梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算
梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算
梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算
目 錄
第一部分：梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、本單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
第四部分：名詞解釋
第一部分：梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、本單位職責(zé)
（一）社區(qū)預(yù)防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理等。
（二）社區(qū)保?。簨D女保健，兒童保健，老年保健等。
（三）社區(qū)治療：一般常見病、多發(fā)病的診療，社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理、精神病患者管理、轉(zhuǎn)診服務(wù)等。
（四）社區(qū)康復(fù)：殘疾康復(fù)，疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。
（五）社區(qū)健康教育：衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與重要場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位為梧州市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位（公益一類），是跨省異地醫(yī)保、梧州市職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院。
市編制單位目前未核定梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)中心尚未設(shè)有職能科室，相關(guān)工作由其承辦單位梧州市工人醫(yī)院相關(guān)職能科室承擔(dān)。
（一）社區(qū)預(yù)防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理等。
（二）社區(qū)保?。簨D女保健，兒童保健，老年保健等。
（三）社區(qū)治療：一般常見病、多發(fā)病的診療，社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理、精神病患者管理、轉(zhuǎn)診服務(wù)等。
（四）社區(qū)康復(fù)：殘疾康復(fù)，疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。
（五）社區(qū)健康教育：衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與重要場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位為梧州市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位（公益一類），是跨省異地醫(yī)保、梧州市職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院。
市編制單位目前未核定梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)中心尚未設(shè)有職能科室，相關(guān)工作由其承辦單位梧州市工人醫(yī)院相關(guān)職能科室承擔(dān)。
第二部分：梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算報(bào)表
2023年度單位決算報(bào)表(此部分另附表格，詳見《附件:梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算公開表》)
第三部分：梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況（一）本單位2023年度總收入163.56萬元，其中本年收入163.56萬元，較2022年度決算數(shù)減少16.34萬元，下降9.08%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入155.09萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少4.51萬元，下降2.83%，主要原因：本年資金撥付項(xiàng)目較上年減少。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年決算數(shù)對(duì)比無變化。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年決算數(shù)對(duì)比無變化。
4.事業(yè)收入6.83萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加2.54萬元，增長59.21%，主要原因是：本單位2023年新增學(xué)校體檢業(yè)務(wù)，事業(yè)收入較上年有提升。
5.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。與2022年決算數(shù)對(duì)比無變化。
6.其他收入1.64萬元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0.31萬元，增長23.31%，主要原因是：本年其他收入中增加基本藥物收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年決算數(shù)對(duì)比無變化。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少9.93萬元，下降100%，主要原因是：項(xiàng)目已在本年執(zhí)行完畢，不需要結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)執(zhí)行。
（二）本單位2023年度總支出163.56萬元，其中本年支出163.56萬元，較2022年度決算數(shù)減少16.34萬元，下降9.08%。支出具體情況如下：
1.衛(wèi)生健康支出（類）163.56萬元：主要用于：工資福利支出139.88萬元，商品和服務(wù)支出20.24萬元，資本性支出3.44萬元。較2022年度決算數(shù)減少15.23萬元，下降8.52%，主要原因是：人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)，減少1.11萬元，下降100%，主要原因是本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化已按原計(jì)劃實(shí)施，不需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.09萬元，較2022年度決算數(shù)減少13.33萬元，下降7.91%。其中：基本支出8.01萬元，項(xiàng)目支出147.07萬元。
本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6.97萬元，支出決算為155.09萬元，完成年初預(yù)算的2225.11%。
(一)衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為6.97萬元，支出決算為155.09萬元，完成年初預(yù)算的2225.11%，預(yù)決算有差異的主要原因是：年初預(yù)算數(shù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算，支出決算數(shù)為年中追加的基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金、重大公共衛(wèi)生服務(wù)資金、疫情防控能力提升補(bǔ)助資金等，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出、疫情防控能力提升支出等。
1.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.01萬元，因該資金為年中追加資金，故與年初預(yù)算無對(duì)比性。預(yù)決算存有差異原因是：年中追加基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)資金，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)支出。
2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)年初預(yù)算為6.97萬元，支出決算為146.56萬元，因該資金為年中追加資金，故與年初預(yù)算無對(duì)比性。預(yù)決算存有差異原因是：年初預(yù)算6.97萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，年中追加基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出。
3.重大公共衛(wèi)生服務(wù)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.51萬元，因該資金為年中追加資金，故與年初預(yù)算無對(duì)比性。預(yù)決算存有差異原因是：年中追加中央財(cái)政重大傳染病防治項(xiàng)目資金，主要用于艾滋病防治項(xiàng)目支出。
3.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，因該資金為年中追加資金，故與年初預(yù)算無對(duì)比性。預(yù)決算存有差異原因是：年中追加新冠病毒感染救治能力提升補(bǔ)助資金，主要用于購置制氧機(jī)等設(shè)備，以提升新冠病毒感染救治能力。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8.01萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出4.81萬元，因該項(xiàng)支出為年中追加支出，故與年初預(yù)算無對(duì)比性，主要用于發(fā)放本單位人員工資。
（二）商品和服務(wù)支出2.73萬元，因該支出為年中追加支出，故與年初預(yù)算無對(duì)比性，主要用于本單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）資本性支出0.48萬元，因該支出為年中追加經(jīng)費(fèi)支出，故與年初預(yù)算無對(duì)比性，主要用于購置制氧機(jī)支出。
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
本單位2023年無政府性基金收入，無政府性基金支出，與年初預(yù)算對(duì)比無變化，與2022年決算對(duì)比無變化。
五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，與年初預(yù)算對(duì)比無變化，與2022年決算對(duì)比無變化。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算對(duì)比無變化，與2022年決算對(duì)比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算對(duì)比無變化，與2022年決算對(duì)比無變化。全年使用財(cái)政撥款安排0（局、辦、鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，與年初預(yù)算對(duì)比無變化，與2022年決算對(duì)比無變化。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算對(duì)比無變化，與2022年決算對(duì)比無變化。2023年本單位及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛車0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算對(duì)比無變化，與2022年決算對(duì)比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與年初預(yù)算對(duì)比無變化，與2022年決算對(duì)比無變化。
（二）政府采購支出情況說明
本單位2023年度政府采購支出總額3.17萬元，其中：政府采購貨物支出2.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.50萬元（口徑參見單位決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購相關(guān)數(shù)據(jù)）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果
（1）項(xiàng)目績效自評(píng)總體情況
我單位2023年度項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目支出總金額156.13萬元。所有項(xiàng)目均開展了績效自評(píng)，6個(gè)項(xiàng)目均評(píng)為一等，涉及資金156.13萬元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分項(xiàng)目完成率未達(dá)到100%，主要原以為未能準(zhǔn)確預(yù)計(jì)資金支付流程的時(shí)間。下一步改進(jìn)措施：將以此為鑒，嚴(yán)格按照年初預(yù)算，加快項(xiàng)目推進(jìn)，以達(dá)到年度績效目標(biāo)。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)情況
根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)（含年初預(yù)算和年中預(yù)算調(diào)整），“中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金”自評(píng)得分為98.77分，評(píng)級(jí)為一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110.32萬元，執(zhí)行數(shù)為110.32萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是保障機(jī)構(gòu)人員工資正常發(fā)放。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置未能準(zhǔn)確貼合本單位實(shí)際發(fā)展情況。下一步改進(jìn)措施：將以此為鑒，嚴(yán)格按照年初預(yù)算，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)展情況設(shè)置績效指標(biāo)，以達(dá)到年度績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：梧州市萬秀區(qū)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位決算公開表
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