梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算情況說明目錄第一部分：梧州市第三人民醫(yī)院概況一、主要職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置情況三、人員構(gòu)成
梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
目 錄
第一部分：梧州市第三人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算報表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
第一部分：梧州市第三人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算報表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
第一部分：梧州市第三人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
梧州市第三人民醫(yī)院于2003年非典期間建設(shè)，二級傳染病?？漆t(yī)院，自治區(qū)新冠肺炎病人救治定點醫(yī)院?，F(xiàn)有編制床位160張，儲備有隔離病區(qū)1棟，共33間病房。新建應(yīng)急醫(yī)院1棟，有臨時負壓病床49張。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
梧州市第三人民醫(yī)院是副處級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)共設(shè)7個職能科室，分別是：黨總支辦公室、醫(yī)院辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護理部、總務(wù)科、財務(wù)科。
三、人員構(gòu)成情況
編制總數(shù)160名，其中：全額事業(yè)編制160名。其中，在職在編人員146人，包括：全額事業(yè)在職在編146人。其他聘用人員139人、離退休人員98人。
第二部分：梧州市第三人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、單位收支預(yù)算總體情況說明
2024年收支總預(yù)算90101463.53元，同比增加6696380.79元，增長8%。其中：本年收入預(yù)算90101463.53元，同比增加6711516.79元，增長8.1%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少15136元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
2024年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：業(yè)務(wù)發(fā)展的增加使收入預(yù)算總體有所增加。
二、單位收入預(yù)算總體情況說明
2024年收入總預(yù)算90101463.53元，同比增加6696380.79元,增長8%。本年收入預(yù)算90101463.53元，同比增加6711516.79元，增長8.1%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，同比減少15136元。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款17422410.53元，占收入總預(yù)算的19.3%，同比增加235947.75元，增長1.4 %。
（二）本單位無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）財政專戶管理資金收入1360000元，同比減少10000元，下降0.1%，主要是定額標(biāo)準(zhǔn)有所變動，導(dǎo)致了財政專戶管理資金收入略有下降。
（四）事業(yè)收入71319053元，同比增加6485569.04元， 增長10%，主要是業(yè)務(wù)發(fā)展的增加使收入預(yù)算總體有所增加。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
三、單位支出預(yù)算總體情況說明
2024年支出總預(yù)算90101463.53元，較上年增長8%。其中，基本支出預(yù)算 19029910.53元，占支出總預(yù)算的21.1%，同比增加279447.75元，增長1.5 %；項目支出預(yù)算71071553元，占支出總預(yù)算的78.9%，同比增加6416933.04元，增長9.9 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出類科目2076927.15元，占支出總預(yù)算2.3%，同比增加67094.43元，增長3.3%。
（二）衛(wèi)生健康支出類科目86466841.02元，占支出總預(yù)算96%，同比增加6578965.54元，增長8.2%。
（三）住房保障支出類科目1557695.36元，占支出總預(yù)算1.7%，同比增加50320.82元，增長3.3%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算17422410.53元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款 17422410.53元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出2076927.15元、衛(wèi)生健康支出13787788.02元、住房保障支出1557695.36元。財政撥款總收支較上年增長1.3%，主要原因是在編人員較上年增加財政撥款有所增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2024年本年一般公共預(yù)算支出17422410.53元，較上年增長1.28%。其中：基本支出17422410.53元，項目支出0元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2076927.15元，全部為基本支出，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
事業(yè)單位醫(yī)療1046632.78元，全部為基本支出，主要用于繳納在編在職人員基本醫(yī)療保險。
住房公積金1557695.36元，全部為基本支出，主要用于繳納在職人員住房公積金。
傳染病醫(yī)院12741155.24元，全部為基本支出，主要用于在職人員的人員支出。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
1. 基本支出預(yù)算17422410.53元，占一般公共預(yù)算支出的100%，同比增加235947.75元，增長1.3%。其中：
工資福利支出預(yù)算17413500.53元，占基本支出預(yù)算99.9%，同比增加235767.75元，增長1.4%。
對個人和家庭補助支出預(yù)算8910元，占基本支出預(yù)算0.1%，同比增加180元，增長2.1%。
2. 項目支出0元，占一般公共預(yù)算支出的0%，同比無變化。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年本年一般公共預(yù)算基本支出17422410.53元，較上年增長1.3%。其中：
人員經(jīng)費17422410.53元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。較上年增長1.3%，主要原因是在編人員較上年增加財政撥款有所增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
（一）2024年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2024年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算150000元，同比增加30000元，增長25%。其中，當(dāng)年預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出150000元。其中：
1. 因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無變化。
2. 公務(wù)接待費支出預(yù)算50000元，同比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算100000元，同比增加30000元， 增長42.9%。其中：
（1）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算100000元，同比增加30000元，增長42.9%，增加主要原因是業(yè)務(wù)增長及車輛使用年限增加，運行維護費支出有所增加。
（2）公務(wù)用車購置費0元，同比無變化。
（二）2024年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。
