梧州市工人醫(yī)院2023年度單位決算
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梧州市工人醫(yī)院2023年度單位決算
目 錄
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、本單位職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2023年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：梧州市工人醫(yī)院2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
第四部分：名詞解釋
七、其他重要事項情況說明
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
第四部分：名詞解釋
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、本單位職責
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。醫(yī)療與護理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、保健與健康教育。
我院現(xiàn)開放病房近千張，擁有各類衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員一千多人，中高級職稱四百多人。目前醫(yī)院開展有90多項診療科目。腎內(nèi)科、神經(jīng)外科、臨床護理為自治區(qū)臨床重點?？疲簝?nèi)科為自治區(qū)臨床重點建設(shè)?？啤Ｎ以簽橹腥A健康快車定點醫(yī)院、國家胸痛中心、國家高級卒中中心建設(shè)單位、鄭州大學(xué)吞咽障礙研究所臨床科研基地、梧州市地中海貧血研究中心、梧州地區(qū)唯一的生殖醫(yī)學(xué)中心，初步形成區(qū)域醫(yī)療中心效應(yīng)。我院是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、全科醫(yī)師實踐技能培訓(xùn)基地。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本單位為差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)共設(shè)8個，分別是：黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、護理部、醫(yī)務(wù)部、人力資源部、財務(wù)部、后勤保障部、保衛(wèi)科。
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。醫(yī)療與護理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、保健與健康教育。
我院現(xiàn)開放病房近千張，擁有各類衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員一千多人，中高級職稱四百多人。目前醫(yī)院開展有90多項診療科目。腎內(nèi)科、神經(jīng)外科、臨床護理為自治區(qū)臨床重點?？疲簝?nèi)科為自治區(qū)臨床重點建設(shè)?？啤Ｎ以簽橹腥A健康快車定點醫(yī)院、國家胸痛中心、國家高級卒中中心建設(shè)單位、鄭州大學(xué)吞咽障礙研究所臨床科研基地、梧州市地中海貧血研究中心、梧州地區(qū)唯一的生殖醫(yī)學(xué)中心，初步形成區(qū)域醫(yī)療中心效應(yīng)。我院是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、全科醫(yī)師實踐技能培訓(xùn)基地。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本單位為差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)共設(shè)8個，分別是：黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、護理部、醫(yī)務(wù)部、人力資源部、財務(wù)部、后勤保障部、保衛(wèi)科。
第二部分：梧州市工人醫(yī)院2023年度單位決算報表
2023年度單位決算報表
(此部分另附表格，詳見《附件:梧州市工人醫(yī)院2023年度單位決算公開表》)
(此部分另附表格，詳見《附件:梧州市工人醫(yī)院2023年度單位決算公開表》)
第三部分：梧州市工人醫(yī)院2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況（一）本單位2023年度總收入94914.32萬元，其中本年收入94914.32萬元，較2022年度決算數(shù)減少4668.67萬元，下降4.69%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入2241.78萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加315.59萬元，增長16.38%，主要原因：醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助資金增加。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入22143.11萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少7957.98萬元，下降26.44%，主要原因：門診住院綜合樓政府專項債券的減少。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。為市本級財政當年撥付的資金。與2022年決算數(shù)對比無變化。
4.事業(yè)收入68552.90萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加2939.92萬元，增長4.48%，主要原因是：我院著力提升醫(yī)療服務(wù)能力，醫(yī)療收入有所增長。
5.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2022年決算數(shù)對比無變化。
6.其他收入1976.53萬元,為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加80.86萬元，增長4.27%，主要原因是：移動訂餐系統(tǒng)方便病人線上訂餐以及新職工入職，用餐人數(shù)增加所以食堂收入增加。
7.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。與2022年決算數(shù)對比無變化。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少42.55萬元，下降100%，主要原因是：項目已在本年執(zhí)行完畢，不需要結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)執(zhí)行。
（二）本單位2023年度總支出94914.32萬元，其中本年支出94914.32萬元，較2022年度決算數(shù)減少4668.67萬元，下降4.69%。支出具體情況如下：
1.衛(wèi)生健康支出（類）72771.21萬元：主要用于：人員費用以及維持我院運轉(zhuǎn)日常支出。較2022年度決算數(shù)增加3302.32萬元，增長4.75%，主要原因是：人員費用以及公用經(jīng)費的增加。
2.其他支出（類）22143.11萬元：主要用于：地方政府債券資金門診住院綜合樓政府專項債券。較2022年度決算數(shù)減少7957.98萬元，下降26.44%，主要原因是：地方政府債券資金的減少。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)，減少13萬元，下降100%，主要原因是本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化已按原計劃實施，不需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2241.78萬元，較2022年度決算數(shù)增加286.04萬元，增長14.63%。其中：基本支出62.75萬元，項目支出2179.03萬元。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為39.29萬元，支出決算為2241.78萬元，完成年初預(yù)算的5705.73%。
衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為39.29萬元，支出決算為2241.78萬元，完成年初預(yù)算的5705.73%。預(yù)決算存在差異的原因：部分項目年初不列入預(yù)算。主要用于綜合醫(yī)院、其他公立醫(yī)院、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他衛(wèi)生健康支出。
