梧州市工人醫(yī)院2024年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
梧州市工人醫(yī)院2024年單位預算及三公經(jīng)費預算情況說明目錄第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況一、主要職責二、機構設置情況三、人員構成情況第二
梧州市工人醫(yī)院2024年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
目 錄
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2024年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2024年單位預算報表（詳
見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情
況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、年度預算項目績效目標公開表
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2024年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2024年單位預算報表（詳
見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情
況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、年度預算項目績效目標公開表
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、 主要職責
梧州市工人醫(yī)院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美國教會醫(yī)院，是廣西歷史上最早具有規(guī)模和技術實力的綜合醫(yī)院之一。目前，醫(yī)院發(fā)展成為了國家三級甲等綜合醫(yī)院，初步形成了包含主院區(qū)、分院區(qū)、“醫(yī)養(yǎng)結合”分院、社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務中心的醫(yī)療集群。醫(yī)院以精湛的醫(yī)技、高尚的醫(yī)德、優(yōu)質(zhì)的服務在群眾中樹立起了良好品牌形象。
醫(yī)院現(xiàn)開放病房近千張，擁有各類衛(wèi)生專業(yè)技術人員一千多人，中高級職稱四百多人。目前醫(yī)院開展有90多項診療科目。腎內(nèi)科、神經(jīng)外科、臨床護理為自治區(qū)臨床重點?？?，血液內(nèi)科為自治區(qū)臨床重點建設?？啤ａt(yī)院為中華健康快車定點醫(yī)院、國家胸痛中心、國家高級卒中中心建設單位、鄭州大學吞咽障礙研究所臨床科研基地、梧州市地中海貧血研究中心、梧州地區(qū)唯一的生殖醫(yī)學中心，初步形成區(qū)域醫(yī)療中心效應。醫(yī)院是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、全科醫(yī)師實踐技能培訓基地。
二、 機構設置情況
梧州市工人醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設機構共設8個，分別是黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、護理部、醫(yī)務部、人力資源部、財務部、后勤保障部及保衛(wèi)科。
三、 人員構成情況
梧州市工人醫(yī)院單位人員核定差額事業(yè)編制總數(shù)657名，其中：在職在編人員630人。其他聘用人員1151人，退休人員385人。
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2024年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
2024年收支總預算870,000,000元，同比增加79,607,068元，增長10.1%。其中：本年收入預算870,000,000元，同比增加80,000,000元，增長10.1%；上年結轉(zhuǎn)結余0元，同比減少392,932元，下降100%。收入包括：事業(yè)收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出。
2024年收支預算總體增加主要是以下支出增加：一是根據(jù)相關規(guī)定提高了人員費用的標準；二是新門診住院綜合樓已逐步投入使用，從而導致事業(yè)收入的增加。
二、單位收入預算總體情況說明
2024年收入總預算870,000,000元，同比增加79,607,068元，增長10.1%。本年收入預算870,000,000元，同比增加80,000,000元，增長10.1%；上年結轉(zhuǎn)結余0元，同比減少392,932元。其中：
（一）本單位無一般公共預算撥款收入，同比無變化。
（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）本單位無財政專戶管理資金收入，同比無變化。
（四）事業(yè)收入870,000,000元，同比增加80,000,000元，增長10.1%，主要是新門診住院綜合樓逐步投入使用，從而導致事業(yè)收入的增加。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
（六）上年結轉(zhuǎn)結余0元，同比減少392,932元，主要是今年結轉(zhuǎn)結余審批程序變動，本單位上年結轉(zhuǎn)結余資金編入政府預算，未在單位預算中體現(xiàn)。
三、單位支出預算總體情況說明
2024年支出總預算870,000,000元，較上年增長10.1%全部為項目支出，占支出總預算的100%，同比增加79,607,068元，增長10.1%。其中：
衛(wèi)生健康支出類科目870,000,000元，占支出總預算100%，同比增加111,137,168元，增長14.6%。
四、 財政撥款收支預算總體情況說明
本單位2024年無財政撥款收支預算。
五、 一般公共預算支出情況說明
本單位2024年無一般公共預算支出。
六、 一般公共預算基本支出情況說明
本單位2024年無一般公共預算基本支出。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
（一）2024年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2024年單位預算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預算350,000元，同比減少250,000元，下降41.7%。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出預算200,000元，同比無變化。
