梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明目錄第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況一、主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、人員構(gòu)成
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
目 錄
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職責(zé)
為人民健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，進(jìn)行常見(jiàn)病、多發(fā)病診治護(hù)理，院前急救，巡回醫(yī)療，實(shí)施初級(jí)保健規(guī)劃。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院是科級(jí)財(cái)政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，無(wú)內(nèi)設(shè)職能科室。
三、人員構(gòu)成情況
人員編制總數(shù)23名，全部屬于全額事業(yè)編。其中，全額事業(yè)在職在編人員18人。其他聘用人員16人、離退休人員9人。
第二部分：梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收支總預(yù)算4057469.70元，同比增加215443.93元，增長(zhǎng)5.6%。
其中：本年收入預(yù)算4057469.70元，同比增加215443.93元，增長(zhǎng)5.6%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
2024年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了職工社?；鶖?shù)，社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出增加；二是本單位2024年度開(kāi)展醫(yī)療項(xiàng)目，事業(yè)收入增加，使收入預(yù)算總體有所增加。
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算4057469.70元，同比增加215443.93元, 增長(zhǎng)5.6%。本年收入預(yù)算4057469.70元，同比增加215443.93元,增長(zhǎng)5.6%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款2222369.70元，占收入總預(yù)算的54.8%，同比增加157343.93元，增長(zhǎng)7.6%。
（二）本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入，同比無(wú)變化。
（三）本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入，同比無(wú)變化。
（四）事業(yè)收入1835100元，占收入總預(yù)算的45.2%,同比增加58100元，增長(zhǎng)3.3%，主要是本單位2024年度開(kāi)展醫(yī)療項(xiàng)目，事業(yè)收入增加。
（五）本單位無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無(wú)變化。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年支出總預(yù)算4057469.70元，同比增加215443.93元, 增長(zhǎng)5.61%。其中，基本支出預(yù)算2222369.70元，占支出總預(yù)算的54.8%，同比增加157343.93元，增長(zhǎng)7.6%；項(xiàng)目支出預(yù)算1835100元，占支出總預(yù)算的45.2%，同比增加58100元，增長(zhǎng)3.3%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目80980.48元，占支出總預(yù)算2%，同比增加5319.68元，增長(zhǎng)7%。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目3915753.86元，占支出總預(yù)算96.5%，同比增加206134.49元，增長(zhǎng)5.6%。
（三）住房保障支出類科目60735.36元，占支出總預(yù)算1.5%，同比增加3989.76元，增長(zhǎng)6.6%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2222369.70元。收入包括一般公共預(yù)算撥款2222369.70元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出80980.48元、衛(wèi)生健康支出2080653.86元、住房保障支出60735.36元，財(cái)政撥款總收支增長(zhǎng)7.6%，主要原因是按相關(guān)規(guī)定提高了工資、社會(huì)保障標(biāo)準(zhǔn)。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年本年一般公共預(yù)算支出2222369.70元，增長(zhǎng)7.6%。其中：基本支出2222369.70元，項(xiàng)目支出0元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,80980.48元，主要按照政策規(guī)定用于本單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2039409.75元，主要按照政策規(guī)定用于本單位在職在編人員支出和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
事業(yè)單位醫(yī)療41244.11元，主要用于本單位在編人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房公積金60735.36元，主要按照國(guó)家政策規(guī)定為本單位職工繳納的住房公積金。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1. 基本支出預(yù)算2222369.70元，占一般公共預(yù)算支出的100%，同比增加157343.93元，增長(zhǎng)7.6%。其中：
工資福利支出預(yù)算2041767.7元，占基本支出預(yù)算91.9%，同比增加152252.41元，增長(zhǎng)8.1%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算155672元，占基本支出預(yù)算7%，同比增加5091.52元，增長(zhǎng)3.4%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算24930元，占基本支出預(yù)算1.1%，同比無(wú)變化。
2.項(xiàng)目支出0元，同比無(wú)變化。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2024年本年一般公共預(yù)算基本支出2222369.70元，較上年增加157343.93元，增長(zhǎng)7.6%。其中：
人員經(jīng)費(fèi)2066697.70元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。較上年增加152252.41元，增長(zhǎng)8%，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)增加，財(cái)政撥款增加。
公用經(jīng)費(fèi)155672元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品服務(wù)和支出。較上年增加5091.52元，增長(zhǎng)3.4%，主要原因是定額公用經(jīng)費(fèi)增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2024年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。其中：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比無(wú)變化。
