梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算情況說明目錄第一部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況一、主要職能
梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年
單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位預(yù)算報表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
第一部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位預(yù)算報表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
第一部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）社區(qū)預(yù)防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理等。
（二）社區(qū)保?。簨D女保健，兒童保健，老年保健等。
（三）社區(qū)治療：一般常見病、多發(fā)病的診療，社區(qū)現(xiàn)場救護，慢性病篩查和重點慢性病病例管理、精神病患者管理、轉(zhuǎn)診服務(wù)等。
（四）社區(qū)康復(fù)：殘疾康復(fù)，疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。
（五）社區(qū)健康教育：衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重要場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為梧州市衛(wèi)生健康委員會直屬非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位（公益一類），是跨省異地醫(yī)保、梧州市職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點醫(yī)院。
市編制單位目前未核定梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)。現(xiàn)中心尚未設(shè)有職能科室，相關(guān)工作由其承單位梧州市工人醫(yī)院相關(guān)職能科室承擔(dān)。
三、人員構(gòu)成情況
本單位人員編制總數(shù)24名，其中：差額事業(yè)編制24名。本單位在職在編人員8人，均為差額事業(yè)在職在編人員。其他聘用人員9人。
第二部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算6774141.70元，同比增加5479941.70元，增長423.42%。根據(jù)財政預(yù)算管理一體化統(tǒng)一規(guī)范和新要求，預(yù)算管理一體化平臺新增結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余編制模塊，2023年起，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入部門預(yù)算編制。其中：本年收入預(yù)算1696760元，同比增加402560元，增長31.10%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5077381.70元。收入包括：事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：衛(wèi)生健康支出。
2023年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是人員增加導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費支出增加；二是增加結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5077381.70元，根據(jù)預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，預(yù)算管理一體化平臺新增設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)模塊，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入2023年部門預(yù)算編制。
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
2023年收入總預(yù)算6774141.70元，同比增加5479941.70元, 增長423.42%。本年收入預(yù)算1696760元，同比增加402560元,增長31.10%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5077381.70元。其中：
（一）本單位無一般公共預(yù)算撥款，同比無變化。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）本單位無財政專戶管理資金收入，同比無變化。
（四）事業(yè)收入1696760元，同比增加402560元，增長31.10%，主要為人員增加導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費支出增加。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5077381.70元。2023年部門預(yù)算編制時，根據(jù)預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，預(yù)算管理一體化平臺新增設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)模塊，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入2023年部門預(yù)算編制。
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
2023年支出總預(yù)算6774141.70元，全部為項目支出預(yù)算，占支出總預(yù)算的100%。
衛(wèi)生健康支出類科目6774141.70元，占支出總預(yù)算100%，同比增加5479941.70元, 增長423.42%。主要是2023年部門預(yù)算編制，根據(jù)預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，預(yù)算管理一體化平臺新增設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)模塊，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入2023年部門預(yù)算編制。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收支總預(yù)算5077381.70元。收入均為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5077381.70元。支出均為衛(wèi)生健康支出5077381.70元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年本年無一般公共預(yù)算撥款支出，同比無變化。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年本年無一般公共預(yù)算基本支出，同比無變化。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2022年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元。同比無增減變化。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比增減0元，同比無增減變化。根據(jù)財政局統(tǒng)一要求，各部門因公出國（境）費不編入部門預(yù)算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國計劃申請調(diào)整支出。
2.公務(wù)接待費預(yù)算。
公務(wù)接待費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無增減變化。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比增減0元，同比無增減變化。根據(jù)財政局統(tǒng)一要求，各部門因公出國（境）費不編入部門預(yù)算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國計劃申請調(diào)整支出。
2.公務(wù)接待費預(yù)算。
公務(wù)接待費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位2023年無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
（一）單位事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況。
2022年本單位事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算757000.00元，全部為項目支出預(yù)算。主要用于印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、培訓(xùn)費、專用材料費等日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況。
2022年本單位無政府采購預(yù)算，政府采購預(yù)算金額為0元，同比無增減變化，按采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元，財政專戶管理的資金安排0元。按采購項目類型劃分，集中采購0元，其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務(wù)類采購0元；分散采購0元，其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務(wù)類采購0元。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況。
共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
截至2021年12月31日，資產(chǎn)原值合計4554364.20元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物3100000.00元。2. 通用設(shè)備499778.83元。3. 專用設(shè)備826180.00元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元，6. 家具、用具、裝具等125405.37元。
（四）預(yù)算績效說明。
2022年本單位預(yù)算共有項目（無基本支出，均為項目支出）3個，項目涉及金額1294200.00元，全部項目均制定了績效目標(biāo)，其中：其他運轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項目3個，分別是：差額事業(yè)單位支出(人員性支出)-在職在編人員經(jīng)費537200.00元，差額事業(yè)單位支出(專項公用經(jīng)費)—日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目97000.00元，差額事業(yè)單位支出(其他專項)-專用材料購置項目660000.00元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明。
2022年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
8．“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位預(yù)算報表（詳見附件）
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三、單位支出預(yù)算總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
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七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
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