梧州市第二人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
梧州市第二人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明目錄第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況一、主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、人員構(gòu)成
梧州市第二人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
目 錄
第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市第二人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市第二人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市第二人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市第二人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)普通精神病、神經(jīng)癥、兒童及老年精神疾病的診治、心理咨詢、心理測(cè)定、心理評(píng)估、法醫(yī)精神疾病鑒定及精神病殘疾鑒定。承擔(dān)美沙酮藥物維持治療和全市嚴(yán)重精神障礙患者管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督導(dǎo)及績(jī)效考評(píng)工作。承擔(dān)廣西醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生專業(yè)教學(xué)實(shí)習(xí)以及梧州市紅十字會(huì)醫(yī)院全科醫(yī)師精神科規(guī)范化培訓(xùn)帶教工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位于1980年經(jīng)由梧州市衛(wèi)生健康委員會(huì)審批同意成立，是梧州市唯一的二級(jí)精神衛(wèi)生?？漆t(yī)院，為相當(dāng)于副處級(jí)財(cái)政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，經(jīng)梧編〔1989〕24號(hào)文批準(zhǔn)，我院下設(shè)黨總支部辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)院辦公室、護(hù)理部、總務(wù)科6個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
三、人員構(gòu)成情況
單位人員編制總數(shù)147名，全部為全額事業(yè)編制。其中，全額事業(yè)在職在編132人，其他聘用人員115人、離退休人員69人。
第二部分：梧州市第二人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收支總預(yù)算56669301.78元，同比增加7501844.17元，增長(zhǎng)15.3%。
其中：本年收入預(yù)算56669301.78元，同比增加7893336.38元，增長(zhǎng)16.2%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少391492.21元，下降100%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
2024年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了人員福利標(biāo)準(zhǔn)；二是新增了醫(yī)療業(yè)務(wù)科室；三是加強(qiáng)我院信息化建設(shè)；使收入預(yù)算總體有所增加。
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算56669301.78元，同比增加7501844.17元，增長(zhǎng)15.3%。本年收入預(yù)算56669301.78元，同比增加7893336.38元，增長(zhǎng)16.2%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少391492.21元，下降100%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款17830091.78元，占收入總預(yù)算的31.5%，同比增加1467126.38元，增長(zhǎng)9%。
（二）本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入，同比無(wú)變化。
（三）財(cái)政專戶管理資金收入1505000元，占收入總預(yù)算的2.6%，同比增加121000元，增長(zhǎng)8.7%，主要是2024年我院新設(shè)業(yè)務(wù)科室，事業(yè)收入增加，故財(cái)政專戶管理資金收入增加。
（四）事業(yè)收入37334210元，占收入總預(yù)算的65.9%，同比增加6305210元， 增長(zhǎng)20.3%，主要是2024年我院新設(shè)業(yè)務(wù)科室，收入增加。
（五）本單位無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無(wú)變化。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少391492.21元，下降100%，主要是上年度資金使用進(jìn)度快，2024年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年支出總預(yù)算56669301.78元，較上年增長(zhǎng)15.3%其中，基本支出預(yù)算19335091.78元，占支出總預(yù)算的34.1%，同比增加1506015.61元，增長(zhǎng)8.5%；項(xiàng)目支出預(yù)算37334210元，占支出總預(yù)算的65.9%，同比增加5995828.56元，增長(zhǎng)19.1%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目1991935.90元，占支出總預(yù)算3.5%，同比增加179904.86元，增長(zhǎng)9.9%。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目53183413.95元，占支出總預(yù)算93.9%，同比增加7187010.66元，增長(zhǎng)15.6%。
（三）住房保障支出類科目1493951.93元，占支出總預(yù)算2.6%，同比增加134928.65元，增長(zhǎng)9.9%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算17830091.78元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款17830091.78元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1991935.90元、衛(wèi)生健康支出14344203.95元、住房保障支出1493951.93元。財(cái)政撥款總收支較上年增長(zhǎng)6.9%，主要原因是人員工資福利提高、定額公用經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年本年一般公共預(yù)算支出17830091.78元，較上年增長(zhǎng)8.9%。其中：基本支出17830091.78元，項(xiàng)目支出0元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1991935.90元，其中：基本支出1991935.90元，項(xiàng)目支出0元。主要用于單位在職在編基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
精神病醫(yī)院支出13342415.60元，其中：基本支出13342415.6元，項(xiàng)目支出0元。主要用于在職人員的人員支出和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出。
事業(yè)單位醫(yī)療1001788.35元，其中：基本支出1001788.35元，項(xiàng)目支出0元。主要用于繳納在編在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房公積金1493951.93元，其中：基本支出1493951.93元，項(xiàng)目支出0元。主要用于繳納在職人員住房公積金。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1. 基本支出預(yù)算17830091.78元，占一般公共預(yù)算支出的100%，同比增加1467126.38元，增長(zhǎng)9%。其中：
工資福利支出預(yù)算17153071.78元，占基本支出預(yù)算96.2%，同比增加1456456.38元，增長(zhǎng)9.3%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算532000元，占基本支出預(yù)算3%，同比增加32000元，增長(zhǎng)6.4%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算145020元，占基本支出預(yù)算0.8%，同比減少21330元，下降12.8%。
2. 項(xiàng)目支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年本年一般公共預(yù)算基本支出17830091.78元，較上年增長(zhǎng)9%。其中：
人員經(jīng)費(fèi)17298091.78元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。較上年增長(zhǎng)9.1%，主要原因是單位職工人數(shù)增加，故人員經(jīng)費(fèi)增加。
