梧州市工人醫(yī)院2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
梧州市工人醫(yī)院2023年單位預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明目錄第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、人員構(gòu)成情況第二
梧州市工人醫(yī)院2023年
單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2023年單位預(yù)算報(bào)表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2023年單位預(yù)算報(bào)表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、 主要職能
梧州市工人醫(yī)院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美國(guó)教會(huì)醫(yī)院，是廣西歷史上最早具有規(guī)模和技術(shù)實(shí)力的綜合醫(yī)院之一。目前，醫(yī)院發(fā)展成為了國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，初步形成了包含主院區(qū)、分院區(qū)、“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”分院、社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心的醫(yī)療集群。醫(yī)院以精湛的醫(yī)技、高尚的醫(yī)德、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在群眾中樹立起了良好品牌形象。
醫(yī)院現(xiàn)開放病房近千張，擁有各類衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員一千多人，中高級(jí)職稱四百多人。目前醫(yī)院開展有90多項(xiàng)診療科目。腎內(nèi)科、神經(jīng)外科、臨床護(hù)理為自治區(qū)臨床重點(diǎn)?？?，血液內(nèi)科為自治區(qū)臨床重點(diǎn)建設(shè)?？啤ａt(yī)院為中華健康快車定點(diǎn)醫(yī)院、國(guó)家胸痛中心、國(guó)家高級(jí)卒中中心建設(shè)單位、鄭州大學(xué)吞咽障礙研究所臨床科研基地、梧州市地中海貧血研究中心、梧州地區(qū)唯一的生殖醫(yī)學(xué)中心，初步形成區(qū)域醫(yī)療中心效應(yīng)。醫(yī)院是國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、全科醫(yī)師實(shí)踐技能培訓(xùn)基地。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市工人醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共設(shè)8個(gè)，分別是黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、護(hù)理部、醫(yī)務(wù)部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、后勤保障部及保衛(wèi)科。
三、人員構(gòu)成情況
梧州市工人醫(yī)院?jiǎn)挝蝗藛T核定差額事業(yè)編制總數(shù)657名，其中：在職在編人員613人。包括行政管理人員7人，專業(yè)技術(shù)人員598人，后勤人員8人。其他聘用人員1148人，退休人員385人。
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算790,392,932元，同比增加72,791,932元，增長(zhǎng)10.14%。主要是根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理一體化統(tǒng)一規(guī)范和新要求，預(yù)算管理一體化平臺(tái)新增結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余編制模塊，2023年起，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入部門預(yù)算編制。其中：本年收入預(yù)算790,000,000元，同比增加72,399,000元，增長(zhǎng)10.09%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余392,932元。收入包括：事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：衛(wèi)生健康支出、債務(wù)付息支出。
2023年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了人員費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)；二是新門診住院綜合樓即將投入使用，從而導(dǎo)致事業(yè)收入的增加；三是根據(jù)預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，預(yù)算管理一體化平臺(tái)新增設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)模塊，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入2023年部門預(yù)算編制，使收支預(yù)算總體有所增加。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2023年收入總預(yù)算790,392,932元，同比72,791,932元,增長(zhǎng)10.14%。本年收入預(yù)算790,000,000元，同比增加72,399,000元,增長(zhǎng)10.09%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余392,932元。其中：
（一）本單位無一般公共預(yù)算撥款，同比無變化。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）本單位無財(cái)政專戶管理資金收入，同比無變化。
（四）事業(yè)收入790,000,000元，同比增加72,399,000元，增長(zhǎng)10.09%，主要是新門診住院綜合樓即將投入使用，從而導(dǎo)致事業(yè)收入的增加。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無變化。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余392,932元。2023年部門預(yù)算編制時(shí)，根據(jù)預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，預(yù)算管理一體化平臺(tái)新增設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)模塊，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入2023年部門預(yù)算編制。
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2023年支出總預(yù)算790,392,932元，全部為項(xiàng)目支出預(yù)算，占支出總預(yù)算的100%，同比增加72,791,932元，增長(zhǎng)10.19%。主要是2023年部門預(yù)算編制，根據(jù)預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，預(yù)算管理一體化平臺(tái)新增設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)模塊，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入2023年部門預(yù)算編制。其中：
（一）衛(wèi)生健康支出類科目758,862,832元，占支出總預(yù)算96.01%，同比增加41,261,832元，增長(zhǎng)5.75%。
（二）債務(wù)付息支出類科目31,530,100元，占支出總預(yù)算3.99%，同比增加31,530,100元，因2022年無該預(yù)算支出科目，故增長(zhǎng)率無可比性。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算392,932元。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余392,932元；支出包括：衛(wèi)生健康支出392,932元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年本年一般公共預(yù)算撥款支出0元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年本年一般公共預(yù)算基本支出0元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2023年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算600,000元，同比增加140,000元，增長(zhǎng)30.43%。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算200,000元，同比增加100,000元，增長(zhǎng)100%，增加主要原因是疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)，適當(dāng)增加出國(guó)境費(fèi)用，結(jié)合2023年工作實(shí)際，適當(dāng)?shù)陌才裴t(yī)護(hù)人員外出進(jìn)修，學(xué)習(xí)新技術(shù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算30,000元，同比減少30,000元，下降50%，減少主要原因是我院牢固樹立過緊日子的思想，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，保證主要工作接待。
3.公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算370,000元，同比增加70,000元，增長(zhǎng)23.33%。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算120,000元，同比增加20,000元，增長(zhǎng)20%，增加主要原因是車輛老化，維修費(fèi)用增加以及燃油費(fèi)用增加。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)250,000元，同比增加50,000元，增長(zhǎng)25%，增加主要原因是一輛公務(wù)車已達(dá)到報(bào)廢年限，需重新購置一輛公務(wù)用車。
（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位2023年無政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
本單位2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明。
單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。
事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排82,394,000元，其中：基本支出預(yù)算0元，項(xiàng)目支出預(yù)算82,394,000元，同比減少18,041,650元，下降17.96%。主要原因是我院厲行節(jié)約，樹立過緊日子的思想，壓縮不必要的支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)，稅金及附加費(fèi)用,其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2023年政府采購預(yù)算111,868,203.40元，同比減少142,763,796.60元，下降56.07%。其中：政府集中采購預(yù)算8,455,200元，占政府采購預(yù)算的7.56%，同比減少33,714,800元，下降79.95%；主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。分散采購103,413,003.40元，占政府采購預(yù)算的92.44%，同比減少109,048,996.60元，下降51.33%；主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
按政府采購資金類型劃分，單位資金111,825,271.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排42,932元。
按政府采購項(xiàng)目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購95,308,203.40元，占政府采購預(yù)算85.2%；工程類采購1,000,000元，占政府采購預(yù)算0.89%；服務(wù)類采購15,560,000元，占政府采購預(yù)算13.91%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況說明。
共有車輛14輛，其中：一般公務(wù)用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛。
截至2022年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)730,633,550.52元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物138,048,709.91元。2.通用設(shè)備63,490,039.95元。3.專用設(shè)備526,990,494.01元。4.文物和陳列品0元。5.圖書檔案102,367.61元，6.家具、用具、裝具等2,001,939.04元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明。
2023年單位預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，其中：項(xiàng)目支出（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目）19個(gè)，涉及單位資金790,000,000元，上年結(jié)余收入392,932元。相關(guān)績(jī)效目標(biāo)情況詳見單位預(yù)算公開表10表。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2023年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
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