梧州市第三人民醫(yī)院2022年度單位決算
梧州市第三人民醫(yī)院2022年度單位決算 目 錄第一部分：梧州市第三人民醫(yī)院概況一、單位職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成第
梧州市第三人民醫(yī)院2022年度單位決算
目 錄
第一部分：梧州市第三人民醫(yī)院概況
一、單位職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院2022年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：梧州市第三人民醫(yī)院2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分 名詞解釋
第一部分：梧州市第三人民醫(yī)院概況
一、單位職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院2022年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：梧州市第三人民醫(yī)院2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分 名詞解釋
第一部分：梧州市第三人民醫(yī)院概況
一、單位職責(zé)
梧州市第三人民醫(yī)院于2003年非典期間建設(shè)，二級傳染病專科醫(yī)院，自治區(qū)新冠肺炎病人救治定點醫(yī)院。現(xiàn)有編制床位160張，儲備有隔離病區(qū)1棟，共33間病房。新建應(yīng)急醫(yī)院1棟，有臨時負壓病床49張。
二、機構(gòu)設(shè)置
梧州市第三人民醫(yī)院是副處級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)共設(shè)7個職能科室，分別是：黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護理部、總務(wù)科、財務(wù)科。
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
編制總數(shù)160名，其中：全額事業(yè)編制160名。其中，在職在編人員140人，包括：全額事業(yè)在職在編140人。其他聘用人員126人、離退休人員98人。
梧州市第三人民醫(yī)院于2003年非典期間建設(shè)，二級傳染病專科醫(yī)院，自治區(qū)新冠肺炎病人救治定點醫(yī)院。現(xiàn)有編制床位160張，儲備有隔離病區(qū)1棟，共33間病房。新建應(yīng)急醫(yī)院1棟，有臨時負壓病床49張。
二、機構(gòu)設(shè)置
梧州市第三人民醫(yī)院是副處級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)共設(shè)7個職能科室，分別是：黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護理部、總務(wù)科、財務(wù)科。
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
編制總數(shù)160名，其中：全額事業(yè)編制160名。其中，在職在編人員140人，包括：全額事業(yè)在職在編140人。其他聘用人員126人、離退休人員98人。
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院2022年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
另附表格，掛報告尾部
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
另附表格，掛報告尾部
第三部分：梧州市第三人民醫(yī)院 2022年度單位決算情況說明
（一）本單位2022年度總收入8313.44萬元，其中本年收入6970.65萬元,較2021年度決算數(shù)增加538.52萬元，增長8.4%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入2028.09萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加266.39萬元，增長15.1%，主要原因是2022年獲得應(yīng)急醫(yī)院維保項目資金和核酸檢測能力提升財政補助資金等疫情防控經(jīng)費。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金，與2021年一致。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金，與2021年一致。
4.上級補助收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少138.80萬元，下降100%，主要原因是2022年艾滋病及結(jié)核病防治項目經(jīng)費為財政補助收入。
5.事業(yè)收入4221.59萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加127.73萬元，增長3.1%，主要原因是2022年醫(yī)療收入平穩(wěn)增長。
6.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與2021年一致。
7.其他收入720.98萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2021年度決算數(shù)增加283.21萬元，增長64.7%，主要原因是醫(yī)院洗衣房洗滌收入增大。
8.使用非財政撥款結(jié)余1342.79萬元，主要是所屬事業(yè)單位按照規(guī)定使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支缺口資金。較2021年度決算數(shù)增加1048.56萬元，增長356.4%，主要原因是本單位是新冠肺炎病人救治定點醫(yī)院，2022年受新冠疫情的影響單位發(fā)生了虧損，使用以前結(jié)余資金進行彌補。
9.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少572.78萬元，下降100%，主要原因是2022年無未執(zhí)行的以前年度支出。
（二）本單位2022年度總支出8313.44萬元，其中本年支出8313.44萬元,較2021年度決算數(shù)增加1014.29萬元，增長13.9%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）25萬元：主要用于醫(yī)院擴建項目和傳染病救治能力提升建設(shè)項目支出，較2021年度決算數(shù)增加25萬元，增長100%，主要原因是2022年獲得醫(yī)院擴建項目前期費和傳染病救治能力提升建設(shè)項目經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）191.41萬元：主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。較2021年度決算數(shù)增加6.89萬元，增長3.7%，主要原因是2022年繳費基數(shù)增加，支出增大。
3.衛(wèi)生健康支出（類）7953.47萬元：主要用于傳染病醫(yī)院支出。較2021年度決算數(shù)增加977.23萬元，增長14.0%，主要原因是本單位是新冠肺炎病人救治定點醫(yī)院，2022年新冠疫情影響導(dǎo)致單位疫情防控支出成本增加。
4.住房保障支出（類）143.56萬元：主要用于住房公積金支出。較2021年度決算數(shù)增加5.17萬元，增長3.7%，主要原因是2022年繳費基數(shù)增加，支出增大。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2028.09萬元，較2021年度決算數(shù)增加207.86萬元，增長11.4%。其中：基本支出1751.71萬元，項目支出276.38萬元。
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1616.95萬元，支出決算為2028.09萬元，完成年初預(yù)算的125.4%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，因此項資金是2022年年中獲得醫(yī)院擴建項目前期費和傳染病救治能力提升建設(shè)項目經(jīng)費，故與預(yù)算無可比性。主要用于醫(yī)院擴建項目和傳染病救治能力提升建設(shè)項目支出。
