梧州市第三人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
梧州市第三人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明目 錄第一部分： 梧州市第三人民醫(yī)院概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、人員
梧州市第三人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分： 梧州市第三人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、2022年單位預(yù)算其他事項(xiàng)說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市第三人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算報(bào)表（詳見附件）
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
第一部分：?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職能
梧州市第三人民醫(yī)院于2003年非典期間建設(shè)，二級(jí)傳染病?？漆t(yī)院，自治區(qū)新冠肺炎病人救治定點(diǎn)醫(yī)院。現(xiàn)有編制床位160張，儲(chǔ)備有隔離病區(qū)1棟，共33間病房。新建應(yīng)急醫(yī)院1棟，有臨時(shí)負(fù)壓病床49張。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市第三人民醫(yī)院是副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共設(shè)7個(gè)職能科室，分別是：黨總支辦公室、醫(yī)院辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科
三、人員構(gòu)成情況
編制總數(shù)160名，其中：全額事業(yè)編制160名。其中，在職在編人員145人，包括：全額事業(yè)在職在編145人。其他聘用人員151人、離退休人員93人。
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2022年收支總預(yù)算74,024,236.15元，同比減少1,235,667.23元，下降1.64%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
2022年收支預(yù)算總體減少主要是以下支出減少：一是根據(jù)單位現(xiàn)有設(shè)備的配置及業(yè)務(wù)發(fā)展的情況減少了專用設(shè)備的購置預(yù)算；二是減少項(xiàng)目的預(yù)算支出；使收入預(yù)算總體有所下降。
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
2022年收入總預(yù)算74,024,236.15元，同比減少1,235,667.23元, 下降1.64 %。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款16,169,543.75元，占收入總預(yù)算的21.84%，同比增加520,908.71元，增長(zhǎng)3.33 %。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）財(cái)政專戶管理資金資金收入1,360,000.00元，同比增加60,000.00元，增長(zhǎng)4.62%，主要是在編人員增加，所需安排的定額公用經(jīng)費(fèi)有所增加。
（四）事業(yè)收入56494692.40元，同比減少1,816,575.84元， 下降3.12%，主要是考慮到疫情及結(jié)合上一年業(yè)務(wù)收入等各方面的影響因素預(yù)計(jì)今年單位業(yè)務(wù)總的情況。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
2022年支出總預(yù)算74,024,,236.15元，其中:基本支出預(yù)算17,603,143.75元，占支出總預(yù)算的23.78%，同比減少2450,266.63元，下降12.22%；項(xiàng)目支出預(yù)算56,421,092.40元，占支出總預(yù)算的76.22%，同比增加1,214,599.40元，增長(zhǎng)2.20 %。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目1,878,411.21元，占支出總預(yù)算2.54%，同比減少745,814.07元，下降28.42%。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目70,737,016.54元，占支出總預(yù)算95.56%，同比增加69,507.40元，增長(zhǎng)0.10%。
（三）住房保障支出類科目1,408,808.40元，占支出總預(yù)算1.90%，同比減少559,360.56元，下降28.42%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算16,169,543.75元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款16,169,543.75元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1,878,411.21元、衛(wèi)生健康支出12,882,324.14元、住房保障支出1,408,808.40元
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算撥款支出16,169,543.75元，其中：基本支出16,169,543.75元，項(xiàng)目支出0.00元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,878,411.21元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療947,985.53元，主要用于繳納在編在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
2210201住房公積金1,408,808.40元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
2100203傳染病醫(yī)院11,934,338.61元，主要用于在職人員的人員支出。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1. 基本支出預(yù)算16,169,543.75元，占一般公共預(yù)算支出的100%，同比增加520,908.71元，增長(zhǎng)3.33%。其中：
工資福利支出預(yù)算16,161,263.75元，占基本支出預(yù)算99.95%，同比增加512,628.71元，增長(zhǎng)3.28%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算8,280.00元，占基本支出預(yù)算0.05%，同比增加8,280.00元，增長(zhǎng)100.00%。
2. 項(xiàng)目支出0.00元，占一般公共預(yù)算支出的0.00%，同比增加0.00元 ，增長(zhǎng)0.00 %。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出16,169,543.75元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)16,169,543.75元，占基本支出預(yù)算100%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2022年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算120,000.00元，同比增加16,100.00元，增長(zhǎng)15.49%。其中：