1.綜合醫(yī)院(項)年初預(yù)算為29.29萬元，支出決算為478.04萬元，完成年初預(yù)算的1632.09%。主要用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)補助資金、醫(yī)務(wù)人員疫情防控臨時性工作補助及新冠患者救治費用增加較多。
2.其他公立醫(yī)院支出(項)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為102萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于新型冠狀病毒感染疫情應(yīng)急救治能力提升項目中央基建投資資金。
3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.25萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于衛(wèi)生應(yīng)急隊伍運維保障資金。
4.重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.18萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于重大傳染病防控補助資金。
5.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)年初預(yù)算為10萬元，支出決算為1481.58萬元，完成年初預(yù)算的14815.8%。主要用于醫(yī)務(wù)人員疫情防控臨時性工作補助及新冠患者救治費用增加較多。
6.其他衛(wèi)生健康支出(項)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為175.72萬元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和事業(yè)發(fā)展以獎代補資金及市縣醫(yī)藥衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)資金增加較多。
三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出62.75萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出16.8萬元，因該項支出為年中追加支出，故與年初預(yù)算數(shù)無可比性，主要用于發(fā)放派駐中小學(xué)的校醫(yī)工資。
(二)對個人和家庭的補助45.95萬元，因該項支出為年中追加支出，故與年初預(yù)算數(shù)無可比性，主要用于發(fā)放市緊缺人才生活補助及一次性購房補助。
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
本單位2023年度政府性基金支出22143.11萬元，較2022年度決算數(shù)減少7957.98萬元，下降26.44%。其中：基本支出0萬元，項目支出22143.11萬元。
本單位2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22143.11萬元，完成年初預(yù)算的0%。
其他支出(類)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22143.11萬元，該項支出為年中追加經(jīng)費支出。主要用于門診住院綜合樓項目工程款及門診住院綜合樓設(shè)備配套提升工程項目。
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22143.11萬元，主要用于門診住院綜合樓項目工程款既門診住院綜合樓設(shè)備配套提升工程項目。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與年初預(yù)算對比無變化，與去年決算數(shù)對比無變化。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，與年初預(yù)算對比無變化，與去年決算數(shù)對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，與年初預(yù)算對比無變化，與去年決算數(shù)對比無變化。全年使用財政撥款安排0（局、辦、鎮(zhèn)）機關(guān)、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，與年初預(yù)算對比無變化，與去年決算數(shù)對比無變化。購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行費支出0萬元，與年初預(yù)算對比無變化，與去年決算數(shù)對比無變化。2023年本單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛車0萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0萬元，與年初預(yù)算對比無變化，與去年決算數(shù)對比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位為事業(yè)單位，無行政機關(guān)運行經(jīng)費，與年初預(yù)算對比無變化，與去年決算數(shù)對比無變化。
（二）政府采購支出情況說明
本單位2023年度政府采購支出總額12779.20萬元，其中：政府采購貨物支出12264.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出514.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額12779.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8875.72萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的69.45%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛16.00輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車12.00輛、其他用車4.00輛；單位單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）90臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
項目支出績效自評結(jié)果
（1）項目績效自評總體情況
我單位2023年度項目23個，項目支出總額19646.80萬元。全部為本級項目，本級項目支出19646.80萬元。
所有項目均開展了績效自評，18個項目被評為一等，涉及資金19271.48萬元，占項目總數(shù)比例78.26%，占項目支出總額比例98.09%；5個項目被評為二等，涉及資金375.32萬元，占項目總數(shù)比例21.74%，占項目支出總額比例1.91%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題一是項目目標設(shè)置較為籠統(tǒng)；二是部分項目執(zhí)行力較低。下一步改進措施：全面規(guī)范全過程績效管理，按要求完善預(yù)算及績效目標申報，做好績效目標及指標體系的科學(xué)設(shè)置工作。提高預(yù)算執(zhí)行力，從而提高預(yù)算執(zhí)行率。
（2）部分重點項目績效自評情況
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，差額事業(yè)單位支出(其他專項)-門診住院綜合樓自評得分為95.74分，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為21322.22萬元，執(zhí)行數(shù)為12244.21萬元，完成預(yù)算的57.42%。項目績效目標完成情況:一是建設(shè)(改造、修繕)工程數(shù)量≥1個，實際已完成;二是經(jīng)費支出合規(guī)率=100%，實際已完成。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是我院獲得的2023年專項債券資金中5812.04萬元于2024年才撥付至我院形成支出，因此沒有計算在2023年預(yù)算執(zhí)行率中;二是2023年項目預(yù)算包括項目結(jié)算款，但是項目結(jié)算需經(jīng)過財政評審后才能支付，2023年未能完成結(jié)算導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率低。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政單位當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：梧州市工人醫(yī)院2023年度單位決算公開表
http://hjc07.com/uploadfile/2024/1015/20241015111254654.xlsx
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