梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明目錄第一部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況一、主要職責(zé)
梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
目 錄
第一部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
（一）社區(qū)預(yù)防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見(jiàn)傳染病防治，地方病、寄生蟲(chóng)病防治，健康檔案管理等。
（二）社區(qū)保?。簨D女保健，兒童保健，老年保健等。
（三）社區(qū)治療：一般常見(jiàn)病、多發(fā)病的診療，社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理、精神病患者管理、轉(zhuǎn)診服務(wù)等。
（四）社區(qū)康復(fù)：殘疾康復(fù)，疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。
（五）社區(qū)健康教育：衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與重要場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為梧州市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位（公益一類），是跨省異地醫(yī)保、梧州市職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院。
市編制單位目前未核定梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)中心尚未設(shè)有職能科室，相關(guān)工作由其承單位梧州市工人醫(yī)院相關(guān)職能科室承擔(dān)。
三、人員構(gòu)成情況
本單位人員編制總數(shù)22名，其中：差額事業(yè)編制22名。
本單位在職在編人員11人，均為差額事業(yè)在職在編人員。其他聘用人員6人。
第二部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收支總預(yù)算983700元，同比減少66733.91元，下降6.4%。其中：本年收入預(yù)算983700元，同比增加2940元，增長(zhǎng)0.3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少69673.91元。收入包括：事業(yè)收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出。
2024年收支預(yù)算總體減少主要是以下支出減少：一是人員經(jīng)費(fèi)支出減少；二是因今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余審批程序變動(dòng)，本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金編入政府預(yù)算，未在單位預(yù)算中體現(xiàn)。
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算983700元，同比減少66733.91元,下降6.4%。本年收入預(yù)算983700元，同比增加2940元，增長(zhǎng)0.3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少69673.91元。其中：
（一）本單位無(wú)一般公共預(yù)算撥款收入，同比無(wú)變化。
（二）本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入，同比無(wú)變化。
（三）本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入收入，同比無(wú)變化。
（四）事業(yè)收入983700元，同比增加2940元，增長(zhǎng)0.3%，無(wú)明顯變化。
（五）本單位無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無(wú)變化。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少69673.91元，主要是因今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余審批程序變動(dòng)，本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金編入政府預(yù)算，未在單位預(yù)算中體現(xiàn)。
三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年支出總預(yù)算983700元，較上年減少6.4%，其中，基本支出預(yù)算0元，占支出總預(yù)算的0%，同比無(wú)變化；項(xiàng)目支出預(yù)算983700元，占支出總預(yù)算的100%，同比減少66733.91元，下降6.4%。
衛(wèi)生健康支出類科目983700元，占支出總預(yù)算100%，同比減少66733.91元，下降6.4%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年本單位無(wú)財(cái)政撥款安排的收入，亦無(wú)財(cái)政撥款安排的支出。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年本單位無(wú)一般公共預(yù)算安排的支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年本單位無(wú)一般公共預(yù)算安排的基本支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2024年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元，同無(wú)變化。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比無(wú)變化。
（二）2024年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2024年單位預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2024年單位預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。
本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。
本單位為事業(yè)單位，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排145000元，其中：基本支出預(yù)算0元，項(xiàng)目支出預(yù)算145000元，同比減少91331.91元，下降38.6%。主要原因一是2024年減少辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用；二是2024年減少專用材料費(fèi)用。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2024年政府采購(gòu)預(yù)算22000元，同比減少8000元，下降26.7%。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算22000元，占政府采購(gòu)預(yù)算的100%，同比減少8000元，下降26.7%；主要原因是2024年減少辦公設(shè)備采購(gòu)。分散采購(gòu)0元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%，同比無(wú)變化。
按政府采購(gòu)資金類型劃分，均為單位資金。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型，分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。其中：貨物類采購(gòu)9000元，占政府采購(gòu)預(yù)算40.9%；工程類采購(gòu)0元，占政府采購(gòu)預(yù)算0%；服務(wù)類采購(gòu)13000元，占政府采購(gòu)預(yù)算59.1%。
貨物類采購(gòu)主要內(nèi)容是：辦公設(shè)備購(gòu)置,預(yù)算金額9000元,主要用于社區(qū)老舊辦公設(shè)備更換；服務(wù)類采購(gòu)主要內(nèi)容是：其他印刷服務(wù),預(yù)算金額13000元,主要用于社區(qū)健康素養(yǎng)知識(shí)宣傳、健康知識(shí)等宣傳印刷。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
截至2023年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)1521155元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物0元。2.通用設(shè)備239887元。3.專用設(shè)備1281268元。4.文物和陳列品0元。5.圖書(shū)檔案0元。6.家具、用具、裝具等0元。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
1.本單位2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及市本級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，預(yù)算資金983700元?？?jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
重點(diǎn)項(xiàng)目：差額事業(yè)單位支出(人員性支出)-其他人員經(jīng)費(fèi)(編外)，預(yù)算資金727000元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.經(jīng)費(fèi)支付聘用員工數(shù)量≥15人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.聘用員工工資的發(fā)放到位率=100%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.工資發(fā)放及時(shí)率=100%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.項(xiàng)目成本超支率≤0%；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.聘用員工穩(wěn)定率≥90%人；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.聘用員工滿意度≥90%。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒(méi)收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排
的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市萬(wàn)秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）
二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)09表）
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)10表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
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