梧州市工人醫(yī)院2022年度單位決算
梧州市工人醫(yī)院2022年度單位決算目 錄第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況一、單位職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成第二部分：梧州市
梧州市工人醫(yī)院2022年度單位決算
目 錄
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2022年度單位決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：梧州市工人醫(yī)院2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2022年度單位決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：梧州市工人醫(yī)院2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、單位職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、保健與健康教育。
我院現(xiàn)開放病房近千張，擁有各類衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員一千多人，中高級職稱四百多人。目前醫(yī)院開展有90多項(xiàng)診療科目。腎內(nèi)科、神經(jīng)外科、臨床護(hù)理為自治區(qū)臨床重點(diǎn)?？?，血液內(nèi)科為自治區(qū)臨床重點(diǎn)建設(shè)專科。我院為中華健康快車定點(diǎn)醫(yī)院、國家胸痛中心、國家高級卒中中心建設(shè)單位、鄭州大學(xué)吞咽障礙研究所臨床科研基地、梧州市地中海貧血研究中心、梧州地區(qū)唯一的生殖醫(yī)學(xué)中心，初步形成區(qū)域醫(yī)療中心效應(yīng)。我院是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、全科醫(yī)師實(shí)踐技能培訓(xùn)基地。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市工人醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共設(shè)8個(gè)，分別是：黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、護(hù)理部、醫(yī)務(wù)部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、后勤保障部、保衛(wèi)科。
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
梧州市工人醫(yī)院單位人員核定編制總數(shù)657名，其中：在職在編人員613人，包括行政管理人員66人，專業(yè)技術(shù)人員538人，后勤人員9人。其他聘用人員1131人，退休人員377人。
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2022年度單位決算報(bào)表
(此部分另附表格，掛報(bào)告尾部）
第三部分：梧州市工人醫(yī)院2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況（一）本單位2022年度總收入99582.99萬元，其中本年收入99540.43萬元,較2021年度決算數(shù)增加27687.45萬元，增長38.5%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1926.19萬元，為市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加1252.42萬元，增長185.9%，主要原因是衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)及增強(qiáng)全員核酸檢測及轉(zhuǎn)運(yùn)能力建設(shè)相關(guān)補(bǔ)助較多。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入30101.09萬元，為市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加24101.09萬元，增長401.7%，主要原因是門診住院綜合樓政府專項(xiàng)債券的增加。
3.上級補(bǔ)助收入4.50萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少5.27萬元，下降53.9%，主要原因是2021年收到的緊缺人才培訓(xùn)項(xiàng)目以及院前急救培訓(xùn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。
4.事業(yè)收入65612.98萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加2232.46萬元，增長3.5%，主要原因是我院著力提升醫(yī)療服務(wù)能力，醫(yī)療收入有所增長。
5.其他收入1895.67萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：食堂收入。較2021年度決算數(shù)增加106.76萬元，增長5.9%，主要原因是移動(dòng)訂餐系統(tǒng)方便病人線上訂餐以及新職工入職，用餐人數(shù)增加所以食堂收入增加。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.55萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少286.83萬元，下降87.1%，主要原因是?？顚Ｓ?，強(qiáng)化監(jiān)管，及時(shí)按照資金支出進(jìn)度使用。
（二）本單位2022年度總支出99582.99萬元，其中本年支出99569.99萬元,較2021年度決算數(shù)增加27435.80萬元，增長38%。支出具體情況如下：
1.衛(wèi)生健康支出（類）69468.89萬元：主要用于本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、開展業(yè)務(wù)工作以及設(shè)備購置等支出。較2021年度決算數(shù)增加3356.90萬元，增長5.1%，主要原因是人員費(fèi)用以及公用經(jīng)費(fèi)的增加。
2.其他支出（類）30101.09萬元：主要用于門診住院綜合樓項(xiàng)目工程款。較2021年度決算數(shù)增加24101.09萬元，增長401.7%，主要原因是地方政府債券資金的增加。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少35.17萬元，下降73%，主要原因是在保證專款專用的情況下按照骨干全科醫(yī)師的培訓(xùn)進(jìn)度使用財(cái)政撥款。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1955.74萬元，較2021年度決算數(shù)增加1000.76萬元，增長104.8%。其中：基本支出32.60萬元，項(xiàng)目支出1923.14萬元。
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1955.74萬元，因該項(xiàng)資金為年中追加支出，故與預(yù)算無可比性。
衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1955.74萬元，因該項(xiàng)資金為年中追加支出，故與預(yù)算無可比性。主要用于綜合醫(yī)院、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、其他衛(wèi)生健康支出。
1.其他衛(wèi)生健康支出150.35萬元，因該項(xiàng)資金為年中追加支出，故與預(yù)算無可比性。主要用于衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目及職業(yè)病防治能力提升項(xiàng)目。
