梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預算及“三公”經費預算情況說明
梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預算及三公經費預算情況說明目錄第一部分：梧州市第三人民醫(yī)院概況一、主要職責二、機構設置情況三、人員構成
梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預算及“三公”經費預算情況說明
目 錄
第一部分：梧州市第三人民醫(yī)院概況
一、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預算及“三公”經費預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預算報表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、年度預算項目績效目標公開表
第一部分：梧州市第三人民醫(yī)院概況
一、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預算及“三公”經費預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預算報表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、年度預算項目績效目標公開表
第一部分：梧州市第三人民醫(yī)院概況
一、主要職責
梧州市第三人民醫(yī)院于2003年非典期間建設，二級傳染病?？漆t(yī)院，自治區(qū)新冠肺炎病人救治定點醫(yī)院?，F有編制床位160張，儲備有隔離病區(qū)1棟，共33間病房。新建應急醫(yī)院1棟，有臨時負壓病床49張。
二、機構設置情況
梧州市第三人民醫(yī)院是副處級全額撥款事業(yè)單位，內設機構共設7個職能科室，分別是：黨總支辦公室、醫(yī)院辦公室、人事科、醫(yī)務科、護理部、總務科、財務科。
三、人員構成情況
編制總數160名，其中：全額事業(yè)編制160名。其中，在職在編人員146人，包括：全額事業(yè)在職在編146人。其他聘用人員139人、離退休人員98人。
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預算及“三公”經費預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
2024年收支總預算90101463.53元，同比增加6696380.79元，增長8%。其中：本年收入預算90101463.53元，同比增加6711516.79元，增長8.1%；上年結轉結余0元，同比減少15136元。收入包括：一般公共預算撥款、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
2024年收支預算總體增加主要是以下支出增加：業(yè)務發(fā)展的增加使收入預算總體有所增加。
二、單位收入預算總體情況說明
2024年收入總預算90101463.53元，同比增加6696380.79元,增長8%。本年收入預算90101463.53元，同比增加6711516.79元，增長8.1%；上年結轉結余0元，同比減少15136元。其中：
（一）一般公共預算撥款17422410.53元，占收入總預算的19.3%，同比增加235947.75元，增長1.4 %。
（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）財政專戶管理資金收入1360000元，同比減少10000元，下降0.1%，主要是定額標準有所變動，導致了財政專戶管理資金收入略有下降。
（四）事業(yè)收入71319053元，同比增加6485569.04元， 增長10%，主要是業(yè)務發(fā)展的增加使收入預算總體有所增加。
（五）本單位無事業(yè)單位經營收入，同比無變化。
三、單位支出預算總體情況說明
2024年支出總預算90101463.53元，較上年增長8%。其中，基本支出預算 19029910.53元，占支出總預算的21.1%，同比增加279447.75元，增長1.5 %；項目支出預算71071553元，占支出總預算的78.9%，同比增加6416933.04元，增長9.9 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出類科目2076927.15元，占支出總預算2.3%，同比增加67094.43元，增長3.3%。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目86466841.02元，占支出總預算96%，同比增加6578965.54元，增長8.2%。
（三）住房保障支出類科目1557695.36元，占支出總預算1.7%，同比增加50320.82元，增長3.3%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2024年財政撥款收支總預算17422410.53元。收入包括：一般公共預算撥款 17422410.53元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出2076927.15元、衛(wèi)生健康支出13787788.02元、住房保障支出1557695.36元。財政撥款總收支較上年增長1.3%，主要原因是在編人員較上年增加財政撥款有所增加。
五、一般公共預算支出情況說明
2024年本年一般公共預算支出17422410.53元，較上年增長1.28%。其中：基本支出17422410.53元，項目支出0元，具體支出預算如下：
（一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2076927.15元，全部為基本支出，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
事業(yè)單位醫(yī)療1046632.78元，全部為基本支出，主要用于繳納在編在職人員基本醫(yī)療保險。
住房公積金1557695.36元，全部為基本支出，主要用于繳納在職人員住房公積金。
傳染病醫(yī)院12741155.24元，全部為基本支出，主要用于在職人員的人員支出。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1. 基本支出預算17422410.53元，占一般公共預算支出的100%，同比增加235947.75元，增長1.3%。其中：
工資福利支出預算17413500.53元，占基本支出預算99.9%，同比增加235767.75元，增長1.4%。
對個人和家庭補助支出預算8910元，占基本支出預算0.1%，同比增加180元，增長2.1%。
2. 項目支出0元，占一般公共預算支出的0%，同比無變化。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年本年一般公共預算基本支出17422410.53元，較上年增長1.3%。其中：
人員經費17422410.53元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。較上年增長1.3%，主要原因是在編人員較上年增加財政撥款有所增加。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
（一）2024年單位預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2024年單位預算全口徑安排“三公”經費支出預算150000元，同比增加30000元，增長25%。其中，當年預算資金安排的“三公”經費支出150000元。其中：
