梧州市第二人民醫(yī)院2022年度單位決算
梧州市第二人民醫(yī)院2022年度單位決算 目 錄第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況一、單位職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
梧州市第二人民醫(yī)院2022年度單位決算
目 錄
第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
第二部分：梧州市第二人民醫(yī)院2022年度單位決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：梧州市第二人民醫(yī)院2022年度單位決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況
一、單位職責(zé)主要職能：負(fù)責(zé)普通精神病、神經(jīng)癥、兒童及老年精神疾病的診治、心理咨詢、心理測(cè)定、心理評(píng)估、法醫(yī)精神疾病鑒定及精神病殘疾鑒定。承擔(dān)美沙酮藥物維持治療和全市嚴(yán)重精神障礙患者管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督導(dǎo)及績效考評(píng)工作。承擔(dān)廣西醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生專業(yè)教學(xué)實(shí)習(xí)以及梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院全科醫(yī)師精神科規(guī)范化培訓(xùn)帶教工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位于1980年經(jīng)由梧州市衛(wèi)生健康委員會(huì)審批同意成立，是梧州市唯一的二級(jí)精神衛(wèi)生?？漆t(yī)院，為相當(dāng)于副處級(jí)財(cái)政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，經(jīng)梧編[1989]24號(hào)文批準(zhǔn)我院下設(shè)黨總支部辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)院辦公室、護(hù)理部、總務(wù)科6個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)147名，其中：全額事業(yè)編制147名。其中，全額事業(yè)在職在編129人，其他聘用人員105人、離退休人員67人。
第二部分：梧州市第二人民醫(yī)院2022年度單位決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
另附表格，掛報(bào)告尾部
第三部分：梧州市第二人民醫(yī)院2022年度單位決算情況說明
（一）本單位2022年度總收入4314.87萬元，其中本年收入4299.83萬元,較2021年度決算數(shù)增加806.33萬元，增長23.1%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1888.55萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加66.81萬元，增長3.7%，主要原因是在編人員工資福利提升，財(cái)政撥款較去年增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，與2021年一致。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，與2021年一致。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入5.50萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少28.30萬元，下降83.7%，主要原因是本年無上級(jí)撥來艾滋病防治項(xiàng)目資金，故較去年減少。
5.事業(yè)收入2267.01萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加812.80萬元，增長55.9%，主要原因是開設(shè)醫(yī)聯(lián)體科室，有效增加了本年度醫(yī)療收入。
6.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入，與2021年一致。
7.附屬單位上繳收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入，與2021年一致。
8.其他收入138.77萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2021年度決算數(shù)減少44.98萬元，下降24.5%，主要原因是伙食收入減少。
9.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位按照規(guī)定使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口資金。與2021年一致。
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.03萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少76.84萬元，下降83.6%，主要原因是2021年財(cái)政資金使用進(jìn)度較快，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余少。
（二）本單位2022年度總支出4314.87萬元，其中本年支出4306.02萬元,較2021年度決算數(shù)增加735.17萬元，增長20.6%。支出具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）175.07萬元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納，較2021年度決算數(shù)增加3.84萬元，增長2.2%，主要原因是有新員工入職，及社?；鶖?shù)進(jìn)行調(diào)整。
2.衛(wèi)生健康支出（類）3999.66萬元：主要用于列支精神病醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、精神障礙項(xiàng)目資金和艾滋病防治等項(xiàng)目撥款經(jīng)費(fèi)，較2021年度決算數(shù)增加747.59萬元，增長23.0%，主要原因是開設(shè)醫(yī)聯(lián)體科室，單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增大。
3.住房保障支出（類）131.30萬元：主要用于繳納在職人員住房公積金款，較2021年度決算數(shù)減少0.08萬元，下降0.1%，主要原因是單位人員辭職，繳納減少。
4．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）0萬元：主要用于支付西環(huán)院區(qū)東北側(cè)不穩(wěn)定邊坡治理項(xiàng)目續(xù)建工程款，較2021年度決算數(shù)減少16.16萬元，下降100%，主要原因是本年度無該項(xiàng)資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.85萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少5.68萬元，下降39.1%，主要原因是2022年度資金使用進(jìn)度較快，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余少。
二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
梧州市第二人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1888.55萬元，較2021年度決算數(shù)減少9.65萬元，下降0.5%。其中：基本支出1800.89萬元，項(xiàng)目支出87.66萬元。
