梧州市工人醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
梧州市工人醫(yī)院2024年單位預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明目錄第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況一、主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、人員構(gòu)成情況第二
梧州市工人醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2024年單位預(yù)算報(bào)表（詳
見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情
況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2024年單位預(yù)算報(bào)表（詳
見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情
況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、 主要職責(zé)
梧州市工人醫(yī)院位于西江沿岸，始建于1903年，前身是美國(guó)教會(huì)醫(yī)院，是廣西歷史上最早具有規(guī)模和技術(shù)實(shí)力的綜合醫(yī)院之一。目前，醫(yī)院發(fā)展成為了國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，初步形成了包含主院區(qū)、分院區(qū)、“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”分院、社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心的醫(yī)療集群。醫(yī)院以精湛的醫(yī)技、高尚的醫(yī)德、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在群眾中樹立起了良好品牌形象。
醫(yī)院現(xiàn)開放病房近千張，擁有各類衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員一千多人，中高級(jí)職稱四百多人。目前醫(yī)院開展有90多項(xiàng)診療科目。腎內(nèi)科、神經(jīng)外科、臨床護(hù)理為自治區(qū)臨床重點(diǎn)?？疲簝?nèi)科為自治區(qū)臨床重點(diǎn)建設(shè)?？?。醫(yī)院為中華健康快車定點(diǎn)醫(yī)院、國(guó)家胸痛中心、國(guó)家高級(jí)卒中中心建設(shè)單位、鄭州大學(xué)吞咽障礙研究所臨床科研基地、梧州市地中海貧血研究中心、梧州地區(qū)唯一的生殖醫(yī)學(xué)中心，初步形成區(qū)域醫(yī)療中心效應(yīng)。醫(yī)院是國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、全科醫(yī)師實(shí)踐技能培訓(xùn)基地。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市工人醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共設(shè)8個(gè)，分別是黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、護(hù)理部、醫(yī)務(wù)部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、后勤保障部及保衛(wèi)科。
三、 人員構(gòu)成情況
梧州市工人醫(yī)院?jiǎn)挝蝗藛T核定差額事業(yè)編制總數(shù)657名，其中：在職在編人員630人。其他聘用人員1151人，退休人員385人。
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2024年收支總預(yù)算870,000,000元，同比增加79,607,068元，增長(zhǎng)10.1%。其中：本年收入預(yù)算870,000,000元，同比增加80,000,000元，增長(zhǎng)10.1%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少392,932元，下降100%。收入包括：事業(yè)收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出。
2024年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了人員費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)；二是新門診住院綜合樓已逐步投入使用，從而導(dǎo)致事業(yè)收入的增加。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2024年收入總預(yù)算870,000,000元，同比增加79,607,068元，增長(zhǎng)10.1%。本年收入預(yù)算870,000,000元，同比增加80,000,000元，增長(zhǎng)10.1%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少392,932元。其中：
（一）本單位無一般公共預(yù)算撥款收入，同比無變化。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）本單位無財(cái)政專戶管理資金收入，同比無變化。
（四）事業(yè)收入870,000,000元，同比增加80,000,000元，增長(zhǎng)10.1%，主要是新門診住院綜合樓逐步投入使用，從而導(dǎo)致事業(yè)收入的增加。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無變化。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少392,932元，主要是今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余審批程序變動(dòng)，本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金編入政府預(yù)算，未在單位預(yù)算中體現(xiàn)。
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2024年支出總預(yù)算870,000,000元，較上年增長(zhǎng)10.1%全部為項(xiàng)目支出，占支出總預(yù)算的100%，同比增加79,607,068元，增長(zhǎng)10.1%。其中：
衛(wèi)生健康支出類科目870,000,000元，占支出總預(yù)算100%，同比增加111,137,168元，增長(zhǎng)14.6%。
四、 財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
本單位2024年無財(cái)政撥款收支預(yù)算。
五、 一般公共預(yù)算支出情況說明
本單位2024年無一般公共預(yù)算支出。
六、 一般公共預(yù)算基本支出情況說明
本單位2024年無一般公共預(yù)算基本支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2024年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算350,000元，同比減少250,000元，下降41.7%。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算200,000元，同比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算30,000元，同比無變化。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算120,000元，同比減少250,000元，下降67.6%。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算120,000元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比減少250,000元，下降100%，減少主要原因是現(xiàn)行運(yùn)行模式暫不需要購(gòu)置新的公務(wù)車。