公用經(jīng)費(fèi)532000元，主要包括：其他商品服務(wù)和支出。較上年增長(zhǎng)6.4%，主要原因是退休人數(shù)增加，離退休公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2024年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7000元，同比減少224000元，下降97%。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0元。其中：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2000元，同比增加1000元，增長(zhǎng)100%，增加主要原因是醫(yī)院間業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)有所增加，故單位公務(wù)接待工作增加。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5000元，同比減少225000元，下降97.8%。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5000元，同比減少75000元，下降93.8%，減少主要原因是因我院本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，故相對(duì)應(yīng)的公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算減少。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比減少150000元，下降100%，減少主要原因是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
（二）2024年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2024年本單位無(wú)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，同比無(wú)變化。其中：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比無(wú)變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2024年單位預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2024年單位預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。
本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。
本單位為事業(yè)單位，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排18830190元，其中：
基本支出預(yù)算2037000元，項(xiàng)目支出預(yù)算16793190元，同比增加1928833.79元，增長(zhǎng)11.4%。主要原因是2024年計(jì)劃開(kāi)展多方面醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)，相關(guān)支出會(huì)隨之增大。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2024年政府采購(gòu)預(yù)算3599224元，同比減少2583725.44元，下降41.8%。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算1970760元，占政府采購(gòu)預(yù)算的54.8%，同比減少808789.44元，下降29.1%；主要原因是本年度計(jì)劃采購(gòu)的設(shè)備減少。分散采購(gòu)1628464元，占政府采購(gòu)預(yù)算的45.2%，同比減少1774936元，下降52.2%；主要原因是合理控制單位日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，縮減支出。
按政府采購(gòu)資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元，財(cái)政專戶管理的資金安排0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排0元，事業(yè)收入資金安排3599224元。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型，分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。其中：貨物類采購(gòu)887224元，占政府采購(gòu)預(yù)算24.7%；工程類采購(gòu)0元，占政府采購(gòu)預(yù)算0%；服務(wù)類采購(gòu)2712000元，占政府采購(gòu)預(yù)算75.3%。
貨物類采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.購(gòu)置辦公設(shè)備，預(yù)算金額803980元,用于采購(gòu)單位日常辦公所需設(shè)備，如：電腦、打印機(jī)、辦公桌等；2.購(gòu)置單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)用品，預(yù)算金額83244元，用于采購(gòu)日常辦公所需其他貨物，如：復(fù)印紙、硒鼓、筆等辦公用品；服務(wù)類采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.餐飲服務(wù)，預(yù)算金額1300000元，用于采購(gòu)單位食堂日常所需物資；2.物業(yè)管理服務(wù)，預(yù)算金額1000000元，用于列支保潔、保安等外包采購(gòu)服務(wù)；3.其他印刷服務(wù)，預(yù)算金額216000元，用于列支印刷支出，滿足單位日常印刷需求；4.車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)、車輛加油、添加燃料服務(wù)，預(yù)算金額124000元，主要用于維持單位車輛日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需加油、維修、保險(xiǎn)等支出需求；5.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)、其他商業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)，預(yù)算金額72000元，主要滿足單位購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)支出需求，如：醫(yī)責(zé)險(xiǎn)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他用車0輛。
截至2023年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)60715688.99元，其中：1. 土地、房屋及構(gòu)筑物40093604.14元。2. 通用設(shè)備5647496.89元。3. 專用設(shè)備14304790.90元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書(shū)檔案1498元。6. 家具、用具、裝具等668299.06元。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
1.我單位2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及市本級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，預(yù)算資金37334210元?？?jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表（日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外）。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
重點(diǎn)項(xiàng)目：其他專項(xiàng)支出-專用設(shè)備購(gòu)置，預(yù)算資金4601000元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為通過(guò)配置專用醫(yī)療設(shè)備，提高工作效率，提升醫(yī)院經(jīng)營(yíng)能力，提高醫(yī)療服務(wù)水平，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：購(gòu)置設(shè)備數(shù)量大于等于86臺(tái)（套）；設(shè)3條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1。設(shè)備質(zhì)量合格率大于等于90%,質(zhì)量指標(biāo)2.設(shè)備故障率小于10%，質(zhì)量指標(biāo)3.安裝工程驗(yàn)收合格率大于等于90%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：采購(gòu)設(shè)備到位及時(shí)率大于等于90%；設(shè)1條成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本超支率小于等于0；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：設(shè)備利用率大于等于90%；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：設(shè)備使用年限大于等于6年；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：患者滿意度大于等于90%。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒(méi)收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
5．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6．事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
5．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6．事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2024年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）
二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)09表）
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)10表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)09表）
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)10表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
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