梧州市第二人民醫(yī)院 2023 年單位預算及三公經(jīng)費預算情況說明目 錄第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況一、主要職能二、機構設置情況三、人
梧州市第二人民醫(yī)院 2023 年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
目 錄
第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、機構設置情況三、人員構成情況
第二部分：梧州市第二人民醫(yī)院 2023 年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、單位收支預算總體預算情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市第二人民醫(yī)院 2023 年單位預算報表
（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、年度預算項目績效目標公開表
第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況
一、主要職能
主要職能：負責普通精神病、神經(jīng)癥、兒童及老年精神疾病的診治、心理咨詢、心理測定、心理評估、法醫(yī)精神疾病鑒定及精神病殘疾鑒定。承擔美沙酮藥物維持治療和全市嚴重精神障礙患者管理的業(yè)務指導、督導及績效考評工作。承擔廣西醫(yī)科大學公共衛(wèi)生專業(yè)教學實習以及梧州市紅十字會醫(yī)院全科醫(yī)師精神科規(guī)范化培訓帶教工作。
二、機構設置情況
我單位于 1980 年經(jīng)由梧州市衛(wèi)生健康委員會審批同意成立，是梧州市唯一的二級精神衛(wèi)生專科醫(yī)院，為相當于副處級財政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，經(jīng)梧編〔1989〕24 號文批準，我院下設黨總支部辦公室、人事科、醫(yī)務科、醫(yī)院辦公室、護理部、總務科 6 個正科級內(nèi)設機構。
三、人員構成情況
單位人員編制總數(shù) 147 名，全部為全額事業(yè)編制。其中，
全額事業(yè)在職在編 129 人，其他聘用人員 105 人、離退休人員 67 人。
第二部分：梧州市第二人民醫(yī)院 2023 年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、單位收支預算總體預算情況說明
2023 年收支總預算 49167457.61 元， 同比增加10002015.44 元，增長 25.54%。主要是我院醫(yī)療業(yè)務拓展，
故預計 2023 年支出較往年度增加。其次是根據(jù)財政預算管理一體化統(tǒng)一規(guī)范和新要求，預算管理一體化平臺新增結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余編制模塊，2023 年起，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入部門預算編制。其中： 本年收入預算 48775965.4 元， 同比增加9610523.23 元，增長 24.54%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 391492.21 元。收入包括：一般公共預算撥款、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。
2023 年收支預算總體增加主要是以下支出增加：一是根據(jù)相關規(guī)定提高了人員福利標準，增量績效增加；二是因為我院與梧州市工人醫(yī)院構成醫(yī)聯(lián)體集團，帶動我院事業(yè)收入增長，但隨之信息化建設支出也增大；三是根據(jù)財政預算管理一體化統(tǒng)一規(guī)范和新要求，預算管理一體化平臺新增結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余編制模塊，2023 年起，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入部門預算編制。故使收入預算總體有所增加。
二、單位收入預算總體情況說明
2023 年收入總預算 49167457.61 元， 同比增加10002015.44 元，增長 25.54%。本年收入預算48775965.40元，同比增加 9610523.23 元,增長 24.54%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余391492.21 元。其中：
（一）一般公共預算撥款 16362965.40元，占收入總預算的 33.28%，同比增加 562473.23 元，增長 3.56%。
（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）財政專戶管理資金收入 1384000 元，占收入總預算的 2.81%，同比增加 62800 元，增長 4.75%，主要是離退休人員補助標準提高。
（四）事業(yè)收入 31029000 元，占收入總預算的 63.11%， 同比增加 8985250 元， 增長 40.76%，主要是 2023 年我院持續(xù)推進醫(yī)院的綜合改革，有效刺激我院醫(yī)療收入的增長， 2023 年預估收入將穩(wěn)定合理增長。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 391492.21 元。2023 年部門預算編制時，根據(jù)預算管理一體化規(guī)范要求，預算管理一體化平臺新增設置結(jié)轉(zhuǎn)指標模塊，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入 2023 年部門預算編制。
三、單位支出預算總體情況說明
2023 年支出總預算 49167457.61 元，其中， 基本支出預算 17829076.17 元，占支出總預算的 36.26%，同比增加707384 元，增長 4.13%；項目支出預算 31338381.44 元， 占支出總預算的 63.74%，同比增加 9294631.44 元，增長42.16 %。主要是我院醫(yī)療業(yè)務拓展，故預計 2023 年支出較往年度增加。其次是 2023 年部門預算編制，根據(jù)預算管理一體化規(guī)范要求，預算管理一體化平臺新增設置結(jié)轉(zhuǎn)指標模塊，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入 2023 年部門預算編制。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出類科目 1812031.04 元，占支出總預算 3.69%，同比增加 72260.16 元，增長 4.15%。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目 45996403.29 元，占支出總預算 93.55%，同比增加 9875560.16 元，增長 27.34%。
（三）住房保障支出類科目 1359023.28 元，占支出總預算 2.76%，同比增加 54195.12 元，增長 4.15%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2023 年財政撥款收支總預算 16672346.84 元。收入包括：一般公共預算撥款 16362965.40 元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余309381.44 元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出 1812031.04 元、衛(wèi)生健康支出 13501292.52 元、住房保障支出 1359023.28 元。
五、一般公共預算支出情況說明
2023 年本年一般公共預算撥款支出 16369265.40 元，其中：基本支出 16362965.40元，無項目支出，具體支出預算如下：
（一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 1812031.04 元，其中：基本支出 1812031.04 元，項目支出 0 元。主要用于主要用于單位在職在編基本養(yǎng)老保險繳費。
精神病醫(yī)院支出 12285970.75 元， 其中： 基本支出12285970.75 元，項目支出 0 元。主要用于主要用于在職人員的人員支出和單位日常運轉(zhuǎn)公用支出。
事業(yè)單位醫(yī)療 905940.33 元，其中：基本支 905940.33
