梧州市第三人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
梧州市第三人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明目錄第一部分： 梧州市第三人民醫(yī)院概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、人員構(gòu)
梧州市第三人民醫(yī)院2023年
單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分： 梧州市第三人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市第三人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算報(bào)表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第一部分： 梧州市第三人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市第三人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算報(bào)表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第一部分：梧州市第三人民醫(yī)院概況
一、主要職能
梧州市第三人民醫(yī)院于2003年非典期間建設(shè)，二級(jí)傳染病?？漆t(yī)院，自治區(qū)新冠肺炎病人救治定點(diǎn)醫(yī)院?，F(xiàn)有編制床位160張，儲(chǔ)備有隔離病區(qū)1棟，共33間病房。新建應(yīng)急醫(yī)院1棟，有臨時(shí)負(fù)壓病床49張。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市第三人民醫(yī)院是副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共設(shè)7個(gè)職能科室，分別是：黨總支辦公室、醫(yī)院辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科。
三、人員構(gòu)成情況
編制總數(shù)160名，其中：全額事業(yè)編制160名。其中，在職在編人員145人，包括：全額事業(yè)在職在編145人。其他聘用人員151人、離退休人員93人。
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2023年收支總預(yù)算83405082.74元，同比增加9380846.59元，增長(zhǎng)12.67%。主要一是根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理一體化統(tǒng)一規(guī)范和新要求，預(yù)算管理一體化平臺(tái)新增結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余編制模塊，2023年起，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入部門預(yù)算編制；二是結(jié)合我院實(shí)際考慮到2023年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況。其中：本年收入預(yù)算83389946.74元，同比增加9365710.59元，增長(zhǎng)12.65 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15136元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
2023年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是在編人員的增加導(dǎo)致增加了定額公用經(jīng)費(fèi)；二是業(yè)務(wù)發(fā)展的增加；三是根據(jù)預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，預(yù)算管理一體化平臺(tái)新增設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)模塊，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入2023年部門預(yù)算編制；使收入預(yù)算總體有所增加。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2023年收入總預(yù)算83405082.74元，同比增加9380846.59元, 增長(zhǎng)12.67%。本年收入預(yù)算83389946.74元，同比9365710.59元, 增長(zhǎng)12.65 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15136元。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款17186462.78元，占收入總預(yù)算的20.61%，同比增加1016919.03元，增長(zhǎng)6.29%。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）財(cái)政專戶管理資金收入1370000元，同比增加10000元，增長(zhǎng)0.74%，主要是在編人員的增加提高了定額公用經(jīng)費(fèi)。
（四）事業(yè)收入64833483.96元，同比增加8338791.56元， 增長(zhǎng)14.76 %，主要是結(jié)合目前單位的業(yè)務(wù)發(fā)展情況預(yù)計(jì)單位業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無變化。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15136元。2023年部門預(yù)算編制時(shí)，根據(jù)預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，預(yù)算管理一體化平臺(tái)新增設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)模塊，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入2023年部門預(yù)算編制。
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2023年支出總預(yù)算83405082.74元，其中，基本支出預(yù)算18750462.78元，占支出總預(yù)算的22.48%，同比增加1147319.03元，增長(zhǎng)6.52%；項(xiàng)目支出預(yù)算64654619.96元，占支出總預(yù)算的77.52%，同比增加8233527.56元，增長(zhǎng)14.59 %。主要一是2023年部門預(yù)算編制，根據(jù)預(yù)算管理一體化規(guī)范要求，預(yù)算管理一體化平臺(tái)新增設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)模塊，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入2023年部門預(yù)算編制；二是結(jié)合目前單位的業(yè)務(wù)發(fā)展情況預(yù)計(jì)單位業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目2009832.72元，占支出總預(yù)算2.41%，同比增加131421.51元，增長(zhǎng)7%。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目79887875.48元，占支出總預(yù)算95.78%，同比增加9150858.94元，增長(zhǎng)12.94%。
