梧州市第二人民醫(yī)院2022年度單位決算
梧州市第二人民醫(yī)院2022年度單位決算 目 錄第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況一、單位職責二、機構設置三、編制現(xiàn)狀、人員構成
梧州市第二人民醫(yī)院2022年度單位決算
目 錄
第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況
一、單位職責
二、機構設置
三、編制現(xiàn)狀、人員構成
第二部分：梧州市第二人民醫(yī)院2022年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：梧州市第二人民醫(yī)院2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況
一、單位職責主要職能：負責普通精神病、神經(jīng)癥、兒童及老年精神疾病的診治、心理咨詢、心理測定、心理評估、法醫(yī)精神疾病鑒定及精神病殘疾鑒定。承擔美沙酮藥物維持治療和全市嚴重精神障礙患者管理的業(yè)務指導、督導及績效考評工作。承擔廣西醫(yī)科大學公共衛(wèi)生專業(yè)教學實習以及梧州市紅十字會醫(yī)院全科醫(yī)師精神科規(guī)范化培訓帶教工作。
二、機構設置
我單位于1980年經(jīng)由梧州市衛(wèi)生健康委員會審批同意成立，是梧州市唯一的二級精神衛(wèi)生?？漆t(yī)院，為相當于副處級財政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，經(jīng)梧編[1989]24號文批準我院下設黨總支部辦公室、人事科、醫(yī)務科、醫(yī)院辦公室、護理部、總務科6個正科級內(nèi)設機構。
三、編制現(xiàn)狀、人員構成
單位人員編制總數(shù)147名，其中：全額事業(yè)編制147名。其中，全額事業(yè)在職在編129人，其他聘用人員105人、離退休人員67人。
第二部分：梧州市第二人民醫(yī)院2022年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
另附表格，掛報告尾部
第三部分：梧州市第二人民醫(yī)院2022年度單位決算情況說明
（一）本單位2022年度總收入4314.87萬元，其中本年收入4299.83萬元,較2021年度決算數(shù)增加806.33萬元，增長23.1%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入1888.55萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加66.81萬元，增長3.7%，主要原因是在編人員工資福利提升，財政撥款較去年增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當年撥付的資金，與2021年一致。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當年撥付的資金，與2021年一致。
4.上級補助收入5.50萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少28.30萬元，下降83.7%，主要原因是本年無上級撥來艾滋病防治項目資金，故較去年減少。
5.事業(yè)收入2267.01萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加812.80萬元，增長55.9%，主要原因是開設醫(yī)聯(lián)體科室，有效增加了本年度醫(yī)療收入。
6.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與2021年一致。
7.附屬單位上繳收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與2021年一致。
8.其他收入138.77萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2021年度決算數(shù)減少44.98萬元，下降24.5%，主要原因是伙食收入減少。
9.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位按照規(guī)定使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支缺口資金。與2021年一致。
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.03萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少76.84萬元，下降83.6%，主要原因是2021年財政資金使用進度較快，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余少。
（二）本單位2022年度總支出4314.87萬元，其中本年支出4306.02萬元,較2021年度決算數(shù)增加735.17萬元，增長20.6%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）175.07萬元：主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納，較2021年度決算數(shù)增加3.84萬元，增長2.2%，主要原因是有新員工入職，及社?；鶖?shù)進行調(diào)整。
2.衛(wèi)生健康支出（類）3999.66萬元：主要用于列支精神病醫(yī)院運行經(jīng)費、精神障礙項目資金和艾滋病防治等項目撥款經(jīng)費，較2021年度決算數(shù)增加747.59萬元，增長23.0%，主要原因是開設醫(yī)聯(lián)體科室，單位運行經(jīng)費增大。
3.住房保障支出（類）131.30萬元：主要用于繳納在職人員住房公積金款，較2021年度決算數(shù)減少0.08萬元，下降0.1%，主要原因是單位人員辭職，繳納減少。
4．災害防治及應急管理支出（類）0萬元：主要用于支付西環(huán)院區(qū)東北側(cè)不穩(wěn)定邊坡治理項目續(xù)建工程款，較2021年度決算數(shù)減少16.16萬元，下降100%，主要原因是本年度無該項資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.85萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少5.68萬元，下降39.1%，主要原因是2022年度資金使用進度較快，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余少。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
梧州市第二人民醫(yī)院2022年度一般公共預算財政撥款支出1888.55萬元，較2021年度決算數(shù)減少9.65萬元，下降0.5%。其中：基本支出1800.89萬元，項目支出87.66萬元。
