梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算目 錄第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況一、單位職能二、機構設置情況三、編制現狀、人員構成第二部分
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算
目 錄
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、單位職能
二、機構設置情況
三、編制現狀、人員構成
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、單位職能
二、機構設置情況
三、編制現狀、人員構成
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、單位職能為人民健康提供醫(yī)療與預防保健服務，進行常見病、多發(fā)病診治護理，院前急救，巡回醫(yī)療，實施初級保健規(guī)劃。
二、機構設置情況
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院是科級財政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，無內設職能科室。
三、人員構成情況
人員編制總數23名，全部屬于全額事業(yè)編。其中，全額事業(yè)在職在編人員19人。其他聘用人員15人、離退休人員8人。
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
另附表格，掛報告尾部
第三部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算情況說明
（一）本單位2022年度總收入389.60萬元，其中本年收入388.63萬元,較2021年度決算數減少111.95萬元，下降22.4%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入323.67萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少36.12萬元，下降10%，主要原因是財政當年撥付資金減少。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當年撥付的資金，與2021年一致。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當年撥付的資金，與2021年一致。
4.上級補助收入1.50萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數減少2.92萬元，下降66.1%，主要原因是收到上級部門撥付資金有所減少。
5.事業(yè)收入51.12萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數減少33.89萬元，下降39.9%，主要原因是受疫情影響，本單位事業(yè)收入減少，人員不足，無法開展醫(yī)療業(yè)務。
6.經營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動開展業(yè)務活動取得的收入，與2021年一致。
7.其他收入12.33萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。如：非同級財政撥款收入，利息收入。較2021年度決算數減少39.03萬元，下降76%，主要原因是梧州市醫(yī)療保障事業(yè)中心轉入新冠疫苗接種費用減少。
8.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金，與2021年一致。
9.上年結轉和結余0.97萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數增加0.44萬元，增加83%，主要原因是相比2021年，大部分支出能及時支出完畢。
（二）本單位2022年度總支出389.60萬元，其中本年支出389.60萬元,較2021年度決算數減少110.54萬元，下降22.1%。支出具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）10.39萬元：主要用于本單位按照國家政策規(guī)定代職工繳納的社保費用。較2021年度決算數減少13.54萬元，下降56.6%，主要原因是2022年定編定崗不定人職工基本養(yǎng)老保險繳費支出在衛(wèi)生健康支出（類）統(tǒng)計數據。
2．衛(wèi)生健康支出（類）371.41萬元：主要用于主要用于衛(wèi)生院人員日常支出，衛(wèi)生院采購物資等公用經費日常支出。較2021年度決算數減少86.85萬元，下降19%，主要原因是本單位醫(yī)療收入減少，控制日常經費支出。
3．住房保障支出（類）7.80萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定代職工繳納的住房公積金支出。較2021年度決算數減少10.15萬元，下降56.6%，主要原因是有職工辭職，在職職工的基數調整，在職職工的基數調整，單位代繳的住房保障支出下降。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出324.20萬元，較2021年度決算數減少35.59萬元，下降9.9%。其中：基本支出 324.20萬元，項目支出0萬元。
本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為211.96萬元，支出決算為359.79萬元，完成年初預算的169.7%。
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算為10.39萬元，支出決算為10.39萬元，完成年初預算的100%。主要用于單位代職工繳納的社保費用。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.39萬元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險費，較年初預算數增減無變化。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算193.77萬元，支出決算數306.02萬元，完成年初預算的157.9%。較年初預算數增加的原因主要是年中項目經費增加。主要用于基層衛(wèi)生機構日常支出、基本公共衛(wèi)生服務支出、單位醫(yī)療支出。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出155.42萬元，主要用于衛(wèi)生院人員工資支出，采購藥品，繳納水電交通費等日常基本支出。較年初預算數減少33.09萬元，預決算差異的主要原因是本單位醫(yī)療收入減少，控制日常經費支出。
2.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出24.07萬元，主要村醫(yī)的基藥補助與日常補助，以及轉付財政款項村醫(yī)經費給村衛(wèi)生室。較年初預算數增加24.07萬元，預決算差異的主要原因是該支出為年中財政項目資金撥付給單位，補助單位日常開支，年初無預算。
3.基本公共衛(wèi)生服務120.27，主要用于基本公衛(wèi)采購物資，疫情防控經費支出，基本公衛(wèi)人員的工資等等。較年初預算數增加120.27萬元，預決算差異的主要原因是該支出為年中財政項目資金撥付單位，補助單位公共衛(wèi)生部人員開支以及日常運轉，年初無預算。
4.重大公共衛(wèi)生服務1萬元，主要用于重大傳染病項目預防控制和醫(yī)療救治。較年初預算數增加1萬元，預決算差異的主要原因是該支出為年中財政項目資金撥付單位，本單位重大公共衛(wèi)生服務項目主要用于艾滋病預防控制的宣傳，年初無預算。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出5.26萬元，主要用于衛(wèi)生院主要用于本單位人員的基本醫(yī)療保險，較年初數增減無變化
（三）住房保障支出年初預算為7.80元，支出決算數7.80萬元，完成年初預算的100%。主要用于繳納單位職工住房公積金款項。
住房公積金支出7.80萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金款，較年初數增減無變化。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出324.20萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出240.70萬元，完成年初預算的120.8%。預決算差異的原因是年中有財政項目資金撥款補助衛(wèi)生院在職人員的基本工資以及其他工資福利。
（二）商品和服務支出76.82萬元，完成年初預算的740.1%。預決算存在差異原因主要是支出的村醫(yī)勞務費、上繳財政的非稅收入，年初無預算。
（三）對個人和家庭的補助0.68萬元，完成年初預算的29.7%。預決算存在差異原因主要是2022年度因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃發(fā)放，故結轉到2023年度發(fā)放。
（四）資本性支出6萬元，年初預算數為0萬元，因該資金為年中追加項目，故與預算無可比性。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
本單位無政府性基金收入，無政府性基金支出，與去年相比無變化，與預算相比無變化。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款支出，與去年相比無變化，與預算相比無變化。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成預算的0%，與去年相比無變化，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，與年初預算相比無變化，與去年增減無變化。全年使用財政撥款安排單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0 個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，與年初相比無變化，比上年增減無變化。購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出0萬元，與年初相比無變化，比上年增減無變化。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展 業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務接待費支出0萬元，與年初相比無變化，與去年增減無變化。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費支出，與去年相比無變化，與預算相比無變化。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2022年度政府采購支出總額3.42萬元，其中：政府采購貨物支出3.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元.授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）０臺（套）。
八、預算績效管理工作開展情況。
（一）績效管理工作開展情況。
根據財政預算績效管理要求，本單位2022年度無項目支出，本單位未開展項目績效自評工作。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
項目績效自評總體情況：本單位2022年度無項目支出，本單位未開展項目績效自評工作，本單位未對績效目標（含年初預算和年中預算調整）進行自評。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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