梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年單位預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明目 錄第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況 一、主要職能 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、2022年單位預(yù)算其他事項(xiàng)說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年單位預(yù)算報(bào)表（詳見附件）
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開
07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
為人民健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，進(jìn)行常見病、多發(fā)病診治護(hù)理，院前急救，巡回醫(yī)療，實(shí)施初級(jí)保健規(guī)劃。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院是科級(jí)財(cái)政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)職能科室。
三、人員構(gòu)成情況
人員編制總數(shù)23名，全部屬于全額事業(yè)編。其中，全額事業(yè)在職在編人員18人。其他聘用人員16人、離退休人員9人。
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2022年收支總預(yù)算4844856.06元，同比增加2026327.7 元，增長(zhǎng)71.89 %。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
2022年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；二是由于我院與梧州市第二人民醫(yī)院形成醫(yī)共體，信息軟件等方面得到幫扶，同事本單位也加大了信息建設(shè)設(shè)備的支出；綜合以上原因，使收入預(yù)算總體有所增加。
二、單位收入總體預(yù)算情況說明
2022年收入總預(yù)算4844856.06元，同比增加2026327.7 元, 增長(zhǎng)71.89%；其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款2119556.06元，占收入總預(yù)算的43.75%，同比增加1001027.71元，增長(zhǎng)89.5 %。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）本單位無財(cái)政專戶管理資金資金收入，同比無變化。
（四）事業(yè)收入2725300元，同比增加1025300元， 增長(zhǎng)60.31 %，主要是衛(wèi)生院改革，進(jìn)一步發(fā)展醫(yī)療業(yè)務(wù)而增加的事業(yè)收入。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無變化。
三、單位支出總體預(yù)算情況說明
2022年出總預(yù)算4844856.06元，其中，基本支出預(yù)算2119556.06元，占支出總預(yù)算的43.75%，同比增加1001027.7元，增長(zhǎng)89.5 %；項(xiàng)目支出預(yù)算2725300元，占支出總預(yù)算的56.25%，同比增加1025300元，增長(zhǎng)60.31 %。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目103939.84元，占支出總預(yù)算2.15%，同比減少8722.56元，下降7.74%。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目4662961.34元，占支出總預(yù)算96.24%，同比增加2041592.18元，增長(zhǎng)77.88 %。
（三）住房保障支出類科目77954.88元，占支出總預(yù)算1.61%，同比減少6541.92元，下降7.74%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2119556.06元。收入僅為一般公共預(yù)算撥款2119556.06元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出103939.84元、衛(wèi)生健康支出1937661.34元、住房保障支出77954.88元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算撥款支出2119556.06元，全部為基本支出，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出103939.84元，主要按照政策規(guī)定用于本單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1885081.04元，主要按照政策規(guī)定用于本單位在職在編人員支出和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
事業(yè)單位醫(yī)療52580.3元，主要用于本單位在編人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房公積金77954.88元，主要按照國(guó)家政策規(guī)定為本單位職工繳納的住房公積金。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算2119556.06元，占支出一般公共預(yù)算預(yù)算的100%，同比增加1001027.7 元， 增長(zhǎng)89.5%。其中：
工資福利支出預(yù)算1992860.62元，占基本支出預(yù)算94.02%，同比增加1008092.26元，增長(zhǎng)102.37%。主要原因單位人員增加，工資及五險(xiǎn)一金增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算103775.44元，占基本支出預(yù)算4.9%，同比減少14624.56元，下降12.35 %。主要原因是2021年單位醫(yī)療收入減少，控制商品和服務(wù)支出。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算22920元，占基本支出預(yù)算 1.08 %，同比增加7560元，增長(zhǎng)49.22 %。主要原因是提高遺屬人員的生活補(bǔ)助。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出2119556.06元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1967780.62元，占基本支出預(yù)算92.84%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)151775.44元，占基本支出預(yù)算7.16 %。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)和支出。
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2022年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2022年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。其中：1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
3. 公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比增減0元，同比無變化。
（二）2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無變化。其中：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元，同比無變化。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元， 同比無變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比增減0元， 同比無變化。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元，同比增減少0元， 同比無變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2022年本單位無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。
九、2022年單位預(yù)算其他事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
單位機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元，單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排1281075.44元，其中：基本支出預(yù)算103775.44元，項(xiàng)目支出預(yù)算1177300元，同比增加962675.44元，增長(zhǎng)302.35%。主要原因是我院與梧州市第二人民醫(yī)院形成醫(yī)共體，發(fā)展醫(yī)療業(yè)務(wù)，加大支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。
2022年政府采購(gòu)預(yù)算47300元，同比減少452700元，下降90.54%。按采購(gòu)資金類型劃分，為單位資金支出47300元。按采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，為集中采購(gòu)47300元，僅為貨物類采購(gòu)47300元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況。
共有車輛1輛，僅為特種專業(yè)技術(shù)用車。
截至2021年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)4218171.88元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物1395622.43元。2. 通用設(shè)備411189.45元。3. 專用設(shè)備2392350元。4. 文物和陳列品0 元。5 .圖書檔案0元，6. 家具、用具、裝具等19010元。
（四）預(yù)算績(jī)效說明。
2022年單位預(yù)算共有項(xiàng)目（含基本支出）32個(gè)，項(xiàng)目涉及金額4844856.06元，全部項(xiàng)目（含基本支出）均制定了績(jī)效目標(biāo)。其中：其他運(yùn)轉(zhuǎn)類8個(gè)，無特定目標(biāo)類項(xiàng)目，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目涉及金額2725300元，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類分別是：編外人員支出(其他)項(xiàng)目804000元；事業(yè)單位各項(xiàng)自行負(fù)擔(dān)的社保及五險(xiǎn)一金支出項(xiàng)目204000元；其他專項(xiàng)支出—專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目288000元；專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)(其他)—改擴(kuò)建項(xiàng)目咨詢費(fèi)項(xiàng)目50000元；專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)(日常運(yùn)轉(zhuǎn))項(xiàng)目280000元；專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)(其他)—辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目47300元；事業(yè)單位各項(xiàng)補(bǔ)貼績(jī)效增量(單位自行負(fù)擔(dān)部分)項(xiàng)目252000元；其他專項(xiàng)支出—專用耗材購(gòu)置項(xiàng)目800000元；
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
上述報(bào)表詳見附件。
相關(guān)熱詞搜索：
上一篇：梧州市第三人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
下一篇：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明