（三）住房保障支出類科目1507374.54元，占支出總預(yù)算1.81%，同比增加98566.14元，增長(zhǎng)7%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算17201598.78元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款17186462.78元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 15136.00元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出2009832.72元、衛(wèi)生健康支出13684391.52元、住房保障支出1507374.54元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年本年一般公共預(yù)算撥款支出17186462.78元，其中：基本支出17186462.78元，項(xiàng)目支出0元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2009832.72元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
事業(yè)單位醫(yī)療992354.91元，全部為基本支出，主要用于繳納在編在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房公積金1507374.54元，全部為基本支出，主要用于繳納在職人員住房公積金。
傳染病醫(yī)院12676900.61元，全部為基本支出，主要用于在職人員的人員支出。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1. 基本支出預(yù)算17186462.78元，占一般公共預(yù)算支出的100%，同比增加1016919.03元，增長(zhǎng)6.29%。其中：
工資福利支出預(yù)算17177732.78元，占基本支出預(yù)算99.95%，同比增加1016469.03元，增長(zhǎng)6.29%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算8730元，占基本支出預(yù)算0.05%，同比增加450元，增長(zhǎng)5.43%。
2. 項(xiàng)目支出0元，占一般公共預(yù)算支出的0%，同比無變化。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年本年一般公共預(yù)算基本支出17186462.78元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)17186462.78元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2023年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算120000元，同比無變化。其中：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算50000元，同比無變化。
3. 公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算70000元，同比無變化。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算70000元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比無變化。
（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2023年本單位無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，同比無變化。其中：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元，同比無變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位2023年無政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
本單位2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明。
事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排40426358.50元，其中：基本支出預(yù)算1564000元，項(xiàng)目支出預(yù)算38862358.50元，同比增加395122.90元，增長(zhǎng)1.07%，主要原因是考慮到2023年業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，消耗的費(fèi)用也會(huì)有所增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)……等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。
2023年政府采購(gòu)預(yù)算19882126.75元，同比增加12013126.75元，增長(zhǎng)152.66%。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算 3315150元，占政府采購(gòu)預(yù)算的 16.67%，同比增加2221160元，增長(zhǎng)203.03 %；主要原因一是業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，信息系統(tǒng)提升需購(gòu)置軟件，提升醫(yī)院綜合能力；二是現(xiàn)有辦公設(shè)備使用時(shí)間較長(zhǎng)需要更新，如電腦、打印機(jī)等需要更新。分散采購(gòu)16566976.75元，占政府采購(gòu)預(yù)算的83.33%，同比增加9791966.75元，增長(zhǎng)144.53%；主要原因是考慮到2023年業(yè)務(wù)拓展的需要購(gòu)置醫(yī)療專用設(shè)備較多。
按政府采購(gòu)資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元，財(cái)政專戶管理的資金安排1107504.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排0元，事業(yè)收入資金安排18774622.50。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型，分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。其中：貨物類采購(gòu)12362120元，占政府采購(gòu)預(yù)算62.18%；工程類采購(gòu)100000元，占政府采購(gòu)預(yù)算0.50%；服務(wù)類采購(gòu)7420006.75元，占政府采購(gòu)預(yù)算37.32%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況說明。
共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，其他用車2輛，其他用車主要是洗衣房運(yùn)輸車。
截至2022年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)106170555.23元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物31298351.69元。2.通用設(shè)備12244656.86元。3.專用設(shè)備62410761.57元。4.文物和陳列品0元。5.圖書檔案0元，6.家具、用具、裝具等216785.11元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明。
2023年單位預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，其中：項(xiàng)目支出（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目）15個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，單位資金64639483.96元，上年結(jié)余收入15136元。相關(guān)績(jī)效目標(biāo)情況詳見單位預(yù)算公開表10表。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：梧州市第三人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
上述報(bào)表詳見附件。
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