梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算情況說明目錄第一部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況一、主要職責(zé)
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目 錄
第一部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
第一部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
第一部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
（一）社區(qū)預(yù)防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理等。
（二）社區(qū)保健：婦女保健，兒童保健，老年保健等。
（三）社區(qū)治療：一般常見病、多發(fā)病的診療，社區(qū)現(xiàn)場救護，慢性病篩查和重點慢性病病例管理、精神病患者管理、轉(zhuǎn)診服務(wù)等。
（四）社區(qū)康復(fù)：殘疾康復(fù)，疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。
（五）社區(qū)健康教育：衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重要場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為梧州市衛(wèi)生健康委員會直屬非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位（公益一類），是跨省異地醫(yī)保、梧州市職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點醫(yī)院。
市編制單位目前未核定梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)?，F(xiàn)中心尚未設(shè)有職能科室，相關(guān)工作由其承單位梧州市工人醫(yī)院相關(guān)職能科室承擔(dān)。
三、人員構(gòu)成情況
本單位人員編制總數(shù)24名，其中：差額事業(yè)編制24名。本單位在職在編人員8人，均為差額事業(yè)在職在編人員。其他聘用人員10人。后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)2人，實有0人。
第二部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2024年收支總預(yù)算1463700元，同比減少5310441.70元，下降79.4%。其中：本年收入預(yù)算1463700元，同比減少233060元，下降13.7%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少5077381.70元。收入包括：事業(yè)收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出。
2024年收支預(yù)算總體減少主要是以下支出減少：一是人員經(jīng)費支出減少；二是因今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余審批程序變動，本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金編入政府預(yù)算，未在單位預(yù)算中體現(xiàn)。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2024年收入總預(yù)算1463700元，同比減少5310441.70元,下降79.4%。本年收入預(yù)算1463700元，同比減少233060元,下降13.7%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少5077381.70元。其中：
（一）本單位無一般公共預(yù)算撥款收入，同比無變化。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算撥款收入，同比無變化。
（三）本單位無財政專戶管理資金收入，同比無變化。
（四）事業(yè)收入1463700元，同比減少233060元，下降13.7%，主要是門急診人次數(shù)減少導(dǎo)致事業(yè)收入減少。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少5077381.70元，主要是因今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余審批程序變動，本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金編入政府預(yù)算，未在單位預(yù)算中體現(xiàn)。
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2024年支出總預(yù)算1463700元，較上年減少79.4%，其中，基本支出預(yù)算0元，占支出總預(yù)算的0%，同比無變化；項目支出預(yù)算1463700元，占支出總預(yù)算的100%，同比減少5310441.70元，下降79.4%。
衛(wèi)生健康支出類科目1463700元，占支出總預(yù)算100%，同比減少5310441.70元，下降79.4%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2024年本單位無財政撥款安排的收入，亦無財政撥款安排的支出。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2024年本單位無一般公共預(yù)算安排的支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年本單位無一般公共預(yù)算安排的基本支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2024年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元，
同比無變化。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化。
2.公務(wù)接待費支出預(yù)算0元，同比無變化。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0元，同比無變化。其中：
（1）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置費0元，同比無變化。
（二）2024年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化。
2.公務(wù)接待費預(yù)算。
公務(wù)接待費預(yù)算0元，同比無變化。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0元，同比無變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元，同比無變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位2024年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位2024年單位預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費說明。
本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0元。
本單位為事業(yè)單位，事業(yè)運行經(jīng)費總預(yù)算安排735300元，其中：基本支出預(yù)算0元，項目支出預(yù)算735300元，同比減少13866.70元，下降1.9%。主要原因是2024年減少辦公設(shè)備購置費用。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2024年政府采購預(yù)算15200元，同比減少5029800元，下降99.7%。其中：政府集中采購預(yù)算40000元，占政府采購預(yù)算的100%，同比減少5000元，下降11.1%；主要原因是2024年減少辦公設(shè)備采購。分散采購0元，占政府采購預(yù)算的0%，同比減少5000000元，下降100%，主要原因是2023年分散采購項目為梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項目，共5000000元，已于2023年完成采購。
按政府采購資金類型劃分，均為單位資金。
按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購9000元，占政府采購預(yù)算22.5%；工程類采購0元，占政府采購預(yù)算0%；服務(wù)類采購31000元，占政府采購預(yù)算77.5%。
貨物類采購主要內(nèi)容是辦公設(shè)備購置,預(yù)算金額9000元,主要用于社區(qū)老舊辦公設(shè)備更換；服務(wù)類采購主要內(nèi)容是其他印刷服務(wù),預(yù)算金額31000元,主要用于社區(qū)健康素養(yǎng)知識宣傳、健康知識等宣傳印刷。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
截至2023年12月31日，資產(chǎn)原值合計9902617.20元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物3100000元。2.通用設(shè)備818672.83元。3.專用設(shè)備5853239元。4.文物和陳列品0元。5.圖書檔案0元。6.家具、用具、裝具等130705.37元。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
1.本單位2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及市本級項目6個，預(yù)算資金1463700元?？冃繕?biāo)情況詳見報表。
2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點項目：差額事業(yè)單位支出(人員性支出)-其他人員經(jīng)費(編外)，預(yù)算資金530800元，2024年度績效目標(biāo)為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.經(jīng)費支付聘用員工數(shù)量15人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.聘用員工工資的發(fā)放到位率=100%；設(shè)1條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.工資發(fā)放及時率≥100%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.項目成本超支率≤0%；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)1.為社會提供就業(yè)崗位數(shù)量≥15個；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.聘用員工滿意度≥90%。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
7.“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）
上述報表詳見附件。
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