2.公務接待費支出預算30,000元，同比無變化。
3.公務用車購置及運行維護費預算120,000元，同比減少250,000元，下降67.6%。其中：
（1）公務用車運行維護費支出預算120,000元，同比無變化。
（2）公務用車購置費0元，同比減少250,000元，下降100%，減少主要原因是現(xiàn)行運行模式暫不需要購置新的公務車。
（二）2024年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0元，同比增減無變化。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費預算。
因公出國（境）經(jīng)費支出預算0元，同比無變化。
2.公務接待費預算。
公務接待費預算0元，同比無變化。
3.公務用車購置及運行維護費預算。
公務用車購置及運行維護費預算0元，同比無變化。具體是：
（1）公務用車運行維護費預算0元，同比無變化。
（2）公務用車購置預算0元，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
本單位2024年單位預算無政府性基金預算支出。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
本單位2024年單位預算無國有資本經(jīng)營預算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關運行經(jīng)費說明。
本單位事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算0元。
本單位為事業(yè)單位，事業(yè)運行經(jīng)費總預算安排283,340,000元，其中：基本支出預算0元，項目支出預算283,340,000元，同比增加112,843,000元，增長66.2%。主要原因是隨著我單位業(yè)務發(fā)展，公用支出隨之增加。主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2024年政府采購預算119,244,250元，同比增加7,376,046.60元，增長6.6%。其中：政府集中采購預算15,121,750元，占政府采購預算的12.7%，同比增加6,666,550元，增長78.8%；主要原因是本單位新門診住院綜合樓逐步投入使用，所需集中采購物品較多。分散采購104,122,500元，占政府采購預算的87.3%，同比減少2,290,503.40元，下降2.2%；主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
按政府采購資金類型劃分，單位資金119,244,250元。
按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購54,009,250元，占政府采購預算45.3%；工程類采購7,185,000元，占政府采購預算6%；服務類采購58,050,000元，占政府采購預算48.7%。
貨物類采購主要內(nèi)容是：1.專用設備購置,預算金額36,524,000元,共采購94臺專用醫(yī)療設備，如全自動智能化免疫流水線1臺，為臨床診療準確快速提供檢測結果；2.辦公設備購置,預算金額6,190,250元,共購置1845臺辦公設備，如臺式計算機及文件柜等，為新門診住院綜合樓逐步投入使用提供后勤保障；工程類采購主要內(nèi)容是：1.發(fā)熱門診改造,預算金額2,000,000元,重點考慮感染控制和安全防護措施，確?；颊咴诰驮\過程中的安全和醫(yī)務人員的防護；服務類采購主要內(nèi)容是：1.后勤社會化服務費,預算金額9,010,000元,考慮新門診住院綜合樓投入使用，保潔護工2024年需求共213人，確保我單位日常保潔、患者護送、患者基礎生活護理等；2.醫(yī)療設備維修和保養(yǎng)服務,預算金額4,500,000元,如3.0T磁共振整機全保。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
共有車輛16輛，其中：一般公務用車4輛、特種專業(yè)技術用車10輛，其他用車2輛，其他用車主要是核酸檢驗車中的車頭和牽引掛車。
截至2023年12月31日，資產(chǎn)原值合計787,753,076.99元，其中：1.土地、房屋及構筑物138,595,843.26元。2.通用設備75,218,701.95元。3.專用設備571,570,276.63元。4.文物和陳列品0元。5.圖書檔案102,367.61元，6.家具、用具、裝具等2,265,887.54元。
（四）預算績效目標情況說明
1.本單位2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及市本級項目16個，預算資金870,000,000元?？冃繕饲闆r詳見報表（日常運轉(zhuǎn)類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目：差額事業(yè)單位支出(其他專項)-門診住院綜合樓，預算資金100,177,100元，2024年度績效目標為門診住院綜合樓結算工程款、北側(cè)及東側(cè)臨時道路及直升機坪款等，保障機構正常運轉(zhuǎn)，加快新大樓投入使用進度。設2條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.建設(改造、修繕)工程數(shù)量≥2個,數(shù)量指標2.建設(改造、修繕)工程量≥142936平方米；設1條質(zhì)量指標：質(zhì)量指標1.竣工驗收合格率＝100%；設2條時效指標：時效指標1.項目按計劃開工率＝100%,時效指標2.項目按計劃完工率＝100%；設1條成本指標：成本指標1.項目成本超支率≤0%；設1條社會效益指標：社會效益指標1.有效改善醫(yī)療環(huán)境；設1條滿意度指標：滿意度指標1.職工滿意度≥90%。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金，包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7.“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2024年單位預算報表
一、單位收支總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（預算公開09表）
十、年度預算項目績效目標公開表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
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