26萬元，下降8%。其中：基本支出 359.79 萬元，項目支出0萬元。
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為111.85萬元，支出決算為 359.79萬元，完成年初預算的321.7%。
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算為11.26萬元，支出決算為23.93萬元，完成年初預算的212.5%。較年初預算增加的原因主要是年中追加項目經費，以及本單位職工工資變動和社保繳納基數(shù)調整。主要用于單位代職工繳納的社保費用。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.93萬元，較年初預算數(shù)增加12.67萬元。預決算差異的主要原因是年中追加項目經費和職工工資變動和社保繳納基數(shù)調整。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算92.14萬元，支出決算數(shù)317.91萬元，完成年初預算的345%。較年初預算數(shù)增加的原因主要是年中項目經費增加。主要用于基層衛(wèi)生機構日常支出、基本公共衛(wèi)生服務支出、單位醫(yī)療支出。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出183.47萬元，主要用于衛(wèi)生院人員工資支出，采購藥品，繳納水電交通費等日?；局С觥］^年初預算數(shù)增加97.04萬元，預決算差異的主要原因是財政經費增人增資補差。
2.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出20.64萬元，主要村醫(yī)的基藥補助與日常補助，以及轉付財政款項村醫(yī)經費給村衛(wèi)生室。較年初預算數(shù)增加20.64萬元，預決算差異的主要原因是該支出為年中財政項目資金撥付給單位，補助單位日常開支，年初無預算。
3.基本公共衛(wèi)生服務101.79萬元，主要用于基本公衛(wèi)采購物資，疫情防控經費支出，基本公衛(wèi)人員的工資等等。較年初預算數(shù)增加101.79萬元，預決算差異的主要原因是該支出為年中財政項目資金撥付單位，補助單位公共衛(wèi)生部人員開支以及日常運轉，年初無預算。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出12.01萬元，主要用于衛(wèi)生院主要用于本單位人員的基本醫(yī)療保險。較年初數(shù)增長6.3萬元，預決算差異的主要原因是財政經費增人增資補差。
（三）住房保障支出年初預算為8.45萬元，支出決算數(shù)17.95萬元，完成年初預算的212.4 %。較年初預算數(shù)增加的原因主要是本單位職工工資變動和繳納基數(shù)調整。主要用于繳納單位職工住房公積金款項。
住房公積金年初預支出17.95萬元，較年初數(shù)增長9.5萬元。預決算差異的主要原因是有新入職人員增加，人員工資變動和繳納基數(shù)調整。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出359.79萬元，比上年增加58.91 萬元，增長19.58%，主要是財政經費增加，衛(wèi)生院開支變多。
其中：人員經費248.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、職工醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利等等；公用經費 108.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、專用材料費、專用燃料費、委托物業(yè)費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等等；
支出具體情況如下：
（一）工資福利支出248.4萬元，完成年初預算的252.2 %。預決算差異的原因是年中有財政項目資金撥款補助衛(wèi)生院在職人員的基本工資以及其他工資福利。
（二）商品和服務支出105.56萬元，完成年初預算的89.2%。預決算存在差異原因主要是年初預算有維護維修費、會議費、培訓費支出，本單位2021年無相關支出。
（三）對個人和家庭的補助2.83萬元，完成年初預算的183.8%。預決算存在差異原因主要是2020年度因其中一名遺屬補助人員無法取得聯(lián)系，故結轉到2021年度發(fā)放。
（四）資本性支出3萬元，無年初預算數(shù)。預決算差異的原因因本單位基本公衛(wèi)科開展業(yè)務，需購買辦公設備。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
本單位無政府性基金收入，無政府性基金支出，與去年相比無變化，與預算相比無變化。
五、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本單位無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款支出，與去年相比無變化，與預算相比無變化。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算總額為0萬元，與預算相比無變化，與去年相比無變化。其中，因公出國支出決算比預算增加0萬元，與預算相比無變化，與去年相比無變化。公務用車購置支出決算比預算增加0萬元，與預算相比無變化，與去年相比無變化。公務用車運行維護費支出決算比預算增加0萬元，與預算相比無變化，與去年相比無變化；公務接待費支出決算比預算增加0萬元，與預算相比無變化，與去年相比無變化具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0元。全年使用財政撥款安排梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院出國團組 0 個，參加其他單位組織的出國團組 0個，全年因公出國（境）團組共計 0 個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展醫(yī)療業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年，梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出 萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務接待費支出0萬元，國內公務接待批次0次，人次 次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0 次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費支出，與去年相比無變化，與預算相比無變化。
（二）政府采購支出情況說明。
2021年本單位政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0（套）。
（四）關于2021年度預算績效情況的說明。
1.根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2021年度未納入專戶管理項目支出全面開展績效自評。其中，單位其他運轉類項目3個，特定目標類項目0個，共涉及資金170萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。2021年度無政府性基金預算項目。
2.本單位今年在單位決算中反映3個項目績效自評結果
單位其他運轉類項目項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，編外人員支出（其他）項目自評得分為87.7分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：是本單位編外職工流動率大，實際用人數(shù)量少于預算。下一步改進措施：招聘高級醫(yī)療人才，開展本單位醫(yī)療業(yè)務，增人增資。其他專項-設備采購項目自評得分為0分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本單位事業(yè)收入少，無自有資金購買設備,預備充足資金購買專用設備。下一步改進措施：開展醫(yī)療業(yè)務，增加事業(yè)收入。專項公用經費-辦公設備購置項目自評得分為71.8分。 發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本單位21年收入降低，無充裕資金購買辦公設備。下一步改進措施：開展醫(yī)療業(yè)務，增加事業(yè)收入,預備充足資金購買辦公設備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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