梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算目 錄第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況一、單位職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成第二部分
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算
目 錄
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、單位職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、單位職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、單位職能為人民健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，進(jìn)行常見病、多發(fā)病診治護(hù)理，院前急救，巡回醫(yī)療，實施初級保健規(guī)劃。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院是科級財政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)職能科室。
三、人員構(gòu)成情況
人員編制總數(shù)23名，全部屬于全額事業(yè)編。其中，全額事業(yè)在職在編人員19人。其他聘用人員15人、離退休人員8人。
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
另附表格，掛報告尾部
第三部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算情況說明
（一）本單位2022年度總收入389.60萬元，其中本年收入388.63萬元,較2021年度決算數(shù)減少111.95萬元，下降22.4%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入323.67萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少36.12萬元，下降10%，主要原因是財政當(dāng)年撥付資金減少。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金，與2021年一致。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金，與2021年一致。
4.上級補(bǔ)助收入1.50萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少2.92萬元，下降66.1%，主要原因是收到上級部門撥付資金有所減少。
5.事業(yè)收入51.12萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少33.89萬元，下降39.9%，主要原因是受疫情影響，本單位事業(yè)收入減少，人員不足，無法開展醫(yī)療業(yè)務(wù)。
6.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動開展業(yè)務(wù)活動取得的收入，與2021年一致。
7.其他收入12.33萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：非同級財政撥款收入，利息收入。較2021年度決算數(shù)減少39.03萬元，下降76%，主要原因是梧州市醫(yī)療保障事業(yè)中心轉(zhuǎn)入新冠疫苗接種費(fèi)用減少。
8.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金，與2021年一致。
9.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.97萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0.44萬元，增加83%，主要原因是相比2021年，大部分支出能及時支出完畢。
（二）本單位2022年度總支出389.60萬元，其中本年支出389.60萬元,較2021年度決算數(shù)減少110.54萬元，下降22.1%。支出具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）10.39萬元：主要用于本單位按照國家政策規(guī)定代職工繳納的社保費(fèi)用。較2021年度決算數(shù)減少13.54萬元，下降56.6%，主要原因是2022年定編定崗不定人職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出在衛(wèi)生健康支出（類）統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
2．衛(wèi)生健康支出（類）371.41萬元：主要用于主要用于衛(wèi)生院人員日常支出，衛(wèi)生院采購物資等公用經(jīng)費(fèi)日常支出。較2021年度決算數(shù)減少86.85萬元，下降19%，主要原因是本單位醫(yī)療收入減少，控制日常經(jīng)費(fèi)支出。
3．住房保障支出（類）7.80萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定代職工繳納的住房公積金支出。較2021年度決算數(shù)減少10.15萬元，下降56.6%，主要原因是有職工辭職，在職職工的基數(shù)調(diào)整，在職職工的基數(shù)調(diào)整，單位代繳的住房保障支出下降。
二、2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出324.20萬元，較2021年度決算數(shù)減少35.59萬元，下降9.9%。其中：基本支出 324.20萬元，項目支出0萬元。
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為211.96萬元，支出決算為359.79萬元，完成年初預(yù)算的169.7%。
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為10.39萬元，支出決算為10.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于單位代職工繳納的社保費(fèi)用。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出10.39萬元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險費(fèi)，較年初預(yù)算數(shù)增減無變化。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算193.77萬元，支出決算數(shù)306.02萬元，完成年初預(yù)算的157.9%。較年初預(yù)算數(shù)增加的原因主要是年中項目經(jīng)費(fèi)增加。主要用于基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)日常支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、單位醫(yī)療支出。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出155.42萬元，主要用于衛(wèi)生院人員工資支出，采購藥品，繳納水電交通費(fèi)等日?；局С?。較年初預(yù)算數(shù)減少33.09萬元，預(yù)決算差異的主要原因是本單位醫(yī)療收入減少，控制日常經(jīng)費(fèi)支出。
2.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出24.07萬元，主要村醫(yī)的基藥補(bǔ)助與日常補(bǔ)助，以及轉(zhuǎn)付財政款項村醫(yī)經(jīng)費(fèi)給村衛(wèi)生室。較年初預(yù)算數(shù)增加24.07萬元，預(yù)決算差異的主要原因是該支出為年中財政項目資金撥付給單位，補(bǔ)助單位日常開支，年初無預(yù)算。
3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)120.27，主要用于基本公衛(wèi)采購物資，疫情防控經(jīng)費(fèi)支出，基本公衛(wèi)人員的工資等等。較年初預(yù)算數(shù)增加120.27萬元，預(yù)決算差異的主要原因是該支出為年中財政項目資金撥付單位，補(bǔ)助單位公共衛(wèi)生部人員開支以及日常運(yùn)轉(zhuǎn)，年初無預(yù)算。
4.重大公共衛(wèi)生服務(wù)1萬元，主要用于重大傳染病項目預(yù)防控制和醫(yī)療救治。較年初預(yù)算數(shù)增加1萬元，預(yù)決算差異的主要原因是該支出為年中財政項目資金撥付單位，本單位重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目主要用于艾滋病預(yù)防控制的宣傳，年初無預(yù)算。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出5.26萬元，主要用于衛(wèi)生院主要用于本單位人員的基本醫(yī)療保險，較年初數(shù)增減無變化
（三）住房保障支出年初預(yù)算為7.80元，支出決算數(shù)7.80萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于繳納單位職工住房公積金款項。
住房公積金支出7.80萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金款，較年初數(shù)增減無變化。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出324.20萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出240.70萬元，完成年初預(yù)算的120.8%。預(yù)決算差異的原因是年中有財政項目資金撥款補(bǔ)助衛(wèi)生院在職人員的基本工資以及其他工資福利。
（二）商品和服務(wù)支出76.82萬元，完成年初預(yù)算的740.1%。預(yù)決算存在差異原因主要是支出的村醫(yī)勞務(wù)費(fèi)、上繳財政的非稅收入，年初無預(yù)算。
（三）對個人和家庭的補(bǔ)助0.68萬元，完成年初預(yù)算的29.7%。預(yù)決算存在差異原因主要是2022年度因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃發(fā)放，故結(jié)轉(zhuǎn)到2023年度發(fā)放。
（四）資本性支出6萬元，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，因該資金為年中追加項目，故與預(yù)算無可比性。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
本單位無政府性基金收入，無政府性基金支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算的0%，與去年相比無變化，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算相比無變化，與去年增減無變化。全年使用財政撥款安排單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0 個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，與年初相比無變化，比上年增減無變化。購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，與年初相比無變化，比上年增減無變化。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2022年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與年初相比無變化，與去年增減無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2022年度政府采購支出總額3.42萬元，其中：政府采購貨物支出3.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元.授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）０臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，本單位2022年度無項目支出，本單位未開展項目績效自評工作。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體情況：本單位2022年度無項目支出，本單位未開展項目績效自評工作，本單位未對績效目標(biāo)（含年初預(yù)算和年中預(yù)算調(diào)整）進(jìn)行自評。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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