梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年單位預算及三公經(jīng)費預算情況說明目錄第一部分： 梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況一、主要職能二、機構設置情況三、人員構
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年
單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
目 錄
第一部分： 梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、單位收支預算總體預算情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年單位預算報表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況
表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、年度預算項目績效目標公開表
第一部分： 梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、單位收支預算總體預算情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年單位預算報表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況
表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、年度預算項目績效目標公開表
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能為人民健康提供醫(yī)療與預防保健服務，進行常見病、多發(fā)病診治護理，院前急救，巡回醫(yī)療，實施初級保健規(guī)劃。
二、機構設置情況
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院是科級財政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設職能科室。
三、人員構成情況
人員編制總數(shù)23名，全部屬于全額事業(yè)編。其中，全額事業(yè)在職在編人員18人。其他聘用人員16人、離退休人員9人。
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、單位收支預算總體預算情況說明
2023年收支總預算3842025.77元，同比減少1002830.29元，下降20.70%。主要是節(jié)約本單位日常開支，減少人員經(jīng)費和商品和服務支出預算支出。
其中：本年收入預算3842025.77元，同比減少1002830.29元，下降20.70%；上年結轉(zhuǎn)結余0元。收入包括：一般公共預算撥款、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
2023年收支預算總體減少主要是以下支出減少：一是本院2022年有職工辭職，社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出減少；二是本院職工人員不充足，無法開展醫(yī)療項目，導致事業(yè)收入減少，使收入預算總體有所減少。
二、單位收入預算總體情況說明
2023年收入總預算3842025.77元，同比減少1002830.29元，下降20.70%。本年收入預算3842025.77元，同比減少1002830.28元, 下降20.70 %；上年結轉(zhuǎn)結余0元。其中：
（一）一般公共預算撥款2065025.77元，占收入總預算的53.75%，同比減少54530.29元，下降2.57 %。
（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）本單位無財政專戶管理資金收入，同比無變化
（四）事業(yè)收入1777000元，同比減少948300元， 下降34.8 %，主要是本院職工人員不充足，無法開展醫(yī)療項目，事業(yè)收入減少。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
（六）上年結轉(zhuǎn)結余0元。
三、單位支出預算總體情況說明
2023年支出總預算3842025.77元，其中，基本支出預算2065025.77元，占支出總預算的53.75%，同比減少54530.29元，下降2.57 %；項目支出預算1777000元，占支出總預算的46.25%，同比減少948300元，下降34.80%。是本院2022年有職工辭職，養(yǎng)老保險支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房保障支出等減少。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出類科目75660.8元，占支出總預算1.97%，同比減少28279.04元，下降27.21%。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目3709619.37元，占支出總預算96.55%，同比減少953341.97元，下降20.44%。
（三）住房保障支出類科目56745.60元，占支出總預算1.48%，同比減少21209.28元，下降27.21%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2023年財政撥款收支總預算2065025.77元。收入均為一般公共預算撥款2065025.77元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出75660.80元、衛(wèi)生健康支出1932619.37元、住房保障支出56745.60元。
五、一般公共預算支出情況說明
2023年本年一般公共預算撥款支出2065025.77元，全部為基本支出，具體支出預算如下：
（一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75660.80元，主要按照政策規(guī)定用于本單位的養(yǎng)老保險繳費支出。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1894001.85元，主要按照政策規(guī)定用于本單位在職在編人員支出和單位日常運轉(zhuǎn)支出。
事業(yè)單位醫(yī)療38617.52元，主要用于本單位在編人員的基本醫(yī)療保險。
住房公積金56745.60元，主要按照國家政策規(guī)定為本單位職工繳納的住房公積金。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1. 基本支出預算2065025.77元，占一般公共預算支出的100%，同比減少54530.29元，下降2.57%。其中：
工資福利支出預算1889515.29元，占基本支出預算 91.50%，同比減少103345.33 元，下降5.19%。
商品和服務支出預算150580.48元，占基本支出預算7.29%，同比增加46805.04元，增長45.10%。
對個人和家庭補助支出預算24930元，占基本支出預算1.21%，同比增加2010元，增長8.77%。
2.本單位一般公共預算撥款支出無項目支出，同比無變化。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年本年一般公共預算基本支出2065025.77元。其中：
人員經(jīng)費1914445.29元，占基本支出預算92.71%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。
公用經(jīng)費150580.48元，占基本支出預算7.29%。主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、專用燃料費、工會經(jīng)費、其他商品服務和支出。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
（一）2023年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2023年單位預算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預算50000元，因2022年無此項預算安排，故無對比性。其中，當年預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出 50000元，上年結轉(zhuǎn)結余資金安排的“三公”經(jīng)費支出0元。其中：
1. 無因公出國（境）經(jīng)費支出預算，同比無變化。
2. 無公務接待費支出預算，同比無變化。
3. 公務用車費預算50000元，因2022年無此項預算安排，故無對比性。其中：
（1）公務用車運行維護費支出預算50000元，因2022年無此項預算安排，故無對比性，增加主要原因是本院公衛(wèi)科需要下鄉(xiāng)體檢、打預防針、建檔立卡，需要公務用車運行維護。
（2）無公務用車購置費，同比無變化。
（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2023年本單位無一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
本單位2023年無政府性基金預算支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
本單位2023年無國有資本經(jīng)營預算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費預算安排情況說明。
本單位事業(yè)運行經(jīng)費總預算安排871580.48元，其中：基本支出預算150580.48元，項目支出預算721000元，同比減少409494.96元，下降31.96%。主要原因是本院事業(yè)收入減少，控制主要支出。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2023年政府采購預算185240元，同比增加137940元，增長291.63%。其中：政府集中采購預算185240元，占政府采購預算的100%，同比增加137940元，增長291.63 %；主要原因是本院部分辦公設備已達報廢，需要購置新的辦公設備。
按采購資金類型劃分，為單位資金支出185240元。
按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購185240元，占政府采購預算100%。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況說明。
共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，其他用車0輛。
截至2022年12月31日，資產(chǎn)原值合計 4290914.88元，其中：1.土地、房屋及構筑物1395622.43元。2. 通用設備252682.45元。3. 專用設備2623600元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元。6. 家具、用具、裝具等19010元。
（四）重點項目預算績效目標情況說明。
2023年單位預算所有項目均已編制績效目標，其中：項目支出（其他運轉(zhuǎn)類和特定目標類項目）7個，涉及單位資金1777000元，上年結余收入0元。相關績效目標情況詳見單位預算公開表10表。
第三部分：專業(yè)名詞解
1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金，包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9.“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年單位預算報表
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五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
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