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出25萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加25萬元，主要原因是2022年年中獲得醫(yī)院擴建項目前期費和傳染病救治能力提升建設(shè)項目經(jīng)費。主要用于醫(yī)院擴建項目和傳染病救治能力提升建設(shè)項目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為187.84萬元，支出決算數(shù)為191.41萬元，完成年初預(yù)算的101.9%。主要原因是2022年繳費基數(shù)增加，支出增大。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出191.41萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加3.57萬元，主要原因是2022年繳費基數(shù)增加，支出增大。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為1288.23萬元，支出決算數(shù)為1668.12萬元，完成年初預(yù)算的129.5%。主要原因是2022年獲得應(yīng)急醫(yī)院維保項目資金和核酸檢測能力提升財政補助資金等疫情防控經(jīng)費。主要用于傳染病醫(yī)院日常支出及疫情防控支出。
1.傳染病醫(yī)院1353.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加160.13萬元，主要原因是2022年繳費基數(shù)增加，支出增大。主要用于在編人員工資、社保及事業(yè)單位績效工資增量支出。
2.事業(yè)單位醫(yī)療96.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.76萬元，主要原因是2022年繳費基數(shù)增加，支出增大。主要用于醫(yī)療保險及大病醫(yī)療統(tǒng)籌支出。
3.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理115萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加115萬元，主要原因是2022年獲得應(yīng)急醫(yī)院維保項目資金和核酸檢測能力提升自治區(qū)財政補助資金等疫情防控經(jīng)費。主要用于疫情防控支出。
4.重大公共衛(wèi)生服務(wù)103萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加103萬元，主要原因是年初預(yù)算中沒有做此項項目經(jīng)費預(yù)算。主要用于艾滋病及結(jié)核病防治項目經(jīng)費支出。
（四）住房保障支出年初預(yù)算為140.88萬元，支出決算數(shù)為143.56萬元，完成年初預(yù)算的101.9%。主要原因是2022年繳費基數(shù)增加，支出增大。主要用于住房公積金支出。
住房公積金143.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.68萬元，主要原因是2022年繳費基數(shù)增加，支出增大。主要用于住房公積金支出。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1751.71萬元，支出具體情況如下：
工資福利支出1751.71萬元，完成年初預(yù)算的108.3%。主要原因是2022年繳費基數(shù)增加，支出增大。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，與去年相比無增減變化，與預(yù)算相比無增減變化。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，與去年相比無增減變化，與預(yù)算相比無增減變化。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算的0%，與2021年一致。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成預(yù)算的0%，與2021年一致。全年使用財政撥款安排單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，完成預(yù)算的0%，與2021年一致。
公務(wù)用車運行支出0萬元，完成預(yù)算的0%，與2021年一致。2022年，本單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算的0%，與2021年一致。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次，與2021年一致。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出，與預(yù)算相比無變化，與上年對比無變化。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2022年度政府采購支出總額736.67萬元，其中：政府采購貨物支出439.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出297.61萬元，（口徑參見部門決算F03表《機構(gòu)運行信息表》中政府采購相關(guān)數(shù)據(jù)）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車2輛，其他用車主要是洗衣房運輸用車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）11臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度 個一般公共預(yù)算9個項目支出開展績效自評，共涉及資金276.38萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。
組織對“2022年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項目資金”等9個項目進行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出276.38萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，基本達到了預(yù)期的績效目標，提升了醫(yī)院的綜合能力水平。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1.項目績效自評總體情況：經(jīng)我單位對照設(shè)定的績效目標（含年初預(yù)算和年中預(yù)算調(diào)整）進行自評，9個項目評為一等，占項目總數(shù)比例100%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分績效指標沒有達到預(yù)其的效果；二是業(yè)務(wù)科室沒有及時落實任務(wù)，導(dǎo)致項目實施時間效率達不到要求。下一步改進措施：一是做好項目前期準備工作；二是加強科室之間的溝通與交流，落實相關(guān)責(zé)任，實施實時監(jiān)控，保證項目目標的有效落實。
2.部分重點項目績效自評情況：根據(jù)設(shè)定的績效目標（含年初預(yù)算和年中預(yù)算調(diào)整），梧財社【2022】32號中央財政重大傳染病防控補助資金項目自評得分為100分，評級為一等，項目全年預(yù)算數(shù)為103萬元，執(zhí)行數(shù)為103萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是艾滋病規(guī)范化隨訪干預(yù)比例達100%；二是居民健康水平逐步提高。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分患者抗病毒治療意愿不強，導(dǎo)致治療率暫時達不到95%以上；二是部分已經(jīng)抗病毒治療患者的依從性差，導(dǎo)致治療成功率沒有達到更高的水平。下一步改進措施：一是加強依從性教育；二是多部門協(xié)同，動員治療意愿不強的患者抗病毒治療。
第四部分 名詞解釋
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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