梧州市第二人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1580.05萬元，支出決算為1888.55萬元，完成年初預(yù)算的119.5%。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為173.98萬元，支出決算為175.07萬元，完成年初預(yù)算的100.6%。較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是有新入編在職人員，故支出較年初預(yù)算數(shù)大。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出175.07萬元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，較年初預(yù)算數(shù)增加1.09萬元，主要是有新入編在職人員。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為1275.59萬元，支出決算為1582.19萬元，完成年初預(yù)算的124%。較年初預(yù)算數(shù)增加的原因主要是年中財(cái)政追加項(xiàng)目撥款，主要用于本單位在職人員支出和單位日常運(yùn)行支出。
1.精神病醫(yī)院支出決算為1441.46萬元，主要用于單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算數(shù)增加251.77萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)及年中追加的財(cái)政項(xiàng)目撥款，導(dǎo)致決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)大。
2.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出決算為54.29萬元，主要用于精神障礙防治相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算數(shù)增加54.29萬元，主要是該項(xiàng)目資金年初無預(yù)算，為年中追加的財(cái)政項(xiàng)目撥款，故導(dǎo)致決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)大。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出決算為86.44萬元。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)，較年初預(yù)算數(shù)增加0.54萬元，主要是有新入編在職人員。
（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算為130.48萬元，支出決算為131.30萬元，完成年初預(yù)算的100.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加的原因主要是年度工資調(diào)整導(dǎo)致住房公積金繳存基數(shù)增加，主要用于繳納單位職工住房公積金款項(xiàng)。
住房公積金支出決算為131.30萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金款，較年初預(yù)算數(shù)增加0.82萬元，主要是年度工資調(diào)整導(dǎo)致住房公積金繳存基數(shù)增加，故導(dǎo)致決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1800.89萬元。
支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1651.67萬元，完成年初預(yù)算的109.2%。預(yù)決算存在差異原因主要是2021年度有新入編員工，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）商品和服務(wù)支出131.42萬元，完成年初預(yù)算的258.7%。預(yù)決算存在差異原因主要是開設(shè)醫(yī)聯(lián)體科室、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，故與預(yù)算數(shù)相比差異較大。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.80萬元，完成年初預(yù)算的110.7%。預(yù)決算存在差異原因主要是2021年度因其中一名遺屬補(bǔ)助人員無法取得聯(lián)系，故結(jié)轉(zhuǎn)到本年發(fā)放。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
本單位無政府性基金收入，無政府性基金支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.07萬元，完成預(yù)算的100%，比上年減少0.59萬元，主要原因是控制醫(yī)院運(yùn)行成本，減少不必要的支出。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排出國團(tuán)組個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年增減0萬元。購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年減少0.66萬元，主要原因是本年度有報(bào)廢車輛，公務(wù)用車運(yùn)行支出減少。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增加0.07萬元，原因是2023年醫(yī)療業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流較多，故公務(wù)接待費(fèi)支出增大。國內(nèi)公務(wù)接待批次1次，人次5次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2022年度政府采購支出總額1520.46萬元，其中：政府采購貨物支出1520.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）2臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度18 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金68.01萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
1.項(xiàng)目績效自評(píng)總體情況：經(jīng)我單位對(duì)照設(shè)定的績效目標(biāo)（含年初預(yù)算和年中預(yù)算調(diào)整）進(jìn)行自評(píng)，14個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例77.8%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；4個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，占項(xiàng)目總數(shù)比例22.2%；。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是單位資金不足無法進(jìn)行下一步采購；二是前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致項(xiàng)目無法開展。下一步改進(jìn)措施：一是合理控制支出，節(jié)省經(jīng)費(fèi)；二是做好項(xiàng)目統(tǒng)籌、前期工作計(jì)劃等。
2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)（含年初預(yù)算和年中預(yù)算調(diào)整），2022年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目自評(píng)得分為94.57分，評(píng)級(jí)為一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為34.89萬元，執(zhí)行數(shù)為33.38萬元，完成預(yù)算的95.7%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成醫(yī)院內(nèi)外網(wǎng)分離改造項(xiàng)目；二是完成購置心電監(jiān)護(hù)儀。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是目前醫(yī)院所需專用設(shè)備較多、資金短缺；二是項(xiàng)目目標(biāo)購置財(cái)務(wù)系統(tǒng)未能按時(shí)完成。下一步改進(jìn)措施：一是做好全年度專用設(shè)備購置需求計(jì)劃；二是節(jié)省不必要的支出，將資金統(tǒng)籌使用。
第四部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
相關(guān)熱詞搜索：
上一篇：梧州市第三人民醫(yī)院2022年度單位決算
下一篇：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度單位決算