梧州市第二人民醫(yī)院2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1580.05萬元，支出決算為1888.55萬元，完成年初預算的119.5%。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算為173.98萬元，支出決算為175.07萬元，完成年初預算的100.6%。較年初預算數(shù)增加的主要原因是有新入編在職人員，故支出較年初預算數(shù)大。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出175.07萬元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險費，較年初預算數(shù)增加1.09萬元，主要是有新入編在職人員。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算為1275.59萬元，支出決算為1582.19萬元，完成年初預算的124%。較年初預算數(shù)增加的原因主要是年中財政追加項目撥款，主要用于本單位在職人員支出和單位日常運行支出。
1.精神病醫(yī)院支出決算為1441.46萬元，主要用于單位運行經(jīng)費支出，較年初預算數(shù)增加251.77萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)及年中追加的財政項目撥款，導致決算數(shù)比年初預算數(shù)大。
2.重大公共衛(wèi)生服務支出決算為54.29萬元，主要用于精神障礙防治相關工作經(jīng)費支出，較年初預算數(shù)增加54.29萬元，主要是該項目資金年初無預算，為年中追加的財政項目撥款，故導致決算數(shù)比年初預算數(shù)大。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出決算為86.44萬元。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險，較年初預算數(shù)增加0.54萬元，主要是有新入編在職人員。
（三）住房保障支出（類）年初預算為130.48萬元，支出決算為131.30萬元，完成年初預算的100.6%，較年初預算數(shù)增加的原因主要是年度工資調(diào)整導致住房公積金繳存基數(shù)增加，主要用于繳納單位職工住房公積金款項。
住房公積金支出決算為131.30萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金款，較年初預算數(shù)增加0.82萬元，主要是年度工資調(diào)整導致住房公積金繳存基數(shù)增加，故導致決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1800.89萬元。
支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1651.67萬元，完成年初預算的109.2%。預決算存在差異原因主要是2021年度有新入編員工，人員經(jīng)費增加。
（二）商品和服務支出131.42萬元，完成年初預算的258.7%。預決算存在差異原因主要是開設醫(yī)聯(lián)體科室、運行經(jīng)費增加，故與預算數(shù)相比差異較大。
（三）對個人和家庭的補助17.80萬元，完成年初預算的110.7%。預決算存在差異原因主要是2021年度因其中一名遺屬補助人員無法取得聯(lián)系，故結(jié)轉(zhuǎn)到本年發(fā)放。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
本單位無政府性基金收入，無政府性基金支出，與去年相比無變化，與預算相比無變化。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算收入，無國有資本經(jīng)營預算支出，與去年相比無變化，與預算相比無變化。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.07萬元，完成預算的100%，比上年減少0.59萬元，主要原因是控制醫(yī)院運行成本，減少不必要的支出。其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行費支出0萬元，公務接待費支出0.07萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成預算的0%，比上年增減0萬元。全年使用財政撥款安排出國團組個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，完成預算的0%，比上年增減0萬元。購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出0萬元，完成預算的0%，比上年減少0.66萬元，主要原因是本年度有報廢車輛，公務用車運行支出減少。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務接待費支出0.07萬元，完成預算的100%，比上年增加0.07萬元，原因是2023年醫(yī)療業(yè)務學習交流較多，故公務接待費支出增大。國內(nèi)公務接待批次1次，人次5次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出，與去年相比無變化，與預算相比無變化。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2022年度政府采購支出總額1520.46萬元，其中：政府采購貨物支出1520.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車4輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）2臺（套）。
八、預算績效管理工作開展情況。
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算績效管理要求，我單位組織對2022年度18 個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金68.01萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
1.項目績效自評總體情況：經(jīng)我單位對照設定的績效目標（含年初預算和年中預算調(diào)整）進行自評，14個項目評為一等，占項目總數(shù)比例77.8%；0個項目評為二等，占項目總數(shù)比例0%；0個項目評為三等，占項目總數(shù)比例0%；4個項目評為四等，占項目總數(shù)比例22.2%；。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是單位資金不足無法進行下一步采購；二是前期準備不充分導致項目無法開展。下一步改進措施：一是合理控制支出，節(jié)省經(jīng)費；二是做好項目統(tǒng)籌、前期工作計劃等。
2.部分重點項目績效自評情況：根據(jù)設定的績效目標（含年初預算和年中預算調(diào)整），2022年中央財政醫(yī)療服務與保障能力提升項目自評得分為94.57分，評級為一等，項目全年預算數(shù)為34.89萬元，執(zhí)行數(shù)為33.38萬元，完成預算的95.7%。項目績效目標完成情況：一是完成醫(yī)院內(nèi)外網(wǎng)分離改造項目；二是完成購置心電監(jiān)護儀。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是目前醫(yī)院所需專用設備較多、資金短缺；二是項目目標購置財務系統(tǒng)未能按時完成。下一步改進措施：一是做好全年度專用設備購置需求計劃；二是節(jié)省不必要的支出，將資金統(tǒng)籌使用。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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