元，項目支出 0 元。主要用于繳納在編在職人員基本醫(yī)療保險。
住房公積金 1359023.28 元，其中：基本支1359023.28
元，項目支出 0 元。主要用于繳納在職人員住房公積金。
（二）按支出結(jié)構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1. 基本支出預算 16362965.40 元，占一般公共預算支出的 100%，同比增加 562473.23 元，增長 3.56 %。其中：工資福利支出預算 15696615.40 元，占基本支出預算95.93%，同比增加 564923.23 元，增長 3.73%。
商品和服務支出預算 500000 元，占基本支出預算3.06%，同比減少 8000 元，下降 1.57%。對個人和家庭補助支出預算 166350 元，占基本支出預算 1.01%，同比增加 5550 元，增長 3.45%。
2. 無項目支出預算，同比無變化。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023 年本年一般公共預算基本支出 16362965.4 元，其中：
人員經(jīng)費 15862965.40 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助。
公用經(jīng)費 500000 元，主要包括：其他商品服務和支出。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
（一）2023 年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2023 年單位預算全口徑安排“ 三公” 經(jīng)費支出預算231000 元，同比增加 29500 元，增長 14.64%。根據(jù)預算管理一體化規(guī)范要求，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入 2023 年部門預算編制。其中，當年預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出 230500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費支出 500 元。其中：
1. 無因公出國（境）經(jīng)費支出預算，同比無變化。
2. 公務接待費支出預算 1000 元，同比增加 500 元，因2022 年無該項支出預算，故無可比性。增加主要原因是醫(yī)院間業(yè)務交流學習有所增加，故單位公務接待工作增加，本年公務接待費隨之增加。
3. 公務用車費預算 230000 元，同比增加 29000 元， 增長 14.43%。其中：
（1） 公務用車運行維護費支出預算 80000 元，同比增加 19000 元，增長 31.15 %，增加主要原因是計劃于 2023年購置公務用車一輛，故公務用車運行維護費預算增大。
（2） 公務用車購置費 150000 元，同比增加 10000 元， 增長 7.14%，增加主要原因是根據(jù)本單位 2023 年的業(yè)務需要，計劃購置公務用車一輛。
（二）2023 年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2023年本單位無一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算，同比無變化。其中：
1. 因公出國（境）經(jīng)費預算。
無因公出國（境）經(jīng)費支出預算，同比無變化。
2. 公務接待費預算。
無公務接待費支出預算，同比無變化。
3. 公務用車購置及運行維護費預算。
無公務用車購置及運行維護費預算，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
本單位 2023 年無政府性基金預算支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
本單位 2023 年無國有資本經(jīng)營預算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關單位運行經(jīng)費預算安排情況說明。
本單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算 0 元。
本單位事業(yè)運行經(jīng)費總預算安排16901356.21 元，其中：基本支出預算 1966110.77 元，項目支出預算 13991291.44 元，同比增加 5853226.21 元，增長52.98%。主要原因是2023 年計劃開展多方面醫(yī)療業(yè)務活動，相關支出會隨之增大。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議 費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2023 年政府采購預算 6182949.44 元， 同比增加5484549.44 元，增長785.30%。其中：政府集中采購預算2779549.44 元， 占政府采購預算的 44.96% ， 同比增加2105149.44 元，增長 312.15%；主要原因是為滿足醫(yī)院拓展業(yè)務活動需求，故政府集中采購支出增多。分散采購3403400 元，占政府采購預算的 55.04%，同比增加 3379400元，增長 140 倍，主要原因是 2023 年醫(yī)療設備采購預算增加。
按政府采購資金類型劃分，一般公共預算撥款 23549.44元，財政專戶管理的資金安排 0 元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排0 元，事業(yè)收入資金安排 6159400 元。
按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購 4882949.44 元， 占政府采購預算 78.97%；工程類采購 0 元，占政府采購預算 0%；服務類采購 1300000 元，占政府采購預算 21.03%。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況說明。
共有車輛 4 輛，其中：一般公務用車 1 輛、無一般執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車 3 輛、其他用車 0 輛。
截至 2022 年 12 月 31 日，資產(chǎn)原值合計 58345225.66元，其中：
1.土地、房屋及構筑物 40032884.14 元。
2.通用設備 4994133.56 元。3.專用設備 12694990.9 元。
4.文物和陳列品 0 元。
5 .圖書檔案 1498 元，
6.家具、用具、裝具等621719.06 元。
（四）重點項目預算績效目標情況說明。
2023 年單位預算所有項目均已編制績效目標，其中： 項目支出（其他運轉(zhuǎn)類和特定目標類項目）13 個，涉及一般公共預算撥款 0 元，財政專戶管理資金收入 0 元，單位資金31029000 元，上年結(jié)余收入 309381.44 元。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1. 一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金，包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、 國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動 所取得的收入。
3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其 輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
6. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7. 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8. “三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出； 公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。
第四部分：梧州市第二人民醫(yī)院 2023 年單位預算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、年度預算項目績效目標公開表
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