1. 因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2. 公務接待費支出預算50000元，同比無變化。
3. 公務用車購置及運行維護費預算100000元，同比增加30000元， 增長42.9%。其中：
（1）公務用車運行維護費支出預算100000元，同比增加30000元，增長42.9%，增加主要原因是業(yè)務增長及車輛使用年限增加，運行維護費支出有所增加。
（2）公務用車購置費0元，同比無變化。
（二）2024年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
2024年本單位無一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0元，同比無增減變化。其中：
1. 因公出國（境）經費預算。
因公出國（境）經費支出預算0元，同比無增減變化。
2. 公務接待費預算。
公務接待費預算0元，同比無增減變化。
3. 公務用車購置及運行維護費預算。
公務用車購置及運行維護費預算0元，同比無增減變化。具體是：
（1）公務用車運行維護費預算0元，同比無增減變化。
（2）公務用車購置預算0元，同比無增減變化。
八、政府性基金預算情況說明
本單位2024年單位預算無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算情況說明
本單位2024年單位預算無國有資本經營預算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關運營經費說明。
本單位機關運行經費財政撥款預算0元。
本單位為事業(yè)單位，事業(yè)運行經費總預算安排33742872元，其中：基本支出預算1607500元，項目支出預算32135372元，同比減少6683486.50元，下降16.5%。主要原因是考慮到2024年單位采購辦公設備預算較往年有所減少及醫(yī)院會在2024年采取相關的措施努力降低藥占比及耗材比。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2024年政府采購預算24569236.21元，同比增加4687109.46元，增長23.6%。其中：政府集中采購預算7167770元，占政府采購預算的29.2%，同比增加3852620元，增長116.2%；主要原因一是業(yè)務發(fā)展的需要，信息系統(tǒng)提升需購置軟件，提升醫(yī)院綜合能力；二是現有辦公設備使用時間較長需要更新，如電腦、打印機等需要更新。分散采購17401466.21元，占政府采購預算的70.8%，同比增加834489.46元，增長5%；主要原因是考慮了醫(yī)院搬遷工程的前期工作。
按政府采購資金類型劃分，一般公共預算撥款0元，財政專戶管理的資金安排1054866.21元，事業(yè)收入資金安排23514370元。
按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購8112570元，占政府采購預算33%；工程類采購1225300元，占政府采購預算5%；服務類采購15231366.21元，占政府采購預算62%。
貨物類采購主要內容是：1.購置辦公用品及辦公設備,預算金額947720元,主要是購置辦公用品及更新辦公設備采購需求；2.專用設備購置,預算金額4952650元,主要用于滿足臨床科室業(yè)務開展購置專用醫(yī)療設備等采購需求；3.信息軟件購置，預算金額2212200元，主要是滿足醫(yī)院信息軟件的采購需求；工程類采購主要內容是：1.房屋修繕,預算金額180000元,主要用于對現有房屋的修繕采購需求；2.其他建筑物、構筑物修繕,預算金額1045300元,主要是滿足針對醫(yī)院業(yè)務開展需要準備工作的采購需求；服務類采購主要內容是：1.物業(yè)管理服務,預算金額3548000元,主要數滿足醫(yī)院保潔、保安等外包業(yè)務的采購需求；2.其他印刷服務,預算金額120000元,主要是滿足醫(yī)院維持正常運轉需要印刷服務的采購需求；3.車輛維修和保養(yǎng)、車輛加油、添加燃料及財產保險服務，預算金額306000元，主要是維持醫(yī)院業(yè)務正常開展所需要的車輛維修和保養(yǎng)、車輛加油、添加燃料及財產保險服務采購需求；4.網絡接入服務274800元，主要是滿足醫(yī)院信息系統(tǒng)更新改造的網絡接入服務需求；5.餐飲服務，預算金額2000000元，主要是滿足食堂外包配送服務的采購需求；6.設備維修和保養(yǎng)服務，預算金額1227866.21元，主要是維持醫(yī)院業(yè)務正常開展所需要的醫(yī)療設備維修維護及信息軟件維修維護等采購需求；7.醫(yī)院搬遷工程前期工作工程服務7754700元，主要是滿足針對醫(yī)院搬遷工程前期工程準備工作的采購需求。
（三）國有資產占用情況說明。
共有車輛9輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車9輛，其他用車2輛，其他用車主要是洗衣房運輸車。
截至2023年12月31日，資產原值合計115859686元，其中：1.土地、房屋及構筑物31840101.79元。2. 通用設備12643969.53元。3. 專用設備71128197.57元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元，6. 家具、用具、裝具等247417.11元。
（四）預算績效目標情況說明
1.我單位2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及市本級項目13個，預算資金71071553元?？冃繕饲闆r詳見報表（日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目：其他專項支出—設備購置項目，預算資金4952700元，2024年度績效目標為通過配置醫(yī)療設備，提高工作效率，提高醫(yī)院經營能力，提高醫(yī)療服務水平，設1條數量指標：數量指標1.購置設備數量≥26臺（套）；設3條質量指標：質量指標1.設備故障率＜10%,質量指標2.設備質量合格率≥90%，質量指標3.安裝工程驗收合格率≥90%；設1條時效指標：時效指標1.采購設備到位及時率≥90%；設1條成本指標：成本指標1.項目成本超支率≤0%；設1條社會效益指標：社會效益指標1.設備利用率≥90%；設1條可持續(xù)影響指標，可持續(xù)影響指標1.設備使用年限≥5年；設1條滿意度指標：服務對象滿意度1.患者滿意度≥90%。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金，包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。
5．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6．事業(yè)運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7．“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2024年單位預算報表
一、單位收支總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、年度預算項目績效目標公開表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
二、單位收入總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、年度預算項目績效目標公開表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
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