（二）2024年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比增減無變化。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元，同比無變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位2024年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
本單位2024年單位預(yù)算無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。
本單位事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。
本單位為事業(yè)單位，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排283,340,000元，其中：基本支出預(yù)算0元，項(xiàng)目支出預(yù)算283,340,000元，同比增加112,843,000元，增長(zhǎng)66.2%。主要原因是隨著我單位業(yè)務(wù)發(fā)展，公用支出隨之增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。
2024年政府采購(gòu)預(yù)算119,244,250元，同比增加7,376,046.60元，增長(zhǎng)6.6%。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算15,121,750元，占政府采購(gòu)預(yù)算的12.7%，同比增加6,666,550元，增長(zhǎng)78.8%；主要原因是本單位新門診住院綜合樓逐步投入使用，所需集中采購(gòu)物品較多。分散采購(gòu)104,122,500元，占政府采購(gòu)預(yù)算的87.3%，同比減少2,290,503.40元，下降2.2%；主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
按政府采購(gòu)資金類型劃分，單位資金119,244,250元。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型，分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。其中：貨物類采購(gòu)54,009,250元，占政府采購(gòu)預(yù)算45.3%；工程類采購(gòu)7,185,000元，占政府采購(gòu)預(yù)算6%；服務(wù)類采購(gòu)58,050,000元，占政府采購(gòu)預(yù)算48.7%。
貨物類采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.專用設(shè)備購(gòu)置,預(yù)算金額36,524,000元,共采購(gòu)94臺(tái)專用醫(yī)療設(shè)備，如全自動(dòng)智能化免疫流水線1臺(tái)，為臨床診療準(zhǔn)確快速提供檢測(cè)結(jié)果；2.辦公設(shè)備購(gòu)置,預(yù)算金額6,190,250元,共購(gòu)置1845臺(tái)辦公設(shè)備，如臺(tái)式計(jì)算機(jī)及文件柜等，為新門診住院綜合樓逐步投入使用提供后勤保障；工程類采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.發(fā)熱門診改造,預(yù)算金額2,000,000元,重點(diǎn)考慮感染控制和安全防護(hù)措施，確保患者在就診過程中的安全和醫(yī)務(wù)人員的防護(hù)；服務(wù)類采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.后勤社會(huì)化服務(wù)費(fèi),預(yù)算金額9,010,000元,考慮新門診住院綜合樓投入使用，保潔護(hù)工2024年需求共213人，確保我單位日常保潔、患者護(hù)送、患者基礎(chǔ)生活護(hù)理等；2.醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù),預(yù)算金額4,500,000元,如3.0T磁共振整機(jī)全保。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
共有車輛16輛，其中：一般公務(wù)用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，其他用車2輛，其他用車主要是核酸檢驗(yàn)車中的車頭和牽引掛車。
截至2023年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)787,753,076.99元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物138,595,843.26元。2.通用設(shè)備75,218,701.95元。3.專用設(shè)備571,570,276.63元。4.文物和陳列品0元。5.圖書檔案102,367.61元，6.家具、用具、裝具等2,265,887.54元。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
1.本單位2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及市本級(jí)項(xiàng)目16個(gè)，預(yù)算資金870,000,000元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表（日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外）。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目：差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))-門診住院綜合樓，預(yù)算資金100,177,100元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為門診住院綜合樓結(jié)算工程款、北側(cè)及東側(cè)臨時(shí)道路及直升機(jī)坪款等，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加快新大樓投入使用進(jìn)度。設(shè)2條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.建設(shè)(改造、修繕)工程數(shù)量≥2個(gè),數(shù)量指標(biāo)2.建設(shè)(改造、修繕)工程量≥142936平方米；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.竣工驗(yàn)收合格率＝100%；設(shè)2條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.項(xiàng)目按計(jì)劃開工率＝100%,時(shí)效指標(biāo)2.項(xiàng)目按計(jì)劃完工率＝100%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.項(xiàng)目成本超支率≤0%；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.有效改善醫(yī)療環(huán)境；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.職工滿意度≥90%。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市工人醫(yī)院2024年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）
上述報(bào)表詳見附件。
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