1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00元，同比無變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算50,000.00元，同比無變化。
3. 公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算70,000.00元，同比增加16,100.00元， 增長(zhǎng)29.87% 。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算70,000.00元，同比增加16,100.00元，增長(zhǎng)29.87%，增加主要原因是業(yè)務(wù)量有所增長(zhǎng)公務(wù)用車的維修維護(hù)費(fèi)用及燃油費(fèi)用增加。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，同比無變化。
（二）2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2022年本單位無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無增減變化。 其中：1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比增減0元，同比無增減變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元，同比無增減變化。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元，同比無增減變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元，同比無增減變化。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元，同比增減0元，同比無增減變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2022年本單位無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。
九、2022年單位預(yù)算其他事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
單位機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元，單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排36807281.40元，其中：基本支出預(yù)算1,433,600.00元，項(xiàng)目支出預(yù)算35,373,681.40元，同比增加6,855,848.40元，增長(zhǎng)22.89%。主要原因是由于業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)及考慮到疫情等不穩(wěn)定性因素的影響所需的水費(fèi)、電費(fèi)及防控物資量有所增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用材料費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況。
2022年政府采購預(yù)算7,869,000.00元，同比減少7,179,510.00元，下降47.71 %。按采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元，財(cái)政專戶管理的資金安排120,000.00元，未納入財(cái)政專戶管理的收入的資金安排7,749,000.00元。按采購項(xiàng)目類型劃分，集中采購1,093,990.00元，其中：貨物類采購912,990.00元、服務(wù)類采購181,000.00元；分散采購6,775,010.00元，其中：貨物類采購2,125,010.00元、工程類采購2,400,000.00元、服務(wù)類采購2,250,000.00元。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況。
共有車輛9輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車3輛，其他用車主要是洗衣房運(yùn)輸用運(yùn)輸車及采購用摩托車。
截至2021年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)98,804,044.13元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物26,497,479.95元。2. 通用設(shè)備11,572,665.73元。3. 專用設(shè)備60,553,132.05元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元，6. 家具、用具、裝具等180,766.40元。
（四）預(yù)算績(jī)效說明。
2022年單位預(yù)算共有項(xiàng)目（含基本支出）26個(gè)，項(xiàng)目涉及金額74,024,236.15元，全部項(xiàng)目（含基本支出）均制定了績(jī)效目標(biāo)。其中：其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目13個(gè)，分別是：專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)—日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出（含防艾經(jīng)費(fèi)）7,673,681.40元、其他專項(xiàng)支出—伙食補(bǔ)助項(xiàng)目792,000.00元、其他專項(xiàng)支出—編外人員支出項(xiàng)目6,579,796.00元、其他專項(xiàng)支出—專用材料購置項(xiàng)目25,000,000.00、其他專項(xiàng)支出—信息軟件購置及維修維護(hù)項(xiàng)目3,000,000.00元、其他專項(xiàng)支出—殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目150,000.00元、事業(yè)單位各項(xiàng)補(bǔ)貼績(jī)效增量—物業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目（單位自行負(fù)擔(dān)部分）473,000.00元、事業(yè)單位各項(xiàng)補(bǔ)貼績(jī)效增量—獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資項(xiàng)目（單位自行負(fù)擔(dān)部分）3,496,000.00元、其他專項(xiàng)支出—設(shè)備購置項(xiàng)目3,300,000.00元、其他專項(xiàng)支出—辦公設(shè)備購置項(xiàng)目750,000.00元、事業(yè)單位社保及五險(xiǎn)一金支出項(xiàng)目（單位自行負(fù)擔(dān)部分）1,956,615.00元、其他專項(xiàng)支出—梧州市第三人民醫(yī)院大型修繕項(xiàng)目2,400,000.00元、其他專項(xiàng)支出—梧州市第三人民醫(yī)院食堂食材配送服務(wù)項(xiàng)目850,000.00元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明
2022年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境） 費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2022年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
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