2024年本單位無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無增減變化。其中：
1. 因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無增減變化。
2. 公務(wù)接待費預(yù)算。
公務(wù)接待費預(yù)算0元，同比無增減變化。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0元，同比無增減變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元，同比無增減變化。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算0元，同比無增減變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位2024年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位2024年單位預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運營經(jīng)費說明。
本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0元。
本單位為事業(yè)單位，事業(yè)運行經(jīng)費總預(yù)算安排33742872元，其中：基本支出預(yù)算1607500元，項目支出預(yù)算32135372元，同比減少6683486.50元，下降16.5%。主要原因是考慮到2024年單位采購辦公設(shè)備預(yù)算較往年有所減少及醫(yī)院會在2024年采取相關(guān)的措施努力降低藥占比及耗材比。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2024年政府采購預(yù)算24569236.21元，同比增加4687109.46元，增長23.6%。其中：政府集中采購預(yù)算7167770元，占政府采購預(yù)算的29.2%，同比增加3852620元，增長116.2%；主要原因一是業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，信息系統(tǒng)提升需購置軟件，提升醫(yī)院綜合能力；二是現(xiàn)有辦公設(shè)備使用時間較長需要更新，如電腦、打印機等需要更新。分散采購17401466.21元，占政府采購預(yù)算的70.8%，同比增加834489.46元，增長5%；主要原因是考慮了醫(yī)院搬遷工程的前期工作。
按政府采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元，財政專戶管理的資金安排1054866.21元，事業(yè)收入資金安排23514370元。
按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購8112570元，占政府采購預(yù)算33%；工程類采購1225300元，占政府采購預(yù)算5%；服務(wù)類采購15231366.21元，占政府采購預(yù)算62%。
貨物類采購主要內(nèi)容是：1.購置辦公用品及辦公設(shè)備,預(yù)算金額947720元,主要是購置辦公用品及更新辦公設(shè)備采購需求；2.專用設(shè)備購置,預(yù)算金額4952650元,主要用于滿足臨床科室業(yè)務(wù)開展購置專用醫(yī)療設(shè)備等采購需求；3.信息軟件購置，預(yù)算金額2212200元，主要是滿足醫(yī)院信息軟件的采購需求；工程類采購主要內(nèi)容是：1.房屋修繕,預(yù)算金額180000元,主要用于對現(xiàn)有房屋的修繕采購需求；2.其他建筑物、構(gòu)筑物修繕,預(yù)算金額1045300元,主要是滿足針對醫(yī)院業(yè)務(wù)開展需要準(zhǔn)備工作的采購需求；服務(wù)類采購主要內(nèi)容是：1.物業(yè)管理服務(wù),預(yù)算金額3548000元,主要數(shù)滿足醫(yī)院保潔、保安等外包業(yè)務(wù)的采購需求；2.其他印刷服務(wù),預(yù)算金額120000元,主要是滿足醫(yī)院維持正常運轉(zhuǎn)需要印刷服務(wù)的采購需求；3.車輛維修和保養(yǎng)、車輛加油、添加燃料及財產(chǎn)保險服務(wù)，預(yù)算金額306000元，主要是維持醫(yī)院業(yè)務(wù)正常開展所需要的車輛維修和保養(yǎng)、車輛加油、添加燃料及財產(chǎn)保險服務(wù)采購需求；4.網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)274800元，主要是滿足醫(yī)院信息系統(tǒng)更新改造的網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)需求；5.餐飲服務(wù)，預(yù)算金額2000000元，主要是滿足食堂外包配送服務(wù)的采購需求；6.設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)，預(yù)算金額1227866.21元，主要是維持醫(yī)院業(yè)務(wù)正常開展所需要的醫(yī)療設(shè)備維修維護及信息軟件維修維護等采購需求；7.醫(yī)院搬遷工程前期工作工程服務(wù)7754700元，主要是滿足針對醫(yī)院搬遷工程前期工程準(zhǔn)備工作的采購需求。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
共有車輛9輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，其他用車2輛，其他用車主要是洗衣房運輸車。
截至2023年12月31日，資產(chǎn)原值合計115859686元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物31840101.79元。2. 通用設(shè)備12643969.53元。3. 專用設(shè)備71128197.57元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元，6. 家具、用具、裝具等247417.11元。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
1.我單位2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及市本級項目13個，預(yù)算資金71071553元?？冃繕?biāo)情況詳見報表（日常運轉(zhuǎn)類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外）。
2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點項目：其他專項支出—設(shè)備購置項目，預(yù)算資金4952700元，2024年度績效目標(biāo)為通過配置醫(yī)療設(shè)備，提高工作效率，提高醫(yī)院經(jīng)營能力，提高醫(yī)療服務(wù)水平，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.購置設(shè)備數(shù)量≥26臺（套）；設(shè)3條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.設(shè)備故障率＜10%,質(zhì)量指標(biāo)2.設(shè)備質(zhì)量合格率≥90%，質(zhì)量指標(biāo)3.安裝工程驗收合格率≥90%；設(shè)1條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.采購設(shè)備到位及時率≥90%；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.項目成本超支率≤0%；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)1.設(shè)備利用率≥90%；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)1.設(shè)備使用年限≥5年；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度1.患者滿意度≥90%。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
5．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6．事業(yè)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
7．“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2024年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）
上述報表詳見附件。
二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）
上述報表詳見附件。
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