2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1萬元，因該項(xiàng)資金為年中追加支出，故與預(yù)算無可比性。主要用于全國醫(yī)療服務(wù)成本價(jià)格監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。
3.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出640萬元，因該項(xiàng)資金為年中追加支出，故與預(yù)算無可比性。主要用于增強(qiáng)全員核酸檢測及轉(zhuǎn)運(yùn)能力建設(shè)及核酸檢測能力建設(shè)。
4.綜合醫(yī)院支出1164.39萬元，因該項(xiàng)資金為年中追加支出，故與預(yù)算無可比性。主要用于衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、公立醫(yī)院綜合改革中小學(xué)校醫(yī)工資及預(yù)防性體檢經(jīng)費(fèi)。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出32.60萬元，支出具體情況如下：
工資福利支出32.60萬元，年初預(yù)算為0萬元，因該項(xiàng)資金為年中追加支出，故與預(yù)算無可比性。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
本單位2022年度政府性基金支出30101.09萬元，較2021年度決算數(shù)增加24101.09萬元，增長401.7%。其中：項(xiàng)目支出30101.09萬元。
本單位2022年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30101.09萬元，因該項(xiàng)資金為年中追加支出，故與預(yù)算無可比性。
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排支出決算為30101.09萬元，較年初預(yù)算增加30101.09萬元。主要用于門診住院綜合樓項(xiàng)目工程款。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。
六、2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與預(yù)算相比無變化，與去年相比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與預(yù)算相比無變化，與去年相比無變化。全年使用財(cái)政撥款安排本單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，與預(yù)算相比無變化，與去年相比無變化。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，與預(yù)算相比無變化，與去年相比無變化。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年，梧州市工人醫(yī)院開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與預(yù)算相比無變化，與去年相比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2022年度政府采購支出總額10102.99萬元，其中：政府采購貨物支出6761.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3341萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛15輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛、其他用車4輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）75臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度13個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金1863.19萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2022年度1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金30101.09萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
1.項(xiàng)目績效自評總體情況：經(jīng)我單位對照設(shè)定的績效目標(biāo)（含年初預(yù)算和年中預(yù)算調(diào)整）進(jìn)行自評，13個(gè)項(xiàng)目評為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%；0個(gè)項(xiàng)目評為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評為四等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是采購流程較長，導(dǎo)致設(shè)備采購到支付時(shí)間長；二是部門之間沒有及時(shí)溝通，協(xié)作不足，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行時(shí)間拖沓。下一步改進(jìn)措施：一是簡化流程，節(jié)省采購流程時(shí)間；二是加強(qiáng)部門協(xié)作配合，及時(shí)追蹤預(yù)算執(zhí)行情況，督促相關(guān)科室及時(shí)按預(yù)算執(zhí)行項(xiàng)目工作。
2.單位重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)（含年初預(yù)算和年中預(yù)算調(diào)整），差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))-門診住院綜合樓項(xiàng)目自評得分為100分，評級為一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17841.13萬元，執(zhí)行數(shù)為30101.09萬元，完成預(yù)算的168.7%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是工程量完成率100%，室內(nèi)二次裝修普通裝修區(qū)域已完成工程量100%；室內(nèi)二次裝修特殊裝修區(qū)域完成工程量100%；二是項(xiàng)目分部分項(xiàng)竣工驗(yàn)收合格率及時(shí)，項(xiàng)目分部分項(xiàng)均已竣工驗(yàn)收合格，故認(rèn)為項(xiàng)目全部分項(xiàng)分部工程均已驗(yàn)收合格，項(xiàng)目分部分項(xiàng)竣工驗(yàn)收合格率為100%；三是預(yù)算執(zhí)行率100%，截至2022年9月30日，項(xiàng)目已支出27600萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置較為籠統(tǒng)。“完成一棟框架結(jié)構(gòu)地下3層、地上25層高的門診住院綜合樓以及配電、供水、排水、消防系統(tǒng)、道路、圍墻、大門等配套設(shè)施建設(shè)，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格并投入使用”僅僅對項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行闡述，而無法有效衡量項(xiàng)目產(chǎn)生效益；二是階段性目標(biāo)“完成項(xiàng)目室內(nèi)二次裝修及配套工程建設(shè)”未明確具體工作量，如完成裝修面積、裝修內(nèi)容等內(nèi)容均無法知曉；且產(chǎn)出質(zhì)量、社會效益及生態(tài)效益指標(biāo)部分目標(biāo)值不明確，難以有效衡量目標(biāo)達(dá)成情況。下一步改進(jìn)措施：全面規(guī)范全過程績效管理，按要求完善預(yù)算及績效目標(biāo)申報(bào)，做好績效目標(biāo)及指標(biāo)體系的科學(xué)設(shè)置工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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