（二）2024年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。其中：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2024年單位預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2024年單位預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。
本單位為事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排912372元，其中：基本支出預(yù)算155672元，項(xiàng)目支出預(yù)算756700元，同比增加40791.52元，增長(zhǎng)4.7%。主要原因是本單位2024年度開(kāi)展醫(yī)療項(xiàng)目，相關(guān)支出加大。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2024年政府采購(gòu)預(yù)算196320元，同比增加11080元，增長(zhǎng)6%。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算176920元，占政府采購(gòu)預(yù)算的90.1%，同比減少8320元，下降4.5%；主要原因是本單位控制支出，減少政府采購(gòu)。分散采購(gòu)19400元，占政府采購(gòu)預(yù)算的9.9%，因2023年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排，故無(wú)對(duì)比性，主要原因是有部分文具、紙制品、保險(xiǎn)費(fèi)需要分散采購(gòu)。
按采購(gòu)資金類型劃分，全部為單位資金支出196320元。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型，分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。其中：貨物類采購(gòu)128320元，占政府采購(gòu)預(yù)算65.4%,服務(wù)類采購(gòu)68000元，占政府采購(gòu)預(yù)算34.6%。
貨物類采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.辦公設(shè)備購(gòu)置,預(yù)算金額99380元,用于購(gòu)置辦公家具、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備；2.專用設(shè)備購(gòu)置,預(yù)算金額25000元,用于購(gòu)置冰箱、空調(diào)等專業(yè)設(shè)備；3.辦公用品購(gòu)置，預(yù)算金額3940元，用于購(gòu)買復(fù)印紙、文具等等；服務(wù)類采購(gòu)的主要內(nèi)容：1.其他印刷服務(wù)，預(yù)算金額25000元，用于印制各類宣傳資料等；2.車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)費(fèi)，預(yù)算金額15000元，用于救護(hù)車維修費(fèi)用；3.車輛加油、添加燃料服務(wù)，預(yù)算金額18000元，用于救護(hù)車加油費(fèi)用；4.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)、其他商業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)，預(yù)算金額10000元，用于購(gòu)買保險(xiǎn)的各類需求，如醫(yī)責(zé)險(xiǎn)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
共有車輛1 輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛。
截至2023年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)4290914.88元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物1395622.43元。2. 通用設(shè)備252682.45元。3. 專用設(shè)備2623600元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元，6. 家具、用具、裝具等19010元。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
1.我單位2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及市本級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，預(yù)算資金1835100元?？?jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表10表（日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外）。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
重點(diǎn)項(xiàng)目：專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)(其他)-辦公設(shè)備購(gòu)置，預(yù)算資金122500元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為通過(guò)購(gòu)置辦公設(shè)備，提高工作效率，保障日常運(yùn)行能力，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：購(gòu)置設(shè)備數(shù)量大于等于35臺(tái)（套）；設(shè)3條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1設(shè)備質(zhì)量合格率大于等于90%,質(zhì)量指標(biāo)2設(shè)備故障率小于10%，質(zhì)量指標(biāo)3安裝工程驗(yàn)收合格率大于等于90%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：采購(gòu)時(shí)間為2024年內(nèi);設(shè)1條成本指標(biāo)：采購(gòu)總額小于等于122500元；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：設(shè)備利用率大于等于90%；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：設(shè)備使用年限大于等于5年；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度大于等于90%。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒(méi)收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
5．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6．事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2024年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）
二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)09表）
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)10表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
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